013 中共濮阳县纪律检查委员会 部门预算公开.pdf

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会概况 一、中共濮阳县纪律检查委员会主要职能 （一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、 省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的 决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政 策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党 风建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责。 （三）负责全县监察工作。 （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 （五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。 （六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进 行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制 定规范性文件。 （七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、 省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃 追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃 追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市委纪 检委交办的反腐败国际交流与合作事务。 （八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部 选拔任用党风廉政意见回复工作。 （九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作； 协同做好巡察整改情况督查督办工作。 （十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导 班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、 制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机 构、乡（镇）、县直纪检监察机构、县管企事业单位纪检监 察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系 统干部教育培训工作等。 （十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。 二、中共濮阳县纪律检查委员会机构设置及部门预算单 位构成 （一）机构设置 濮阳县纪委监委内设办公室、组织部、宣传部、信访室、 案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第 四监督检查室、第五至第十审查调查室、纪检监察干部监督 室、廉政教育中心等。另设有机关党委等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年收入总计 4688.69 万 元，支出总计 4688.69 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 669.31 万元，增长 16.65%。主要原因：人员增加，相应预算 收入增加；支出增加 669.31 万元，增长 16.65%。主要原因： 人员增加，相应预算支出增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年收入合计 4688.69 万 元，其中：一般公共预算 4688.69 万元，政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年支出合计 4688.69 万 元，其中：基本支出 2322.58 万元，占 49.54%；项目支出 2366.11 万元，占 50.46%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支 预算 4688.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 669.31 万元，增长 16.65%，主要原因：人员增加，相应预算增加；政府性基金 收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出 年初预算为 4688.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 4230.05 万元，占 90.22%；社会保障和就业（类） 支出 221.04 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 81 万元， 占 1.73%；住房保障（类）支出 156.6 万元，占 3.34%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本 支出 2322.58 万元，其中：人员经费 2022.58 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；单位日常运转支出 300 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 32 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数比 2020 年增加 17 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 32 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 32 万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年 增加 17 万元，主要原因：预算包含巡察机构执法执勤车辆 4 辆。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出 预算 2322.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 2322.58 万元。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，巡察机构 4 辆，其 中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业 技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县纪委监委 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、专户管理的教育收费 八、国有资本经营预算收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 项目 出 预算数 4,688.69 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 4,688.69 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 4,230.05 221.04 81.00 156.60 本年支出合计 收 入 总 计 4,688.69 支 出 总 计 4,688.69 部门公开表2 2021年部门收入总表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 4,688.69 4,688.69 4,230.05 4,230.05 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.00 15.00 一般行政管理事务（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 15.00 15.00 4,215.05 4,215.05 一般公共服务支出 20103 2010302 20111 事业收入 政府性基 上年 一般公共预 金预算拨 结转 算拨款收入 事业收入(不含教 款收入 育收费)(合计) 纪检监察事务 2011101 行政运行（纪检监察事务） 1,863.94 1,863.94 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务） 2,171.11 2,171.11 2011199 其他纪检监察事务支出 180.00 180.00 221.04 221.04 221.04 221.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.80 208.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 12.24 12.24 81.00 81.00 行政事业单位医疗 81.00 81.00 行政单位医疗 81.00 81.00 156.60 156.60 住房改革支出 156.60 156.60 住房公积金 156.60 156.60 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 专户管理的教 育收费(合计) 事业单位 经营收入 国有资本 用事业基 上级补助 其他 经营预算 金弥补收 收入 收入 收入 支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 合计 4,688.69 2,322.58 2,366.11 一般公共服务支出 4,230.05 1,863.94 2,366.11 科目编码 201 20103 2010302 20111 科目名称 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及 纪检监察事务 15.00 15.00 15.00 ） 15.00 4,215.05 1,863.94 1,863.94 2,351.11 2011101 行政运行（纪检监察事务） 1,863.94 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务） 2,171.11 2,171.11 2011199 其他纪检监察事务支出 180.00 180.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 221.04 221.04 221.04 221.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.80 208.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 12.24 12.24 81.00 81.00 行政事业单位医疗 81.00 81.00 行政单位医疗 81.00 81.00 156.60 156.60 住房改革支出 156.60 156.60 住房公积金 156.60 156.60 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 4,688.69 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 4,508.69 （二）外交支出 180.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 4,230.05 4,230.05 221.04 221.04 81.00 81.00 156.60 156.60 4,688.69 4,688.69 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 4,688.69 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 2010302 20111 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 纪检监察事务 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 4,019.38 4,688.69 2,322.58 2,366.11 669.31 16.65% 3839.14 4,230.05 1,863.94 2,366.11 390.91 10.18% 15.00 15.00 15.00 0 0 15.00 15.00 15.00 0 0 3824.14 4,215.05 1,863.94 2,351.11 390.91 10.22% 1,863.94 390.91 26.54% 1251.11 136% -1431.11 -100% 2011101 行政运行（纪检监察事务） 1473.03 1,863.94 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务） 920.00 2,171.11 2011104 大案要案查处 1431.11 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2021年预算数比2020年预算数 2,171.11 180.00 180.00 180.00 135.28 221.04 221.04 85.76 63.39% 135.28 221.04 221.04 85.76 63.39% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.60 208.80 208.80 85.20 68.93% 2080599 其他行政事业单位养老支出 11.68 12.24 12.24 0.56 4.79% 44.96 81.00 81.00 36.04 80.16% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 44.96 81.00 81.00 36.04 80.16% 2101101 行政单位医疗 44.96 81.00 81.00 36.04 80.16% 156.60 156.60 156.60 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 156.60 156.60 156.60 2210201 住房公积金 156.60 156.60 156.60 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 中共濮阳县纪律检查委员会 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 12.24 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,322.58 2,010.34 300.00 301 工资福利支出 2,010.34 2,010.34 30101 基本工资 908.00 908.00 30102 津贴补贴 397.00 397.00 30103 奖金 251.83 251.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 208.80 208.80 30110 职工基本医疗保险缴费 81.00 81.00 30112 其他社会保障缴费 7.11 7.11 30113 住房公积金 156.60 156.60 302 商品和服务支出 300.00 300.00 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30211 差旅费 20.00 20.00 30213 维修(护)费 5.00 5.00 30215 会议费 15.00 15.00 30216 培训费 40.00 40.00 30228 工会经费 60.00 60.00 30231 公务用车运行维护费 20.00 20.00 30239 其他交通费用 95.00 95.00 303 对个人和家庭的补助 12.24 12.24 12.24 12.24 30302 退休费 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 中共濮阳县纪律检查委员会 2020年预算数 单位编码 合计 中共濮阳县纪律检查委员会 15.00 因公出国 （境）费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 15.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 15.00 公务接待费 0.00 合计 32.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 32.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 32.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 中共濮阳县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 中共濮阳县纪律检查委员会 一般公共预算 单位编码 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 其他收入 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县纪律检查委员会 部门（单位）负责人 王铁英 填 表 人 年度 履职 目标 张超 联系电话 维护党的章程和其他党内法规 ，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况 ，协助党的 委员会推进全面从严治党 、加强党风建设和组织协调反腐败工作 。 维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察 ，调查职务违法和职务 犯罪，开展廉政建设和反腐败工作 。 依照党的章程和党内法规履行监督 、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督 、调查、处 置职责。 任务名称 年度 主要 任务 13721709889 主要内容 案件的核实和审查调查工作 依照党的章程和党内法规履行监督 、执纪、问责职责； 依照法律法规履行监督 、调查、处置职责。 网络和装备信息化建设 纪检监察系统信息化建设 ，内网的建设及维护，网站的 运行维护。 全面加强乡镇纪检监察工作规范化建设 、提升基层纪检 乡镇纪检监察工作规范化法制化建设 监察机关监督能力和治理效能 ，重点做到“八个规范 ”，实现从有形到有效、从有效到长效的全面提升 。 纪律教育、以案促改、警示教育片制 组织协调全面从严治党 、党风廉政建设和反腐败宣传教 作 育以及廉洁文化建设工作 。 确保陪护对象人身安全 ，为办案工作提供安全服务和保 障 案件陪护工作 部门预算总额（万元） 4,688.69 1、资金来源：（1）财政性资金 4,688.69 预算情况 一级指标 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 2,322.58 （2）项目支出 2,366.11 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 是 工作目标管理 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ；3. 确定的预算项目是否合理 ，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 合规 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率 46.77% 专项资金细化率=（已细化到具体县 区或承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预 算数。 ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是 指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 “三公经费”变动率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 ≤100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算执行率 预算调整率 结转结余变动率 投入管理 指标 预算和财务管理 投入管理 指标 合规 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估论证 ；4.是 否符合部门预算批复的用途 ；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 绩效管理 100% 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 ， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 绩效管理 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 案件的核实和审查调 100% 查工作 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 网络和装备信息化建 100% 设 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 重点工作任务完 乡镇纪检监察工作规 100% 成 范化法制化建设 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 纪律教育、以案促改 100% 、警示教育片制作 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 案件陪护工作 100% 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 案件的核实和审查调 100% 查工作 反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度 工作目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 网络和装备信息化建 100% 设 反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度 工作目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 乡镇纪检监察工作规 履职目标实现 100% 范化法制化建设 反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度 工作目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 纪律教育、以案促改 100% 、警示教育片制作 反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度 工作目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 案件陪护工作 反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度 工作目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 产出指标 100% 履职效益 效益指标 推进全面从严治党、 加强党风建设和组织 显著 协调反腐败工作。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 整治群众身边的腐败 和作风问题，让人民 群众在全面从严治党 显著 中切身感受到公平正 义 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 进一步增强廉洁守纪 的思想意识和行动自 增强 觉 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 纪检人员满意度 ≥98% 人民群众满意度 ≥98% 满意度 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 办案专项及大要案奖励 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 260 其中：财政拨款 260 其他资金 0 保障办案人员的经费开支，提高办案质量和办案效率，充分发挥纪检监察办案职 能。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 案件数量 ≥200 反映案件数量 质量指标 结案率 ≥98% 反映结案率 时效指标 办案及时率 100% 反映办案及时率 成本指标 控制在预算内 ≤260万 控制在预算内 经济效益 指标 追缴涉案款物 100% 追缴涉案款物 社会效益 指标 深化反腐倡廉工作 深化 深化反腐倡廉工作 可持续影响 指标 全面从严治党 加强 全面从严治党 服务对象 满意度指标 办案人员 ≥95% 反映办案人员满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 教育中心运行经费 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 200 其中：财政拨款 200 其他资金 0 纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 教育中心基地 1个 反映教育中心基地数量 质量指标 保障审查调查后勤工作 保障 保障审查调查后勤工作 时效指标 及时提供办案场所 及时 及时提供办案场所 成本指标 控制在预算内 效益指标 可持续影响 指标 保障办案人员工作 保障 保障办案人员工作 满意度 指标 服务对象 满意度指标 办案人员 ≥95% 反映办案人员满意度 产出指标 ≤200万 控制在预算内 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 案件陪护经费 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 完成留置看护队伍监督管理工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 执勤人次 ≥8000 反映执勤人次 质量指标 保障办案安全 保障 保障办案安全 时效指标 及时看护 及时 及时看护 成本指标 控制在预算内 ≤100万 控制在预算内 社会效益 指标 保障办案安全 保障 保障办案安全 可持续影响 指标 营造放心的看护队伍 加强 营造放心的看护队伍 服务对象 满意度指标 看护队员 ≥95% 反映看护队员满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 纪律教育、以案促改、警示专题片制作等 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 通过以案明纪、观看警示教育片，向党员干部敲响警钟，不触红线、不越底线、 不碰高压线，把纪律挺在前面，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性 、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。 二级指标 数量指标 效益指标 满意度 指标 指标值 指标说明 组织协调警示教育 ≥40 反映组织协调警示教育次 数 制作专题片 ≥5 反映制作专题片次数 宣传文件、展板、书籍 、影响资料印刷购置 按实际发生 宣传文件、展板、书籍、 影响资料印刷购置 质量指标 确保纪检监察宣传教育 工作顺利实施 确保 确保纪检监察宣传教育工 作顺利实施 时效指标 廉政宣传教育活动涉及 各被监督单位 100% 廉政宣传教育活动涉及各 被监督单位 成本指标 控制在预算内 社会效益 指标 让反腐败斗争深入人 心，达到用身边事警示 身边人的效果 深入 让反腐败斗争深入人心， 达到用身边事警示身边人 的效果 可持续影响 指标 营造人人参与、热烈浓 厚的反腐倡廉社会氛围 加强 营造人人参与、热烈浓厚 的反腐倡廉社会氛围 服务对象 满意度指标 公职人员 ≥95% 反映公职人员满意度 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 ≤100万 控制在预算内 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 18个派驻纪检组办案经费 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 144 其中：财政拨款 144 其他资金 0 加强派驻纪检组统一管理，充分发挥好“探头”作用，督促进一步强化责任担 当，提高履职能力。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 派驻纪检组 18 反映派驻纪检组个数 质量指标 提高派驻组的监督效能 提高 提高派驻组的监督效能 时效指标 按计划执行 全年 按计划执行 成本指标 控制在预算内 ≤144万 控制在预算内 经济效益 指标 确保加强派驻机构建设 工作取得实效 保障 确保加强派驻机构建设工 作取得实效 社会效益 指标 树立风清、气正、和谐 的社会环境 提高 树立风清、气正、和谐的 社会环境 可持续影响 指标 为社会可持续发展提供 纪律保证 提高 为社会可持续发展提供纪 律保证 服务对象 满意度指标 纪检组 ≥95% 反映纪检组满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 规范化法制化建设 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 加强阵地建设，进行乡镇规范化升级。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 规范化建设乡镇 20 反映规范化建设乡镇个数 质量指标 规范化办公阵地建设 建设 规范化办公阵地建设 时效指标 积极建设 及时 积极建设 成本指标 控制在预算内 产出指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 从严治党向基层延伸， 向群众身边延伸，厚值 党的执政基础 压实领导责任、完善工 作制度、提升基层监督 效能 乡镇纪检监察办 ≤100万 控制在预算内 完善 从严治党向基层延伸，向 群众身边延伸，厚值党的 执政基础 提高 压实领导责任、完善工作 制度、提升基层监督效能 ≥95% 反映乡镇纪检监察办满意 度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇纪检监察办办案经费 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 120 其中：财政拨款 120 其他资金 0 补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 规范化建设乡镇 20 反映规范化建设乡镇个数 质量指标 压实领导责任、完善工 作制度、提升基层监督 效能 提高 压实领导责任、完善工作 制度、提升基层监督效能 时效指标 及时处理群众身边事 及时 及时处理群众身边事 成本指标 控制在预算内 产出指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 推动基层干部廉洁公 平，为群众办实事办好 事，确保社会稳定。 全名提高履职能力，正 风肃纪向基层深化，提 高基层纪检监察工作高 质量 乡镇纪检监察办 ≤120万 控制在预算内 加强 推动基层干部廉洁公平， 为群众办实事办好事，确 保社会稳定。 提高 全名提高履职能力，正风 肃纪向基层深化，提高基 层纪检监察工作高质量 ≥95% 反映乡镇纪检监察办满意 度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 村务监督专职主任级委员误工补贴 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 957.11 其中：财政拨款 957.11 其他资金 年度目标 一级指标 进一步加强和规范村务监督工作，切实保障村民群众合法权益和村集体利益，促 进农村和谐稳定。 二级指标 指标值 指标说明 补贴乡镇数量 22 反映补贴乡镇数量 质量指标 切实保障村民群众合法 权益和村集体利益 保障 切实保障村民群众合法权 益和村集体利益 时效指标 落实村务监督委员会成 员补贴经费，激发村务 监督委员会成员工作积 极性 及时 落实村务监督委员会成员 补贴经费，激发村务监督 委员会成员工作积极性 成本指标 预算资金 100% 预算资金 促进 从源头上遏制村民群众身 边的不正之风和腐败问题 、促进农村和谐稳定 提高 切实保障村民群众合法权 益和村集体利益，促进农 村和谐稳定，夯实党的执 政根基 ≥95% 反映村务监督委员会满意 度 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 0 服务对象 满意度指标 从源头上遏制村民群众 身边的不正之风和腐败 问题、促进农村和谐稳 定 切实保障村民群众合法 权益和村集体利益，促 进农村和谐稳定，夯实 党的执政根基 村务监督委员会 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 廉洁乡村建设 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 提高基层依法履职意识，着力化解矛盾纠纷，增强惩腐警示效应。 二级指标 指标说明 行政村数量 990 反映行政村数量 质量指标 维护和促进农村改革发 展稳定，促进农村经济 社会又好又快发展 改善 维护和促进农村改革发展 稳定，促进农村经济社会 又好又快发展 时效指标 积极推进农村廉政文化 建设 及时 积极推进农村廉政文化建 设 成本指标 控制在预算内 ≤50万 控制在预算内 社会效益 指标 密切党群干群关系，进 一步促进社会和谐，维 护农村稳定 促进 密切党群干群关系，进一 步促进社会和谐，维护农 村稳定 可持续影响 指标 有利于巩固党的执政基 础，提高党的执政能力 提高 有利于巩固党的执政基 础，提高党的执政能力 服务对象 满意度指标 群众 ≥95% 反映群众满意度 效益指标 满意度 指标 指标值 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 网络及装备信息化建设 部门名称 中共濮阳县纪律检查委员会 单位名称 中共濮阳县纪律检查委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 保障和维护纪检监察内网正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 内网计算机打印设备数 量 54 反映内网计算机打印设备 数量 质量指标 保障内网正常运行 保障 保障内网正常运行 时效指标 及时处理设备故障 及时 及时处理设备故障 成本指标 控制在预算内 ≤10万 控制在预算内 社会效益 指标 树立安全保密意识 促进 树立安全保密意识 可持续影响 指标 切实把内网作为纪检监 察机关加强政治学习、 业务交流和工作展示的 重要平台，确保纪检监 察各项工作稳步有序推 进 提高 切实把内网作为纪检监察 机关加强政治学习、业务 交流和工作展示的重要平 台，确保纪检监察各项工 作稳步有序推进 服务对象 满意度指标 工作人员 ≥95% 反映工作人员满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标