上海市普陀区人民政府办公室2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区人民政府办公室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区人民政府办公室主要职能 上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市 普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府机关事务管理局是主管全区机关事务的 区政府工作部门。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。 上海市普陀区人民政府办公室的主要职责： （一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。 （二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。 （三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。 （四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。 （五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。 （六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实事项目的推进、指导、协调、监督。 （七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。 （八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政府对 各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。 （九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。 （十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。 （十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。 （十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。 （十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。 （十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。 （十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。 （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区人民政府办公室机构设置 上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市 普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室设12个内设机构，即：秘书科 （联络科）、组织人事科、督查科、综合科、调研科、数据发展管理科、政务公开科、法律事务科、外事科、对口支援科、区域合作科、 行政审批制度改革科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区人民政府办公室预算支出总额为5,808.98万元，其中：财政拨款支出预算5,808.98万元，比2022年预算执行数 增加919.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,808.98万元，比2022年预算执行数增加919.14万元；政府性基金拨 款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容 如下： 1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,318.67万元，主要用于行政单位的基本支出。2022年当年预算 执行数为1,540.65万元，2023年预算安排1,318.67万元，比2022年预算执行数减少14.41%。主要原因是：人员调整，厉行节约，公用支出 压减。 2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,999.00万元，主要用于为行政单位未单独设置项级科 目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为1,990.09万元，2023年预算安排2,999.00万元，比2022年预算执行数增加50.70%。主要原因 是：项目调整，2022年度未执行因公出国境经费。 3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行286.44万元，主要用于事业单位的基本支出。2022年当年预算执 行数为256.62万元，2022年预算安排286.44万元，比2022年预算执行数增加11.62%。主要原因是:人员调整。 4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出244.15万元，主要用于未单独 设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为314.79万元,2023年预算安排244.15万元,比2022年预算执行数减少22.44%。主要 原因是：项目调整。 5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151.35万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为65.94万元，2023年预算安排151.35万元，比2022年预算执行数增加 129.53%。主要原因是：根据实际人员安排预算。 6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.64万元，主要用于机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为120.45万元，2023年预算安排185.64万元，比2022年预算执行数增 加54.12%。主要原因是：人员调整， 基数调整。 7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出92.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。2022年当年预算执行数为60.39万元，2023年预算安排92.82万元，比2022年预算执行数增加53.70%。 主要原因是：人员调整，基数调整。 8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗95.95万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。 2022年当年预算执行数为62.65万元，2023年预算安排62.65万元，比2023年预算执行数增加53.15%。主要原因是：人员调整，基数调整。 9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.87万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。 2022年当年预算执行数为18.63万元，2023年预算安排25.87万元，比2023年预算执行数增加38.86%。主要原因是：人员调整。 10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186.54万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为183.75万元，2023年预算安排186.54万元，比2022年预算执 行数增加1.52%。主要原因是：人员调整。 11. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴221.04万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住 房的补贴。2022年当年预算执行数为216.19万元，2023年预算安排221.04万元，比2022年预算执行数增加2.24%。主要原因是：人员调整 。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 一、财政拨款收入 58,089,785 一、一般公共服务支出 48,482,596 13,752,096 1.一般公共预算资金 58,089,785 二、社会保障和就业支出 4,313,163 4,313,163 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,218,238 1,218,238 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 4,075,788 4,075,788 58,089,785 23,359,285 公用经费 项目支出 2,299,000 32,431,500 2,299,000 32,431,500 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 58,089,785 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 48,482,596 48,482,596 政府办公厅（室）及相关机构事务 48,482,596 48,482,596 201 03 201 03 01 行政运行 13,186,658 13,186,658 201 03 02 一般行政管理事务 29,990,000 29,990,000 201 03 50 事业运行 2,864,438 2,864,438 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 社会保障和就业支出 2,441,500 2,441,500 4,313,163 4,313,163 行政事业单位养老支出 4,313,163 4,313,163 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1,513,540 1,513,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,856,362 1,856,362 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 928,181 928,181 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 15,080 15,080 卫生健康支出 1,218,238 1,218,238 行政事业单位医疗 1,218,238 1,218,238 210 210 11 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 01 行政单位医疗 959,499 959,499 210 11 02 事业单位医疗 258,738 258,738 住房保障支出 4,075,788 4,075,788 住房改革支出 4,075,788 4,075,788 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,865,388 1,865,388 221 02 03 购房补贴 2,210,400 2,210,400 58,089,785 58,089,785 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 支出预算 合计 基本支出 一般公共服务支出 48,482,596 16,051,096 32,431,500 政府办公厅（室）及相关机构事务 48,482,596 16,051,096 32,431,500 13,186,658 201 03 201 03 01 行政运行 13,186,658 201 03 02 一般行政管理事务 29,990,000 201 03 50 事业运行 2,864,438 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,441,500 社会保障和就业支出 4,313,163 4,313,163 行政事业单位养老支出 4,313,163 4,313,163 208 29,990,000 2,864,438 2,441,500 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1,513,540 1,513,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,856,362 1,856,362 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 928,181 928,181 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 15,080 15,080 卫生健康支出 1,218,238 1,218,238 行政事业单位医疗 1,218,238 1,218,238 210 210 11 项目支出 210 11 01 行政单位医疗 959,499 959,499 210 11 02 事业单位医疗 258,738 258,738 住房保障支出 4,075,788 4,075,788 住房改革支出 4,075,788 4,075,788 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,865,388 1,865,388 221 02 03 购房补贴 2,210,400 2,210,400 58,089,785 25,658,285 合计 32,431,500 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 58,089,785 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 48,482,596 48,482,596 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 4,313,163 4,313,163 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 1,218,238 1,218,238 四、住房保障支出 4,075,788 4,075,788 58,089,785 58,089,785 收入总计 58,089,785 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 一般公共预算支出 合计 基本支出 一般公共服务支出 48,482,596 16,051,096 32,431,500 政府办公厅（室）及相关机构事务 48,482,596 16,051,096 32,431,500 13,186,658 201 03 201 03 01 行政运行 13,186,658 201 03 02 一般行政管理事务 29,990,000 201 03 50 事业运行 2,864,438 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,441,500 社会保障和就业支出 4,313,163 4,313,163 行政事业单位养老支出 4,313,163 4,313,163 208 29,990,000 2,864,438 2,441,500 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1,513,540 1,513,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,856,362 1,856,362 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 928,181 928,181 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 15,080 15,080 卫生健康支出 1,218,238 1,218,238 行政事业单位医疗 1,218,238 1,218,238 959,499 959,499 210 210 11 210 11 01 项目支出 行政单位医疗 项目 功能分类科目编码 类 款 项 210 11 02 221 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 事业单位医疗 258,738 258,738 住房保障支出 4,075,788 4,075,788 住房改革支出 4,075,788 4,075,788 221 02 221 02 01 住房公积金 1,865,388 1,865,388 221 02 03 购房补贴 2,210,400 2,210,400 58,089,785 25,658,285 合计 项目支出 32,431,500 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 22,100,625 22,100,625 公用经费 301 01 基本工资 2,664,516 2,664,516 301 02 津贴补贴 10,699,461 10,699,461 301 07 绩效工资 1,851,996 1,851,996 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,856,362 1,856,362 301 09 职业年金缴费 928,181 928,181 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,218,238 1,218,238 301 12 其他社会保障缴费 70,332 70,332 301 13 住房公积金 1,865,388 1,865,388 301 99 其他工资福利支出 946,151 946,151 商品和服务支出 2,149,000 2,149,000 302 302 01 办公费 304,549 304,549 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 60,000 60,000 302 11 差旅费 120,000 120,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 185,000 185,000 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 259,291 259,291 302 29 福利费 505,440 505,440 302 39 其他交通费用 458,640 458,640 302 99 其他商品和服务支出 165,080 165,080 对个人和家庭的补助 1,258,660 1,258,660 303 303 01 离休费 93,940 93,940 303 02 退休费 1,164,720 1,164,720 310 资本性支出 150,000 150,000 310 02 办公设备购置 50,000 50,000 310 03 专用设备购置 100,000 100,000 合计 25,658,285 23,359,285 2,299,000 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府办公室 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 867.50 839.00 28.50 购置费 0.00 运行费 0.00 0.00 229.90 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为867.50万元，比2022年预算增加（减少）0万元（持平）。其中： （一）因公出国（境）费839.00万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务车用车运行费0万元，比2022 年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费28.50万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民政府办公室（单位）财政拨款的机关运行经费预算为229.90万元。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算31.61万元，其中：政府采购货物预算2.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.00万元 。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金3243.15万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产221.77万元。固定资产116.78万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设 备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5项6.06万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 政民互动业务经费。积极搭建政民互动平台，组织开展丰富多彩的公众参与活动，常态化听取企业群众、服务对象对工作的意见和建议。 二、立项依据 中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施意见》的通知、国办及本市政务公开工作要点。 三、实施主体 根据中办、国办关于政务公开工作的决策部署，各级行政机关要坚持改革创新，注重精细化、可操作性，务求公开实效，让群众看得到、 听得懂、能监督；要以社会需求为导向，以新闻媒体为载体，推行“互联网＋政务”，扩大公众参与，促进政府有效施政，因此，有必要 充分利用互联网优势，积极探索“政府开放日”等公众参与新模式，提高政府公共政策制定、公共管理、公共服务的响应速度。 四、实施方案 结合区政府重点工作推进情况，定期开展。 五、实施周期 2023全年度。 六、年度预算安排 根据合同条款，按时拨付资金。 七、绩效目标 积极开展政府开放日或政府开放月、网络问政等多种形式的公众参与活动，对社会关注度高的工作，引导利益相关方和公众代表参与工作 监督和评价，增进社会公众对政府工作的认同和支持。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 政务公开政民互动业务经费 项目性质 主管部门 上海市普陀区人民政府办公室 实施单位 上海市普陀区人民政府办公室 计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额 项目资金 （元） 200000 其中：财政资金 阶段性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 200000 其中：当年财政拨款 200000 200000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 积极开展政府开放日或政府开放月、网络问政等多种形式 积极开展政府开放日或政府开放月、网络问政等多 的公众参与活动，对社会关注度高的工作，引导利益相关 种形式的公众参与活动，对社会关注度高的工作， 方和公众代表参与工作监督和评价，增进社会公众对政府 引导利益相关方和公众代表参与工作监督和评价， 工作的认同和支持。 增进社会公众对政府工作的认同和支持。 一级指标 绩效指标 产出指标 效益指标 二级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 政府开放日或开放月活动场次 ≥1.00(次) 质量指标 政民互动质量 提高 成本指标 政民互动及时性 及时 社会效益指标 政民互动 加强