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濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年度预算 2022 年 5 月目录第一部分概况一、主要职能二、机构设置及预算单位构成第二部分濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年预算情况说明第三部分名词解释附件：濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年预算表一、2022 年收支预算表二、2022 年收入预算表三、2022 年支出预算表四、2022 年财政拨款收支总体情况表五、2022 年一般公共预算支出预算表六、2022 年一般公共预算基本支出表七、2022 年支出经济分类汇总表八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2022 年政府性基金支出预算表十、2022 年项目支出预算表十一、2022 年本级政府整体绩效目标表十二、2022 年度预算项目绩效目标表第一部分概况一、主要职能负责所辖区域内社会保障、自然资源、文化宣传、教育科技、交通运输、商贸流通、卫生健康等社会事务服务工作；负责本辖区旅游业发展服务工作；协助做好安全生产、防汛抗旱、森林防火等重大突发事件的应急处置工作；完成县委、县政府安排的其他工作。二、机构设置及预算单位构成（一）机构设置濮阳县城南公园片区社会事务服务中心内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室。另设有机关党工委。（二）预算单位构成濮阳县城南公园片区社会事务服务中心预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。第二部分濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年收入总计 387.86 万元，支出总计 387.86 万元。二、收入预算总体情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年收入合计 387.86 万元，其中：一般公共预算收入 360.03 万元；一般公共预算收入 27.83 万元。三、支出预算总体情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年支出合计 387.86 万元，其中：基本支出 113.66 万元，占 29.30%；项目支出 274.20 万元，占 70.70%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 360.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 387.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.12 万元，占 28.13%；社会保障和就业支出 2.34 万元，占 0.60%；卫生健康支出 0.90 万元，占 0.25%；农林水事务支出 105.94 万元，占 29.43%；住房保障支出 1.30 万元，占 0.36%；其他支出 140.43 万元，占 39.01%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 113.66 万元，其中：人员经费 113.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。七、政府性基金预算支出预算情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年“三公” 经费预算为 0.00 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 110.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。（三）绩效目标设置情况 2022 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 387.86 万元，其中人员经费支出 113.66 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）274.20 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 274.10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。（四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县城南公园片区社会事务服务中心固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（五）专项转移支付项目情况我政府无专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 2022 年预算表公开01表 2022年收支预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 360.03 一、一般公共服务其中：财政拨款 360.03 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 109.12 2.34 0.91 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务 106.03 十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 1.30 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理 4.35 二十七、预备费二十九、其他支出 163.81 三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转结余收入总计 360.03 本年支出合计 387.86 27.83 年终结转结余 387.86 支出总计 387.86 公开02表 2022年收入预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元本年收入部门（单位）代码 509 509001 部门（单位）名称合计濮阳县城南公园片区社会事务服务中心濮阳县城南公园片区社会事务服务中心上年结转结余 387.86 360.03 一般公共预算其中：财政政府性基金拨款 360.03 360.03 27.83 27.83 387.86 360.03 360.03 360.03 27.83 27.83 387.86 360.03 360.03 360.03 27.83 27.83 总计合计小计国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公开03表 2022年支出预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元项目支出科目编码类款项单位代码单位（科目名称）合计基本支出小计其他运转类特定目标类 201 03 50 208 05 05 208 99 99 合计濮阳县城南公园片区社会事务服务中心事业运行机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 210 11 02 事业单位医疗 0.91 0.01 0.01 213 02 12 0.09 0.09 0.09 213 07 05 105.94 105.94 105.94 221 02 01 湿地保护对村民委员会和村党支部的补助住房公积金 224 07 03 自然灾害救灾补助 4.35 4.35 4.35 229 99 99 其他支出 163.81 163.81 163.81 509 387.86 113.66 274.20 0.10 274.10 387.86 113.66 274.20 0.10 274.10 109.12 2.20 0.14 1.30 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元收入项目支出金额项目一般公共预算合计小计其中：财政拨款一、本年收入 360.03 一、本年支出 360.03 360.03 360.03 （一）一般公共预算拨款 360.03 （一）一般公共服务支出 109.12 109.12 109.12 2.34 2.34 2.34 0.90 0.90 0.90 105.94 105.94 105.94 1.30 1.30 1.30 140.43 140.43 140.43 360.03 360.03 360.03 其中：财政拨款 360.03 （二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计： 360.03 支出合计政府性基金国有资本经营预算公开05表 2022年一般公共预算支出预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）合计基本支出小计项 509 其他运转类特定目标类合计濮阳县城南公园片区社会事务服务中心事业运行机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 360.03 113.66 246.37 246.37 360.03 113.66 246.37 246.37 109.12 109.12 2.20 2.20 0.14 0.14 0.90 0.90 105.94 105.94 105.94 140.43 140.43 140.43 201 03 50 208 05 05 208 99 99 210 11 02 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗对村民委员会和村党支部的补助住房公积金 229 99 99 其他支出 1.30 1.30 公开06表一般公共预算基本支出表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目编码科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 113.66 113.66 30101 基本工资 50501 工资福利支出 9.12 9.12 3010701 工资福利支出 2.07 2.07 工资福利支出 0.86 0.86 3010204 基础性绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖）其他津贴补贴 50501 工资福利支出 2.16 2.16 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 0.83 0.83 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 4.61 4.61 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 1.29 1.29 30101 工资奖金津补贴 88.18 88.18 工资福利支出 2.20 2.20 3011202 基本工资 50101 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费失业保险 50501 工资福利支出 0.10 0.10 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.04 0.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 0.90 0.90 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1.30 1.30 3010702 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心部门预算经济分类类款 509 科目名称单位：万元政府预算经济分类类款科目名称总计一般公共预算其中：财政小计拨款政府性基金国有资本经营预算上年结转结余合计 387.86 360.03 360.03 27.83 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 387.86 360.03 360.03 27.83 0.09 301 01 505 01 工资福利支出 9.21 9.12 9.12 301 07 505 01 工资福利支出 2.07 2.07 2.07 301 07 505 01 工资福利支出 0.86 0.86 0.86 301 02 505 01 工资福利支出 2.16 2.16 2.16 301 03 505 01 工资福利支出 0.83 0.83 0.83 301 07 505 01 工资福利支出 4.61 4.61 4.61 301 03 505 01 工资福利支出 1.29 1.29 1.29 301 01 501 01 工资奖金津补贴 88.18 88.18 88.18 301 08 505 01 工资福利支出 2.20 2.20 2.20 301 12 505 01 工资福利支出 0.10 0.10 0.10 301 12 505 01 工资福利支出 0.04 0.04 0.04 301 10 505 01 工资福利支出 0.90 0.90 0.90 301 10 501 02 社会保障缴费 0.01 303 05 509 01 社会福利和救助 105.94 105.94 105.94 301 13 505 01 工资福利支出 1.30 1.30 1.30 310 99 506 01 资本性支出（一） 4.35 4.35 399 99 599 99 其他支出 16.38 16.38 302 01 505 02 商品和服务支出 147.43 0.01 140.43 140.43 7.00 财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 “三公”经费合计因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。说明：我政府未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。公开09表 2022年政府性基金支出预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心单位：万元基本支出科目编码类款项单位代码人员经费单位（科目名称）合计说明：我政府无政府性基金预算支出。合计小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类公开10表项目支出预算表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心类型其他运转类其他运转类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类项目名称项目单位濮阳县城南公园片区社 509 会事务服务中心濮阳县城南医疗保险公园片区社 (2021结转）会事务服务中心濮阳县城南增加工资预公园片区社算（2021结会事务服务转）中心濮阳县城南离任村干部公园片区社补贴会事务服务中心濮阳县城南 2022年村级公园片区社经费会事务服务中心自然灾害救灾资金（冬濮阳县城南春救助）濮公园片区社财预{2021】会事务服务 547号（2021 中心结转）濮阳县城南工会经费公园片区社（2021年结会事务服务转）中心环保网格员濮阳县城南劳务报酬公园片区社（2021年结会事务服务转）中心 2020年度两濮阳县城南险集中征缴公园片区社奖励（2021 会事务服务年结转）中心濮阳县城南公园片区社社区经费会事务服务中心濮阳县城南 2022年城南公园片区社办工作经费会事务服务中心乡镇财税所濮阳县城南监管能力建公园片区社设（2021年会事务服务结转）中心濮阳县城南工作经费公园片区社（2021年结会事务服务转）中心单位：万元合计一般公共预算 274.20 246.37 274.20 246.37 本年拨款政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款结转结余一般公共预政府性基金国有资本经算预算营预算 27.83 27.83 0.01 0.01 0.09 0.09 6.24 6.24 99.70 99.70 4.35 4.35 11.07 11.07 5.04 5.04 1.96 1.96 10.00 10.00 100.00 100.00 5.31 30.43 5.31 30.43 财政专户管理资金单位资金公开11表 2022年本级政府整体绩效目标表（2022年度）政府名称濮阳县城南公园片区社会事务服务中心 (一) 组织公共服务。建立和完善乡（镇）“三农”服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式服务”“一门式办理”等多种形式。实行“无差别综合窗口受理”建立乡（镇）前台综合受理、县直部门和乡（镇）后台分类办理，乡（镇）统一窗口出件的受审分离的政务服务模式；加强村（社区）便民服务站点和网上服务点建设，积极拓展代缴代办代理等便民服务，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理；承担农业农村、村镇规划建设、交通运输、水利设施建设、集镇管理、社区服务以及国防教育、兵役、退役军人等工作；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展；抓好“健康连城”建设，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建年度履职目标设，推进社会心理服务建设. (二) 保护生态环境。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施。加强生态乡镇，生态村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治理，开展规模化畜禽养殖污染和农村面源污染治理，改善农村人居环境，建设美丽乡村。负责辖区内水源保护地、林区、河流、水库等生态环境管理保护工作，负责自然资源开发、保护、利用工作，做好工业企业、农产品加工业、畜牧兽医水产业、“小散乱污” 企业等环境监测和日常巡查；组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。 (三) 完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。年度主要任务任务名称濮阳县城南公园片区社会事务服务主要内容保护生态环境、村镇规划建设、完善三农体系。部门预算总额（万元） 387.86 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况一级指标 387.86 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 113.66 （2）项目支出 274.20 二级指标工作目标管理三级指标指标值年度履职目标相关性相关工作任务科学性科学绩效指标合理性合理预算编制完整性完整专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。投入管理指标预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 100% 决算真实性真实资金使用合规性合规管理制度健全性健全预决算信息公开性公开资产管理规范性规范绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率产出指标效益指标 100% 完成 100% 重点工作任务完城南公园片区社会事务成 100% 完成率完成 100% 保护生态环境、村镇规履职目标实现划建设、完善三农体系 100% 完成率完成 100% 履职效益推进片区服务建设推进满意度群众满意度 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度预算项目绩效目标表濮阳县城南公园片区社会事务服务中心绩效目标项目金额（万元）单位编码（项目编码）政府预算资财政专户管资金总额金理资金 274.20 274.20 509 410928220000000098581 濮阳县城南公园片区社会事务服务中心医疗保险(2021结转）增加工资预算（2021结转）自然灾害救灾资金（冬春救助）濮财预{2021】 547号（2021结转） 2022年城南办工作经费 100.00 100.00 410928220000000098582 社区经费 10.00 10.00 410928220000000098583 2022年村级经费 99.70 99.70 410928220000000098584 离任村干部补贴工作经费（2021年结转） 2020年度两险集中征缴 6.24 6.24 30.43 30.43 1.96 1.96 5.04 5.04 509001 410928220000000036589 410928220000000036597 410928220000000036598 410928220000000098588 410928220000000098589 410928220000000098590 410928220000000098591 410928220000000098592 成本指标项目单位（项目名称）奖励（2021年结转）环保网格员劳务报酬（2021年结转）乡镇财税所监管能力建设（2021年结转）工会经费（2021年结转） 274.20 274.20 0.01 0.01 0.09 0.09 4.35 4.35 5.31 5.31 11.07 11.07 单位资金三级指标产出指标指标值三级指标效益指标指标值三级指标满意度指标指标值三级指标指标值