040濮阳县教育局（汇总）.pdf

濮阳县教育局 2022 年度部门汇总预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县教育局 2022 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县教育局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政 策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论 研究和宣传工作。 （二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制 定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制 改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度， 并负责指导、 协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负 责全县教育基本信息的统计分析和发布。 （三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经 费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全 县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定 管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责 义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊 教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，组织 选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教 育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫 除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育 发展水平、质量的监测工作；督促、 落实中 等、初等教育各 类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本 要求、教学基本条件。 （五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实 中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责 中等职业教育教材建设和职业指导工作。 （六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育 卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。 （七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管 理工作。 （八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资 格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育 管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制 度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。 （九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等 学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业 工作。 （十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息 化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施 工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、 澳、台地区的教育交流与合作。 （十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县 语言文字工作规划；负责普通话推广工作。 （十二）指导全县教育社团工作。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 局本级内设办公室、人事股、计财股、师训股、安全办、 普教股、体卫股、招生办等,另设有机关党委。 （二）部门预算单位构成 濮阳县教育局部门预算包括机关本级、县直学校、乡镇学 校单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年部门预 算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县教育局本级 2、濮阳县机关幼儿园 3、濮阳县机关第二幼儿园 4、濮阳县实验小学 5、濮阳县第二实验小学 6、濮阳县第三实验小学 7、濮阳县化肥厂职工子弟学校 8、濮阳县实验中学 9、濮阳县第一中学 10、濮阳县第八中学 11、濮阳县第三中学 12、濮阳县第四中学 13、濮阳县电大工作站 14、濮阳县中小学教研室 15、濮阳县劳动教育管理中心 16、濮阳县教育信息中心 17、濮阳县职业技术学校 18、濮阳县第五中学 19、濮阳县徐镇中学 20、濮阳县第七中学 21、濮阳县教师进修学校 22、濮阳县青少年学生校外活动中心 23、濮阳县学生资助管理中心 24、濮阳县第二中学 25、濮阳县特殊教育学校 26、濮阳县职业教育培训中心 27、濮阳县户部寨镇第一中学 28、濮阳县鲁河镇杜堌中心小学 29、濮阳县梁庄镇第一初级中学 30、濮阳县王称堌镇第二初级中学 31、濮阳县白堽乡第一初级中学 32、濮阳县郎中乡第一初级中学 33、濮阳县海通乡第一初级中学 34、濮阳县渠村乡第一中学 35、濮阳县习城乡实验小学 36、濮阳县文留镇第一初级中学 37、濮阳县柳屯镇第一初级中学 38、濮阳县子岸镇第一初级中学 39、濮阳县庆祖镇庆祖中心小学 40、濮阳县胡状镇初级中学 41、濮阳县五星乡第一初级中学 42、濮阳县城关镇第四初级中学 43、濮阳县清河头乡第二中学 44、濮阳县八公桥镇第一初级中学 45、濮阳县城关镇第三初级中学 46、濮阳县梨园乡第一初级中学 47、濮阳县第四实验小学 48、濮阳县八都坊小学 49、濮阳县六中 50、濮阳县濮阳中学 51、濮阳县第五小学 52、濮阳县第六小学 53、濮阳县第十一中学 54、濮阳县城西中学 55、濮阳县第七实验小学 56、濮阳县第九小学 57、濮阳县徐镇镇完全小学 58、濮阳县第十二小学 第二部分 濮阳县教育局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县教育局 2022 年收入总计 197773.27 万元，支出总 计 197773.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 46331.32 万元，增长 30.59%。主要原因：把全县教育系统预算汇总在 一起，本年预算含有上年结转结余;支出增加 46331.32 万元， 增长 30.59%。主要原因：把全县教育系统预算汇总在一起， 本年预算含有上年结转结余。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县教育局 2022 年收入总计 197773.27 万元，其中： 一般公共预算收入 153540.89 万元；政府性基金预算收入 4400.00 万元；财政专户管理的教育收费 981.00 万元，上年 结转结余收入 38851.38 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县教育局 2022 年支出总计 197773.27 万元，其中： 基本支出 120757.59 万元，占 61.06%；项目支出 77015.68 万元，占 38.94%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县教育局 2022 年一般公共预算收支预算 153540.89 万元，政府性基金收支预算 4400.00 万元。与 2021 年相比， 一般公共预算收支预算增加 30575.74 万元，增长 24.87%， 主要原因：2022 年把全县教育系统预算汇总在一起；政府性 基金收支预算增加 4400.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 153540.89 万元。主要用于以下方面：教育支出 124360.64 万 元，占 81.00%；社会保障和就业支出 14839.50 万元， 占 9.40%； 卫生健康支出 5376.43 万元，占 3.50%； 住房保障支出 8964.31 万元，占 5.8%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 120757.59 万元，其中：人员经费 119796.63 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 960.96 万元，主要包括： 水费、电费、办公费、维修（护）费、租赁费、公务用车运 行维护费、物业管理费、差旅费、印刷费、咨询费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县教育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4400.00 万元。支出具体情况如下：政府购买服务，用于学 校建设改造提升支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县教育局 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县教育局 2022 年机关运行经费支出预算 187.45 万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 42.58 万元，增长 29.30%，主要原因：含有办公房屋租赁费。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 197773.27 万元，其中人员 经费支出 119796.63 万元，公用经费支出 960.96 万元，项目 支出（含其他运转类和特定目标类项目）77015.68 万元。财 政拨款安排的特定目标类项目共 38 个，支出总额 46194.3 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 25 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我部门固定资产总额 229.59 万元，其中， 房屋建筑物 0 万元，车辆 12.00 万元。共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县教育局（汇总）2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 153540.89 一、一般公共服务 其中：财政拨款 153065.89 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 4400.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 金额 四、公共安全 981.00 五、教育 164007.35 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 14968.91 5431.17 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 4400.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 8964.31 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 1.52 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 158921.89 本 年 支 出 合 计 197773.27 38851.38 年终结转结余 197773.27 支 出 总 计 197773.27 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 201 濮阳县教育局 总计 合计 一般公共预算 其中：财政 拨款 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 153540.89 153065.89 4400.00 981.00 38851.38 38229.02 622.36 197773.27 158921.89 153540.89 153065.89 4400.00 981.00 38851.38 38229.02 622.36 75781.94 36930.56 32530.56 32517.56 4400.00 38851.38 38229.02 622.36 201002 濮阳县机关幼儿园 739.18 739.18 739.18 584.18 201003 濮阳县机关第二幼儿园 707.42 707.42 707.42 580.42 201004 濮阳县实验小学 2620.27 2620.27 2620.27 2620.27 201005 濮阳县第二实验小学 1507.75 1507.75 1507.75 1507.75 201006 濮阳县第三实验小学 1094.58 1094.58 1094.58 1094.58 201008 濮阳县化肥厂职工子弟学校 2054.27 2054.27 2054.27 2054.27 201010 濮阳县实验中学 2017.19 2017.19 2017.19 2013.19 201011 濮阳县第一中学 7022.19 7022.19 6414.19 6258.19 201012 濮阳县第八中学 1456.47 1456.47 1456.47 1456.47 201013 濮阳县第三中学 6127.10 6127.10 5857.10 5855.10 201014 濮阳县第四中学 1108.39 1108.39 1108.39 1108.39 201016 濮阳县电大工作站 564.35 564.35 564.35 564.35 201017 濮阳县中小学教研室 507.22 507.22 507.22 507.22 201018 濮阳县劳动教育管理中心 539.95 539.95 539.95 539.95 201019 濮阳县教育信息中心 597.52 597.52 597.52 597.52 201020 濮阳县职业技术学校 5294.81 5294.81 5191.81 5191.81 201021 濮阳县第五中学 687.78 687.78 687.78 687.78 201022 濮阳县徐镇中学 1098.60 1098.60 1098.60 1098.60 201023 濮阳县第七中学 896.77 896.77 896.77 896.77 201024 濮阳县教师进修学校 908.11 908.11 908.11 908.11 311.92 311.92 311.92 311.92 8.11 8.11 8.11 8.11 濮阳县青少年学生校外活动中 财政专户管 理资金收入 158921.89 濮阳县教育局 心 国有资本经 营预算 197773.27 201001 201025 政府性基金 上年结转结余 201029 濮阳县学生资助管理中心 201030 濮阳县第二中学 2363.24 2363.24 2363.24 2351.24 201031 濮阳县特殊教育学校 110.76 110.76 110.76 110.76 201032 濮阳县职业教育培训中心 710.65 710.65 710.65 710.65 201033 濮阳县户部寨镇第一中学 2873.55 2873.55 2873.55 2873.55 201034 濮阳县鲁河镇杜堌中心小学 3021.31 3021.31 3021.31 3021.31 608.00 270.00 103.00 单位资金 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 总计 合计 一般公共预算 其中：财政 拨款 小计 201035 濮阳县梁庄镇第一初级中学 2956.17 2956.17 2956.17 2956.17 201036 濮阳县王称堌镇第二初级中学 3070.01 3070.01 3070.01 3070.01 201037 濮阳县白堽乡第一初级中学 2765.10 2765.10 2765.10 2765.10 201038 濮阳县郎中乡第一初级中学 3280.80 3280.80 3280.80 3280.80 201039 濮阳县海通乡第一初级中学 2751.72 2751.72 2751.72 2751.72 201040 濮阳县渠村乡第一中学 4016.60 4016.60 4016.60 4016.60 201041 濮阳县习城乡实验小学 2683.39 2683.39 2683.39 2683.39 201043 濮阳县文留镇第一初级中学 4852.09 4852.09 4852.09 4852.09 201044 濮阳县柳屯镇第一初级中学 5266.15 5266.15 5266.15 5266.15 201045 濮阳县子岸镇第一初级中学 2656.96 2656.96 2656.96 2656.96 201046 濮阳县庆祖镇庆祖中心小学 2755.89 2755.89 2755.89 2755.89 201047 濮阳县胡状镇初级中学 3356.41 3356.41 3356.41 3356.41 201048 濮阳县五星乡第一初级中学 3065.96 3065.96 3065.96 3065.96 201049 濮阳县城关镇第四初级中学 3534.20 3534.20 3534.20 3534.20 201050 濮阳县清河头乡第二中学 3988.98 3988.98 3988.98 3988.98 201051 濮阳县八公桥镇第一初级中学 3516.77 3516.77 3516.77 3516.77 201052 濮阳县城关镇第三初级中学 7642.83 7642.83 7642.83 7642.83 201053 濮阳县梨园乡第一初级中学 2635.63 2635.63 2635.63 2635.63 201054 濮阳县第四实验小学 810.99 810.99 810.99 810.99 201056 濮阳县八都坊小学 1031.45 1031.45 1031.45 1031.45 201057 濮阳县六中 1323.86 1323.86 1323.86 1317.86 201059 濮阳县濮阳中学 768.91 768.91 768.91 768.91 201060 濮阳县第五小学 1034.97 1034.97 1034.97 1034.97 201061 濮阳县第六小学 949.53 949.53 949.53 949.53 201062 濮阳县第十一中学 310.92 310.92 310.92 310.92 201063 濮阳县城西中学 550.79 550.79 550.79 550.79 201064 濮阳县第七实验小学 89.63 89.63 89.63 89.63 201065 濮阳县第九小学 84.00 84.00 84.00 84.00 201067 濮阳县徐镇镇完全小学 3131.79 3131.79 3131.79 3131.79 201087 濮阳县第十二小学 159.34 159.34 159.34 159.34 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 201 濮阳县教育局 合计 基本支出 197773.27 120757.59 77015.68 30821.38 46194.30 197773.27 120757.59 77015.68 30821.38 46194.30 195.52 8.07 8.07 8.33 8.33 5.25 3.08 小计 其他运转类 特定目标类 205 01 01 行政运行 205 01 99 其他教育管理事务支出 205 02 01 学前教育 5809.73 4905.07 2344.07 2561.00 205 02 02 小学教育 43213.79 31577.40 11863.90 19713.50 205 02 03 初中教育 72804.20 10718.58 3374.88 7343.70 205 02 04 高中教育 19445.33 9941.48 2103.50 7837.98 205 02 99 其他普通教育支出 9922.55 8023.54 7272.54 751.00 205 03 02 中等职业教育 9779.94 5171.58 1803.40 3368.18 205 03 03 技校教育 78.00 78.00 205 03 05 高等职业教育 635.00 635.00 605.00 205 04 99 其他成人教育支出 115.00 115.00 115.00 205 07 01 特殊学校教育 184.46 96.30 96.30 205 08 01 教师进修 668.34 10.90 10.90 205 09 02 农村中小学教学设施 800.00 800.00 800.00 205 09 04 城市中小学教学设施 156.66 156.66 156.66 205 09 05 中等职业学校教学设施 76.50 76.50 76.50 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 100.00 100.00 100.00 205 99 99 其他教育支出 14.00 7.60 7.60 208 05 01 行政单位离退休 3.84 208 05 02 事业单位离退休 1018.83 0.10 208 05 05 9560.59 23.07 208 05 99 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 07 99 其他就业补助支出 100.00 100.00 100.00 208 08 01 死亡抚恤 6.24 6.24 6.24 208 99 99 其他社会保障和就业支出 210 11 01 行政单位医疗 6.67 210 11 02 事业单位医疗 5424.50 54.74 212 08 99 4400.00 4400.00 4400.00 221 02 01 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 229 99 99 其他支出 1.52 1.52 78.00 30.00 0.10 23.07 3491.97 787.44 54.74 8964.31 1.52 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 157940.89 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 153540.89 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 157940.89 153540.89 153065.89 124360.64 124360.64 123885.64 14839.50 14839.50 14839.50 5376.43 5376.43 5376.43 政府性基金 4400.00 153065.89 （二）外交支出 4400.00 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 4400.00 4400.00 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 8964.31 8964.31 8964.31 157940.89 153540.89 153065.89 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 157940.89 支出合计 4400.00 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 合计 153540.89 120757.59 153540.89 120757.59 小计 项 201 濮阳县教育局 其他运转类 特定目标类 32783.30 7221.00 25562.30 32783.30 7221.00 25562.30 205 01 01 行政运行 187.45 187.45 205 02 01 学前教育 3665.66 904.66 2761.00 200.00 2561.00 205 02 02 小学教育 27069.89 11636.39 15433.50 720.00 14713.50 205 02 03 初中教育 65770.62 62085.62 3685.00 205 02 04 高中教育 11098.65 9503.85 1594.80 204.00 205 02 99 其他普通教育支出 7661.01 1899.01 5762.00 5762.00 205 03 02 中等职业教育 8150.36 4608.36 3542.00 330.00 208 05 01 行政单位离退休 3.84 3.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 9537.52 9537.52 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3491.97 3491.97 208 99 99 其他社会保障和就业支出 787.44 787.44 210 11 01 行政单位医疗 6.67 6.67 210 11 02 事业单位医疗 5369.76 5369.76 221 02 01 住房公积金 8964.31 8964.31 208 05 02 事业单位离退休 1018.73 1018.73 205 08 01 教师进修 657.44 657.44 205 01 99 其他教育管理事务支出 5.00 5.00 5.00 205 99 99 其他教育支出 6.40 6.40 205 07 01 特殊学校教育 88.16 88.16 3685.00 1390.80 3212.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 120757.59 119796.63 960.96 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 18.72 18.72 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 4.46 4.46 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 9.91 9.91 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 10.64 10.64 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 7.67 7.67 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 54.27 54.27 30205 水费 50201 办公经费 18.30 18.30 30206 电费 50201 办公经费 73.81 73.81 30201 办公费 50201 办公经费 34.50 34.50 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 5.00 5.00 30214 租赁费 50201 办公经费 11.00 11.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 8.00 8.00 30211 差旅费 50201 办公经费 12.00 12.00 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 10.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 5.00 5.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 47180.58 47180.58 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 4081.25 4081.25 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 9393.78 9393.78 工资福利支出 2702.19 2702.19 工资福利支出 14352.73 14352.73 3010703 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 增量绩效工资 50501 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 5572.91 5572.91 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 7227.27 7227.27 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 888.72 888.72 30108 工资福利支出 9526.54 9526.54 社会保障缴费 10.98 10.98 3030202 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 退休人员健康休养费 50905 3469.00 3469.00 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.38 0.38 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 485.10 485.10 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 301.95 301.95 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.67 6.67 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5369.76 5369.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8954.41 8954.41 30113 住房公积金 50103 住房公积金 9.90 9.90 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 133.85 133.85 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 22.97 22.97 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 99.00 99.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 88.74 88.74 30216 培训费 50502 商品和服务支出 43.70 43.70 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 23.50 23.50 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 32.70 32.70 3010702 30108 离退休费 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 106.20 106.20 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 77.34 77.34 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 29.48 29.48 30229 福利费 50502 商品和服务支出 9.50 9.50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 21.30 21.30 30206 电费 50502 商品和服务支出 115.00 115.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 51.40 51.40 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 17.89 17.89 30205 水费 50502 商品和服务支出 37.60 37.60 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 20.00 20.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 合计 201 197773.27 其中：财政 拨款 153540.89 153065.89 科目名称 濮阳县教育局 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 4400.00 38851.38 981.00 4400.00 38851.38 981.00 政府性基金 小计 197773.27 153540.89 153065.89 18.72 18.72 18.72 4.46 4.46 4.46 国有资本经 营预算 301 99 501 99 301 03 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 301 02 501 01 工资奖金津补贴 9.91 9.91 9.91 301 02 501 01 工资奖金津补贴 10.64 10.64 10.64 301 03 501 01 工资奖金津补贴 7.67 7.67 7.67 301 01 501 01 工资奖金津补贴 1346.87 1346.87 1346.87 302 05 502 01 办公经费 18.30 18.30 18.30 302 06 502 01 办公经费 93.81 83.81 73.81 10.00 302 01 502 01 办公经费 52.50 42.50 39.50 10.00 302 13 502 09 维修（护）费 47.00 32.00 5.00 15.00 302 14 502 01 办公经费 11.00 11.00 11.00 302 31 502 08 9.00 4.00 4.00 5.00 302 09 502 01 公务用车运行维 护费 办公经费 33.00 18.00 8.00 15.00 302 11 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 02 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 03 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 301 01 505 01 工资福利支出 47188.65 47180.58 47180.58 8.07 302 01 505 02 商品和服务支出 268.99 133.74 98.74 115.25 20.00 302 99 502 99 48241.21 10333.30 10327.80 37892.91 15.00 310 99 503 99 其他商品和服务 支出 其他资本性支出 9413.20 9354.00 9354.00 59.20 303 08 509 02 助学金 5746.10 5695.30 5695.30 50.80 303 99 509 99 274.50 274.50 272.00 301 02 501 01 其他对个人和家 庭补助 工资奖金津补贴 1003.60 1003.60 1003.60 302 99 505 02 商品和服务支出 170.40 67.40 51.40 103.00 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 03 505 01 工资福利支出 4081.25 其中：财政 拨款 4081.25 4081.25 301 02 505 01 工资福利支出 9393.78 9393.78 9393.78 301 07 505 01 工资福利支出 2702.19 2702.19 2702.19 301 07 505 01 工资福利支出 14352.73 14352.73 14352.73 301 03 505 01 工资福利支出 5572.91 5572.91 5572.91 301 07 505 01 工资福利支出 7227.27 7227.27 7227.27 302 16 502 03 培训费 580.50 565.00 550.00 310 01 503 01 房屋建筑物购建 450.00 450.00 450.00 301 02 505 01 工资福利支出 2430.00 2430.00 2430.00 751.00 5298.00 888.00 878.00 888.72 888.72 888.72 0.10 类 款 301 科目名称 政府性基金 小计 309 99 506 02 310 99 506 01 303 02 509 05 资本性支出 （二） 资本性支出 （一） 离退休费 303 01 509 05 离退休费 301 08 505 01 工资福利支出 9526.54 9526.54 9526.54 301 08 501 02 社会保障缴费 34.05 10.98 10.98 303 02 509 05 离退休费 3469.00 3469.00 3469.00 303 04 509 01 社会福利和救助 6.24 301 12 501 02 社会保障缴费 0.38 0.38 0.38 301 12 505 01 工资福利支出 485.10 485.10 485.10 301 12 505 01 工资福利支出 301.95 301.95 301.95 301 10 501 02 社会保障缴费 61.41 6.67 6.67 301 10 505 01 工资福利支出 5369.76 5369.76 5369.76 301 13 505 01 工资福利支出 8954.41 8954.41 8954.41 301 13 501 03 住房公积金 9.90 9.90 9.90 302 26 505 02 商品和服务支出 170.48 170.48 29.48 302 18 505 02 商品和服务支出 38.50 38.50 23.50 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 15.50 751.00 4400.00 10.00 0.10 23.07 6.24 54.74 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 类 款 科目名称 05 505 02 商品和服务支出 58.10 其中：财政 拨款 58.10 52.60 302 06 505 02 商品和服务支出 148.00 148.00 301 99 505 01 工资福利支出 114.00 4.00 302 16 505 02 商品和服务支出 46.70 46.70 43.70 302 11 505 02 商品和服务支出 36.70 36.70 32.70 302 09 505 02 商品和服务支出 146.00 116.00 104.00 30.00 302 13 505 02 商品和服务支出 129.34 89.34 77.34 40.00 302 08 505 02 商品和服务支出 21.00 21.00 302 07 505 02 商品和服务支出 19.39 19.39 17.89 302 02 505 02 商品和服务支出 24.30 24.30 21.30 301 99 501 99 18.00 18.00 303 01 509 05 其他工资福利支 出 离退休费 133.85 133.85 133.85 303 01 509 05 离退休费 22.97 22.97 22.97 302 14 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 2.00 302 31 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 28 505 02 商品和服务支出 106.20 106.20 106.20 302 29 505 02 商品和服务支出 9.50 9.50 9.50 302 03 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 310 06 506 01 206.00 56.00 310 02 506 01 96.00 46.00 310 03 506 01 301 03 501 01 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 工资奖金津补贴 302 15 502 02 302 25 502 04 类 款 302 科目名称 小计 135.00 110.00 150.00 20.00 50.00 30.00 30.00 240.00 240.00 会议费 1.50 1.50 专用材料购置费 1.00 1.00 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县教育局（汇总） “三公”经费合计 5.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 5.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 201 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 4400.00 4400.00 4400.00 濮阳县教育局 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 4400.00 4400.00 4400.00 4400.00 4400.00 4400.00 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 类型 项目名称 201 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2050101教育局统发工 资、车改补贴（2021结 转） 2050199青少年学生校 外活动中心经费（2021 年结转） 2050199其他教育管理 事物支出（2021年结 转） 2050201学前教育资金 （2021年结转） 普惠性民办幼儿园奖补 2022年支持学前教育发 展资金 2022年学前教育资助 城乡义务教育公用经费 县配套 2050202小学教育资金 （2021年结转） 2022年“三区”人才教 师专项计划 2022年农村义务教育特 设岗位计划补助资金 2022年城乡义务教育经 费保障-公用经费 2050202小学教育计提 （2021年结转） 2022年义务教育薄弱环 节改善与能力提升 2022年城乡义务教育经 费保障-一补资金 2022年原建档立卡贫困 家庭学生资助 2022年义务教育阶段乡 村教师生活补助 2050203初中教育资金 （2021年结转） 2050203初中教育计提 （2021年结转） 2050204高中教育资金 （2021年结转） 高中招考务专项 普通高中助学金 普高建档立卡免学费、 住宿费 2022年改善高中办学条 件 2050204高中教育计提 （2021年结转） 专项管理费 2022年普通高中学生资 助 2050204高中教育经费 单位：万元 项目单位 本年拨款 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 77015.68 32783.30 4400.00 32783.30 濮阳县教育局 77015.68 濮阳县教育局 8.07 8.07 濮阳县教育局 0.25 0.25 濮阳县教育局 3.08 3.08 濮阳县教育局 2144.07 濮阳县教育局 200.00 200.00 濮阳县教育局 2112.00 2112.00 濮阳县教育局 167.00 167.00 濮阳县教育局 720.00 720.00 濮阳县教育局 11143.90 濮阳县教育局 32.00 32.00 濮阳县教育局 1292.60 1292.60 濮阳县教育局 11306.80 11306.80 濮阳县教育局 5000.00 濮阳县教育局 2738.00 2738.00 濮阳县教育局 1186.50 1186.50 濮阳县教育局 817.00 817.00 濮阳县教育局 1003.60 1003.60 濮阳县教育局 3374.88 3374.88 濮阳县教育局 3658.70 3658.70 濮阳县教育局 1899.50 濮阳县教育局 142.00 142.00 濮阳县教育局 30.00 30.00 濮阳县教育局 32.00 32.00 濮阳县教育局 546.00 546.00 濮阳县教育局 5000.00 1899.50 5000.00 濮阳县教育局 13.00 13.00 濮阳县教育局 673.80 673.80 濮阳县教育局 569.18 569.18 濮阳县教育局 45.00 45.00 学校安全工作专项 濮阳县教育局 40.00 40.00 其他运转类 教师节庆典、表彰专项 濮阳县教育局 30.00 30.00 其他运转类 会计核算中心专项 濮阳县教育局 20.00 20.00 其他运转类 教育资助中心 濮阳县教育局 10.00 10.00 其他运转类 法律顾问工作经费 濮阳县教育局 10.00 10.00 其他运转类 教育局办公场所租金 濮阳县教育局 168.00 168.00 其他运转类 教育督导专项经费 濮阳县教育局 20.00 20.00 其他运转类 教师培训费 濮阳县教育局 550.00 550.00 其他运转类 教研专项经费 濮阳县教育局 30.00 30.00 其他运转类 教师体检费 濮阳县教育局 420.00 420.00 其他运转类 校舍维修长效机制配套 濮阳县教育局 450.00 450.00 其他运转类 一补资金配套 濮阳县教育局 310.00 310.00 其他运转类 乡村教师生活补贴 濮阳县教育局 2300.00 2300.00 其他运转类 濮阳县教育局 20.00 20.00 濮阳县教育局 1510.54 濮阳县教育局 20.00 20.00 其他运转类 校安办工作经费 2050299其他普通教育 支出资金（2021年结 转） 县长杯足球赛及运动会 经费 滩区教师奖励 濮阳县教育局 130.00 130.00 其他运转类 教育奖励基金 濮阳县教育局 400.00 400.00 其他运转类 高校助学贷款代偿配套 濮阳县教育局 5.00 5.00 其他运转类 城市维护建设税 濮阳县教育局 544.00 544.00 其他运转类 原民办教师补贴配套 2050299其他普通教育 支出（2021年结转） 职业教育专项经费 濮阳县教育局 240.00 240.00 濮阳县教育局 751.00 濮阳县教育局 20.00 20.00 乡镇成人教育专项经费 2050302中等职业教育 经费（2021年结转） 濮阳县教育局 115.00 115.00 濮阳县教育局 1473.40 其他运转类 其他运转类 其他运转类 1603.36 5000.00 其他运转类 特定目标类 1603.36 11143.90 其他运转类 其他运转类 38229.02 财政专户管 理资金 2144.07 （2021年结转） 生源地贷款风险补偿金 其他运转类 4400.00 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 38229.02 1510.54 751.00 1473.40 单位资金 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 单位：万元 类型 项目名称 项目单位 其他运转类 中职学校助学金及免学 费 2050302中等职业教育 濮阳县教育局 特定目标类 本年拨款 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 145.00 145.00 濮阳县教育局 53.18 濮阳县教育局 878.00 878.00 濮阳县教育局 2334.00 2334.00 濮阳县教育局 78.00 78.00 濮阳县教育局 605.00 605.00 濮阳县教育局 30.00 30.00 濮阳县教育局 115.00 115.00 濮阳县教育局 96.30 96.30 濮阳县教育局 10.90 10.90 濮阳县教育局 800.00 800.00 濮阳县教育局 156.66 156.66 濮阳县教育局 76.50 76.50 濮阳县教育局 100.00 100.00 濮阳县教育局 7.60 7.60 濮阳县教育局 0.10 0.10 濮阳县教育局 23.07 23.07 濮阳县教育局 100.00 100.00 濮阳县教育局 6.24 6.24 濮阳县教育局 54.74 54.74 濮阳县教育局 4400.00 濮阳县教育局 1.52 155.00 155.00 127.00 127.00 特定目标类 特定目标类 专项管理费 特定目标类 专项管理费 濮阳县机关幼儿园 濮阳县机关第二幼儿 园 濮阳县实验中学 4.00 4.00 特定目标类 专项管理费2 濮阳县第一中学 156.00 156.00 特定目标类 专项管理费1 濮阳县第一中学 608.00 特定目标类 专项管理费2 濮阳县第三中学 270.00 特定目标类 专项管理费 濮阳县第三中学 2.00 2.00 其他运转类 职业教育专项 濮阳县职业技术学校 50.00 50.00 特定目标类 103.00 特定目标类 专项管理费 濮阳县职业技术学校 青少年活动中心活动经 濮阳县青少年学生校 费 外活动中心 专项管理费 濮阳县第二中学 特定目标类 专项管理费 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 濮阳县六中 财政专户管 理资金 53.18 资金（2021年结转） 2022年现代职业教育质 量提升计划资金 2022年中等职业教育学 生资助 2050303技校教育资金 （2021年结转） 2050399其他职业教育 经费（2021年结转） 2050399其他职业教育 支出（2021年结转） 2050499其他成人教育 支出（2021年结转） 2050701特殊学校教育 （2021年结转） 2050801教师进修 （2021年结转） 2050902农村中小学教 育附加（2021年结转） 2050904城市中小学教 育附加（2021年结转） 2050905中等职业学校 教育附加（2021年结 转） 2050999其他教育附加 安排的支出（2021年结 转） 2059999其他教育支出 （2021年结转） 2080502事业单位离退 休（2021年结转） 2080505机关事业单位 养老保险（2021年结 转） 2080799其他就业补助 支出（2021年结转） 2080801死亡抚恤 （2021年结转） 2101102失业单位医疗 （2021年结转） 政府购买服务 2299999其他支出 （2021年结转） 专项管理费 特定目标类 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 4400.00 1.52 608.00 270.00 103.00 5.00 5.00 12.00 12.00 6.00 6.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县教育局 1.扎实推进各级各类教育均衡发展；2.加强改善办学条件；3.以师德为首加强教师队伍建 设；4.全面推进课堂教学改革；5.深入开展学校各类安全工作；6.切实保障教育民生；7.加 年度履职目标 强师资培训，整体提升教师业务素质；8.确保疫情状态下的高中招工作安全、平稳、顺利进 行；9.认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策，做好经济贫困生资助工作。 任务名称 主要内容 满足人民群众多样化学习需求、促进就业和教育公 职业教育专项经费 平的重要途径，对加快发展职业教育，培养高素质 技能型人才 1.着力做好县区10个考点521个考场的考务准备工 作，按照要求配备物资；2.按照考务标准为县区考 生配备高考文具；3.按照考务工作标准，保障防疫 高中招考务专项 物资储备；做好疫情防控常态化情况下的考区工 作，确保2021年度高中招工作安全、平稳、顺利进 行。 加强科研经费管理，用教育科研经费最小的消耗， 教研专项经费 获得最大的办学效益，提高教育教学质量。 1.举办教师教育管理者培训班3期；2.举办专家型 教师培训班x期；3.举办教学名师培训班3期；4.举 办学科带头人培训班6期；5.举办骨干教师培训班 x12期；6.举办教学名师高级研修班4期；7.举办县 教师培训费 级骨干教师心理健康培训班3期，按照年度教师培 训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力，逐 步建立“名师-优秀，教师-骨干教师”的级梯教师 队伍体系，促进全县教师业务能力持续健康发展。 针对全县区校舍安全进行不定期排查，及时消除潜 校安办工作经费 在安全隐患。 按照县级人民政府教育督导检查的各项标准，对县 区各项教育工作进行全面安排部署，不定时对各项 教育督导专项经费 年度主要任务 工作进行督导检查，确保各项教育工作平稳、顺利 进行。 教育局办公场所租金 为职工提供一所整洁、优美、高效的办公场所。 在单位法制实践中，积极推进法律顾问制度建设， 高度重视防范法律风险，建立了一套比较科学、规 法律顾问工作经费 范的风险防范机制，促进了单位事务依法决策、依 法管理。 针对全县教育单位依法进行会计监督，保证会计核 会计核算中心专项 算的真实性、合法性和规范性。 庆祝一年来大家在各自的工作、学习和生活中收获 的成功和喜悦，也收获着挫折和磨难带来的人生财 教师节庆典、表彰专项 富。对一年来在各项工作中表现突出的集体和个人 进行表彰，以期百尺竿头，更进一步！ 针对全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生 安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验 学校安全工作专项 安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面 安全问题的检查、督导工作。 认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政 策；根据上级相关文件，制定和完善本县家庭经济 困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则；认 教育资助中心 真做好各项资助政策的宣传工作，搞好生源地贷款 的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作；负责各类 学生资助档案管理工作。 加强单位文化建设，丰富员工生活，增强员工体 “县长杯”足球赛及运动会经费 质，增进员工之间的沟通与交流，培养凝聚力。 部门预算总额（万元） 197773.27 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 196169.91 1603.36 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 120757.59 （2）项目支出 77015.68 一级指标 二级指标 工作目标管理 投入管理指标 预算和财务管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤95% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 投入管理指标 预算和财务管理 绩效管理 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 重点工作任务完 重点工作完成率 成 履职目标实现 日常工作完成率 100% 100% 100% 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 履职效益 效益指标 满意度 社会效益 深化 学校部门满意度 ≥96% 教师满意度 ≥98% 被资助学生满意度 ≥96% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 75412.32 75412.32 资金总额 201 201001 濮阳县教育局 410928220000000021601 职业教育专项经费 74895.32 74895.32 20.00 20.00 单位资金 三级指标 职业教育成本 资助标准 410928220000000021602 中职学校助学金及免学费 145.00 145.00 城市维护建设税的15% 410928220000000021603 城市维护建设税 544.00 高校助学贷款代偿配套 5.00 原民办教师补贴配套 240.00 教育奖励基金 400.00 410928220000000021607 滩区教师奖励 130.00 130.00 一补资金配套 310.00 校舍维修长效机制配套 450.00 普通高中助学金 30.00 高中招考务专项 142.00 教师体检费 420.00 教研专项经费 30.00 教师培训费 550.00 校安办工作经费 20.00 ≥150人 资助对象满意度 ≥95% 办学条件改善 学校师生满意度 ≥95% 提升毕业生服务基层积极 提升 性 学生满意度 ≥95% 确保社会稳定 原民办教师满意度 ≥95% 提升教师教育教学积极性 有效提升 获奖对象满意度 ≥95% 确保教师队伍稳定 确保 滩区教师教师抽样调查满 ≥95% 意度 建档立卡学生失学率 ≤0% 贫困学生资助对象 ≥95% 提升义务教育发展水平 提升 师生满意度 ≥95% 建档立卡学生失学率 ≤0% 资助对象满意度 ≥95% 确保 考生及家长满意度 ≥95% 完善教师保障体系 完善 教师满意度 ≥95% 教学质量有效提升 提升 师生满意度 ≥95% 提升教师教学教研能力 提升 参训老师满意度 ≥95% 保障各校舍安全状况 保障 师生满意度 ≥95% 100% 专项资金拨付及时性 及时 设备购买及时性 及时 学校设施设备购置 ≥1批次 设施设备购置合格率 高校助学贷款代偿教师人 数 专项资金足额拨付 100% 专项资金拨付及时性 及时 应补助原民办教师人数 ≥200人 补助民办教师覆盖率 100% 资金及时拨付率 及时 受表彰个人数量 ≥150人 奖金发放覆盖率 100% 受表彰集体数量 ≥10个 奖金发放及时性 及时 ≤130.00万 补助滩区教师人数 元 补助滩区教师覆盖率 建档立卡等家庭经济困难 ≤0% 学生失学率 及时 ≥8人 ≥400人 100% 30.00 专项资金拨付及时性 及时 高中招涉考人员 ≥2000人次 确保考试安全进行 标准化考点合格率 100% 资金拨付及时性 及时 ≤142万元 142.00 ≤525元/人 体检及时性 420.00 ≤30万元 30.00 ≤550万元 550.00 20.00 ≤20万元 确保 100% 项目质量合格率 资助家庭经济困难学生人 数 专项资金足额拨付 ≤30万元 显著改善 100% ≥38所 校安办工作成本 410928220000000021616 ≤400万元 指标值 ≥95% 及时 教师培训成本 410928220000000021615 ≤240万元 三级指标 师生满意度 改善办学条件学校数量 科研成本 410928220000000021614 100% 450.00 教师体检成本 410928220000000021613 教育教学督导合格率 满意度指标 指标值 持续督导职业教育综合能 持续提升 力提升 资金拨付及时性 初中资助标准 高中招考成本 410928220000000021612 ≥2所 ≤450万元 310.00 助学金资助县配套成本 410928220000000021611 督导职业教育学校数量 三级指标 及时 校舍维修成本 410928220000000021610 ≤5万元 效益指标 指标值 资金拨付及时性 ≤1000元/年 资助家庭经济困难学生人 /人 数 ≤1250元/年 专项资金足额拨付 /人 专项资金拨付及时性 小学资助标准 410928220000000021608 ≤544万元 400.00 滩区教师奖励成本 三级指标 资金拨付及时性 ≤2000元/年 中等职业教育助学金人数 /人 专项资金足额拨付 240.00 教育奖励成本 410928220000000021606 ≤20万元 5.00 民办教师补贴成本 410928220000000021605 指标值 544.00 高校资助县配套成本 410928220000000021604 产出指标 ≥2200人 100% 及时 ≥150人 100% 及时 全县教职工人数 ≥8000人 体检覆盖率 100% 开展全县教研活动 ≥20次 教研资金使用合规性 合规 资金拨付及时性 及时 各项教师培训人数 ≥4000人 教师培训完成率 100% 培训资金拨付及时性 及时 检查学校数量 ≥430所 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 20.00 20.00 资金总额 410928220000000021616 成本指标 校安办工作经费 单位资金 三级指标 教育督导成本 410928220000000021618 410928220000000021619 教育督导专项经费 教育局办公场所租金 20.00 168.00 产出指标 指标值 ≤20万元 20.00 168.00 三级指标 检查安全隐患覆盖率 100% 资金拨付及时性 督导检查各项教育工作次 数 督导检查合规性 及时 资金拨付及时性 ≤168万元/ 教育局办公场所租赁费用 办公场所 年 资金使用合规性 租赁费用交付及时性 乡村教师生活成本 410928220000000021620 乡村教师生活补贴 2300.00 法律顾问工作成本 410928220000000021621 法律顾问工作经费 10.00 会计核算中心专项 20.00 20.00 410928220000000021623 教师节庆典、表彰专项 30.00 30.00 40.00 教育资助成本 410928220000000021625 410928220000000021626 教育资助中心 普高建档立卡免学费、住 宿费 10.00 10.00 普高建档立卡成本 32.00 ≤10万元 ≤32万元 32.00 生源地贷款风险补偿成本 ≤45万元 410928220000000021627 生源地贷款风险补偿金 45.00 45.00 成人教育专项成本 410928220000000021628 410928220000000021629 乡镇成人教育专项经费 县长杯足球赛及运动会经 费 115.00 115.00 运动会成本 20.00 普惠性民办幼儿园奖补 200.00 410928220000000021631 720.00 ≤200万元 200.00 城乡义务教育成本 城乡义务教育公用经费县 配套 ≤20万元 20.00 民办幼儿园奖补成本 410928220000000021630 ≤115万元 720.00 ≤720万元 ≥95% 提升办公效率 持续提升 员工满意度 ≥95% 完善教师保障体系 完善 乡村教师满意度 ≥95% 被普及人员满意度 ≥95% 提升 被核算单位满意率 ≥95% 有效提升 获奖对象满意度 ≥95% 师生满意度 100% 有效缓解贫困家庭求学难 有效缓解 问题 资助对象满意度 ≥95% 原建档立卡学生失学率 资助对象满意度 ≥95% 家庭经济困难大学生失学 ≤0% 率 学生满意度 ≥95% 提升乡镇建设发展 师生满意度 ≥95% 加强单位文化建设，丰富 持续提升 员工生活，增强员工体质 员工满意度 ≥95% 提高学前教育办学水平 师生满意度 ≥95% 师生满意度 ≥95% 及时 ≥1所 100% 及时 ≥1000人 及时 法律援助次数 ≥5次 法律援助合格率 100% 奖金发放覆盖率 ≥300所 提升学校会计核算能力 真实、合法 、规范 及时 提升教师教育教学积极 100人 性，提升教学质量 100% 奖金发放及时性 及时 全县区学校 ≥500所 提高安全、文明校园水平 有效提高 培训安全知识合格率 100% 创建安全、文明校园 资金拨付及时性 生源地贷款政策宣传覆盖 村 资助发放合规性 及时 资助发放及时性 及时 免学费、住宿费学生数 ≥1000人 资金拨付及时性 及时 拨付覆盖率 100% 生源地贷款人数 ≥50人 专项资金足额拨付 100% 专项资金拨付及时性 及时 资金拨付及时性 及时 涉及乡镇数量 ≥21个 资金拨付覆盖率 100% 举办运动会次数 ≥1次 资金使用合规性 100% 资金拨付及时性 及时 资金拨付及时性 及时 补助普惠性幼儿园 ≥10所 补助资金发放合规率 100% 拨付义务教育学校数 ≥300所 资金拨付学校覆盖率 100% 资金拨付及时性 及时 受表彰教师人数 40.00 师生满意度 及时 ≤30万元 指标值 100% 资金拨付及时性 教师节庆典、表彰成本 三级指标 确保各项教育督导工作有 确保 序进行 补助资金发放及时性 监督学校数量 会计核算的真实性，合法 性、规范性 资金拨付及时性 满意度指标 指标值 100% ≤20万元 ≤40万元 ≥50次 三级指标 执行省定补助标准达标率 会计监督成本 学校安全工作成本 学校安全工作专项 ≤10万元 10.00 410928220000000021622 410928220000000021624 ≤2300万元 补助乡村教师人数 2300.00 效益指标 指标值 ≥400村庄 促进了单位事务依法决策 促进 、依法管理 持续排查 合规 ≤0% 提升 显著提高 义务教育保障水平逐步提 提升 升 义务教育学校运转保障水 长期影响 平 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 410928220000000035252 410928220000000035849 410928220000000035902 410928220000000035906 410928220000000035910 410928220000000035912 410928220000000035915 410928220000000035916 410928220000000035918 410928220000000035922 410928220000000035924 410928220000000035940 410928220000000035944 410928220000000035946 410928220000000035947 410928220000000035983 410928220000000035984 410928220000000035985 410928220000000035987 410928220000000035951 410928220000000035954 410928220000000035958 410928220000000035960 410928220000000035962 410928220000000035969 410928220000000035973 410928220000000035974 410928220000000035989 410928220000000035991 410928220000000035993 成本指标 2050101教育局统发工资 、车改补贴（2021结 转） 2050199青少年学生校外 活动中心经费（2021年 结转） 2050201学前教育资金 （2021年结转） 2050202小学教育资金 （2021年结转） 2050203初中教育资金 （2021年结转） 2050204高中教育资金 （2021年结转） 2050299其他普通教育支 出资金（2021年结转） 2050302中等职业教育经 费（2021年结转） 2050399其他职业教育经 费（2021年结转） 2050499其他成人教育支 出（2021年结转） 2050701特殊学校教育 （2021年结转） 2050801教师进修（2021 年结转） 2059999其他教育支出 （2021年结转） 2080505机关事业单位养 老保险（2021年结转） 2101102失业单位医疗 （2021年结转） 2050902农村中小学教育 附加（2021年结转） 2050904城市中小学教育 附加（2021年结转） 2050905中等职业学校教 育附加（2021年结转） 2050999其他教育附加安 排的支出（2021年结 转） 2050199其他教育管理事 物支出（2021年结转） 2050299其他普通教育支 出（2021年结转） 2050303技校教育资金 （2021年结转） 2050399其他职业教育支 出（2021年结转） 2080502事业单位离退休 （2021年结转） 2080799其他就业补助支 出（2021年结转） 2080801死亡抚恤（2021 年结转） 2299999其他支出（2021 年结转） 2050202小学教育计提 （2021年结转） 2050204高中教育计提 （2021年结转） 2050203初中教育计提 （2021年结转） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 8.07 8.07 0.25 0.25 2144.07 2144.07 11143.90 11143.90 3374.88 3374.88 1899.50 1899.50 1510.54 1510.54 1473.40 1473.40 605.00 605.00 115.00 115.00 96.30 96.30 10.90 10.90 7.60 7.60 23.07 23.07 54.74 54.74 800.00 800.00 156.66 156.66 76.50 76.50 100.00 100.00 3.08 3.08 751.00 751.00 78.00 78.00 30.00 30.00 0.10 0.10 100.00 100.00 6.24 6.24 1.52 1.52 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 3658.70 3658.70 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 410928220000000042019 410928220000000042021 成本指标 2022年改善高中办学条 件 2022年义务教育薄弱环 节改善与能力提升 政府预算资 财政专户管 金 理资金 单位资金 三级指标 改善高中办学条件成本 546.00 410928220000000042023 1003.60 补助标准 2022年“三区”人才教 师专项计划 32.00 410928220000000042027 2022年支持学前教育发 展资金 2112.00 2112.00 410928220000000042030 2022年城乡义务教育经 费保障-一补资金 1186.50 1186.50 中招考试工作成本 410928220000000042908 专项管理费 13.00 13.00 410928220000000044070 政府购买服务 4400.00 4400.00 410928220000000044126 2022年学前教育资助 167.00 167.00 学前教育资助标准 410928220000000045625 410928220000000045626 410928220000000045627 410928220000000045638 410928220000000045640 2022年农村义务教育特 设岗位计划补助资金 2022年现代职业教育质 量提升计划资金 2022年城乡义务教育经 费保障-公用经费 2022年普通高中学生资 助 2022年中等职业教育学 生资助 1292.60 878.00 11306.80 2334.00 100% 资金拨付及时性 及时 ≤2738万元 项目学校数量 1292.60 878.00 11306.80 执行省定补助标准达标率 100% 补助资金发放及时性 及时 2334.00 ≤1500万元 ≤13万元 城乡义务教育经费保障成 ≤11306.80 本 万元 2022年原建档立卡贫困 家庭学生资助 817.00 817.00 201002 濮阳县机关幼儿园 155.00 155.00 410928220000000042801 专项管理费 155.00 155.00 保育教育费用 ≤155万元 ≥16人 ≥22000人 ≥8500人 100% 工作完成及时性 及时 ≥4000人 资助资金拨付率 100% 资金拨付及时性 及时 资金拨付及时性 及时 补助特岗教师人数 ≥300人 补助特岗教师覆盖率 100% 资金拨付及时性 及时 职业教育质量提升学校数 ≥1所 资金拨付学校覆盖率 100% 执行省定补助标准达标率 100% 普通高中保障水平逐步提 提升 升 师生满意度 ≥95% 提高学校办学条件 显著提高 学校师生满意度 ≥95% 完善教师保障体系 完善 乡村教师调查满意度 ≥95% 完善教师保障体系 完善 教师满意度 ≥95% 建档立卡学生失学率 ≤0% 学生满意度 ≥95% 确保考试安全进行 确保 考生及家长满意度 ≥95% 家庭经济困难学生失学率 ≤0% 资助学生满意度 ≥95% 确保教师队伍稳定 确保 特岗教师满意度 ≥95% 改善职业教育质量 改善 师生满意度 ≥95% 完善义务教育保障体系 完善 师生满意度 ≥95% 学生失学率 ≤0% 资助学生满意度 ≥95% 学生失学率 ≤0% 资助学生满意度 ≥95% 建档立卡学生失学率 ≤0% 资助对象满意度 ≥95% 确保保教工作运行 确保 幼儿及家长满意度 ≥95% ≥280所 及时 ≥2000人 100% 项目资金拨付及时性 及时 中等职业教育助学金人数 ≥1000人 资金拨付学生覆盖率 100% 项目资金拨付及时性 及时 项目资金拨付及时性 及时 工作完成及时性 指标值 100% 标准化考点合格率 资助家庭经济困难学生人 数 资金拨付学校覆盖率 三级指标 100% 及时 补助资金发放及时性 ≤358.50万 资助家庭经济困难学生人 元 数 资金拨付学生覆盖率 满意度指标 指标值 100% 中招学生报名人数 补助资金拨付学校数量 中等职业教育学生资助成 ≤300万元 本 ≥4000人 专项资金拨付及时性 ≤400元/人 资助学生人数 建档立卡贫困家庭资助成 ≤817万元 本 410928220000000045642 资助家庭经济困难学生人 数 专项资金足额拨付 三级指标 100% 及时 现代职业教育质量提升成 ≥878万元 本 673.80 ≥1所 项目资金拨付及时性 ≤500元/人/ 补助乡村教师人数比率 月 执行省定补助标准达标率 补助资金按规定及时发放 率 ≤2万元 补助教师人数 农村义务教育特岗计划补 ≤1500万元 助成本 普通高中学生资助成本 673.80 资金拨付学校覆盖率 32.00 城乡义务教育成本 效益指标 指标值 ≥1所 改扩建项目合格率 1003.60 410928220000000042025 三级指标 ≤1000万元 普通高中改善学校数 2738.00 人均补助标准 2022年义务教育阶段乡 村教师生活补助 指标值 546.00 学校改造成本 2738.00 产出指标 ≥ 22000人 100% 及时 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县教育局（汇总） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 155.00 155.00 资金总额 410928220000000042801 成本指标 专项管理费 201003 濮阳县机关第二幼儿园 127.00 127.00 410928220000000042819 专项管理费 127.00 127.00 201010 濮阳县实验中学 4.00 4.00 410928220000000042807 专项管理费 4.00 4.00 201011 濮阳县第一中学 156.00 156.00 单位资金 三级指标 保育教育费用 维修成本 管理成本 410928220000000042422 专项管理费2 156.00 产出指标 指标值 ≤127万元 ≤3.8万元 ≤156万元 156.00 201013 濮阳县第三中学 2.00 2.00 410928220000000042862 专项管理费 2.00 2.00 201020 濮阳县职业技术学校 50.00 50.00 410928220000000021617 职业教育专项 50.00 50.00 201025 濮阳县青少年学生校外活 动中心 5.00 5.00 410928220000000012166 青少年活动中心活动经费 5.00 5.00 201030 濮阳县第二中学 12.00 12.00 410928220000000042802 专项管理费 12.00 12.00 201057 濮阳县六中 6.00 6.00 办公费 ≤2万元 青少年活动中心办公成本 ≤5万元 文具店建设成本 410928220000000042832 专项管理费 6.00 6.00 ≤12万元 学校校园文化内容建设成 ≤6万 本 三级指标 效益指标 指标值 在园幼儿人数 ≥707人 完成保教工作合格率 100% 在园幼儿人数 ≥497人 完成保教工作合格率 100% 工作完成及时性 及时 维修质量合格率 100% 维修围墙长度 ≥32米 工作完成及时性 及时 校园文化建设及维修 ≥2次 教师培训及教研通过率 100% 教师培训及教研 ≥1次 维修质量合格率 100% 工作开展及时性 及时 办公用品供给及时性 及时 办公用品购置次数 ≥10批 购买办公用品合格率 100% 购置专用设备 ≥1套 设备验收合格率 100% 项目完成时间 <3月 购买办公用品 ≥1批 办公用品合格率 100% 办公用品到位及时性 及时 完成文具店建设 1个 标准化合格率 100% 工作完成及时性 及时 校园文化内容建设 ≥1批次 校园文化建设质量合格率 100% 资金支出及时性 及时 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 确保保教工作运行 确保 幼儿及家长满意度 ≥95% 确保学校基础设施安全 确保 教职工及学生满意度 ≥95% 学校育人环境、文化氛围 提高 、人才培养 家长和社会满意度 ≥95% 保障学校正常运转 保障 教职工满意度 ≥96% 更新了教学设备 显著提高 学生满意度 ≥95% 提升单位职工幸福指数 提升 单位职工 ≥95% 满足学校师生正常需求 确保 学生及家长满意度 ≥95% 确保学校文化氛围提升 确保 师生满意度 ≥95%