031 濮阳县城市管理综合执法局 部门预算公开.pdf

濮阳县城市管理综合执法局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局概况 一、主要职能 二、濮阳县城市管理综合执法局机构设置及部门预算 单位构成 第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县城市管理综合执法局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局 一、濮阳县城市管理综合执法局主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、 法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、 规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市 管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重 大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工 作的日常指导、检查和监督考核。 （二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规 定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境 卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面法律、 法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、 法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法 规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、法规、 规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑 施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政 处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物 质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害 烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。 （三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊 点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆 放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市 主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外 广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审 批；负责各类庆典的审核工作。 （四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位 的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管 理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城 区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道 （含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。 （五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市 管理问题的信访、举报、投诉。 （六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和 制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。 （七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。 （八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使 用情况进行监督。 （九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市 政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对 城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处 “门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。 （十）承办县政府交办的其他的工作。 二、濮阳县城市管理综合执法局机构设置及部门预算单 位构成 （一）机构设置 濮阳县城市管理综合执法局内设机构 7 个，包括：办公 室、人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项 服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执 法一、二、三、四、五、六、七、八大队 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年收入总计 2390.54 万 元，支出总计 2390.54 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1848.34 万元，下降 43.6%，主要原因：人员县域内调动，调 至组织部，精简经费支出；支出减少 1848.34 万元，下降 43.6%，主要原因：人员县域内调动，调至组织部，精简经 费支出。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年收入合计 2390.54 万 元，其中：一般公共预算 2390.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年支出合计 2390.54 万 元，其中：基本支出 2110.54 万元，占 88.29%；项目支出 280 万元，占 11.71%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算收支 预算 2390.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年 相比， 一般公共预算收支预算减少 1848.34 万元，下降 43.6%， 主要原因：人员城域内调动，调至组织部，精简经费支出； 政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算支出 年初预算为 2390.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 1896.52 万元，占 79.33%；社会保障和就业（类） 支出 104.55 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 87.25 万 元；占 3.65%；城乡社区（类）支出 180 万元，占 7.53%； 住房保障（类）支出 122.22 万元，占 5.11%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算基本 支出 2110.54 万元，其中：人员经费 2010.54 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；单位日常运转支出 100 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 10 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车 购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年 相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项 目绩效目标。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务 用车 1 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县城市管理综合局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县城市管理综合执法局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,390.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 1,896.52 104.55 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 87.25 十一、节能环保支出 本年收入合计 2,390.54 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 180.00 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 122.22 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 2,390.54 支 出 总 计 2,390.54 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县城市管理综合执法局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 2,390.54 1,896.52 1,896.52 1,896.52 1,896.52 1,796.52 1,796.52 100.00 100.00 104.55 104.55 104.55 104.55 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.17 94.17 其他行政事业单位养老支出 10.38 10.38 87.25 87.25 行政事业单位医疗 87.25 87.25 事业单位医疗 87.25 87.25 180.00 180.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 ） 2010302 一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及相关机构事务 ） 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080599 210 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21011 2101102 212 城乡社区支出 21201 2120104 221 22102 2210201 一般公共预算 拨款收入 2,390.54 一般公共服务支出 20103 上年结转 城乡社区管理事务 180.00 180.00 城管执法 180.00 180.00 住房保障支出 122.22 122.22 住房改革支出 122.22 122.22 住房公积金 122.22 122.22 事业收入 政府性基金预 事业单位经 上级补助收 入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 营收入 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 其他收入 国有资本经 用事业基金弥补 营预算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县城市管理综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 合计 2,390.54 2,110.54 280.00 一般公共服务支出 1,896.52 1,796.52 100.00 1,896.52 1,796.52 100.00 1,796.52 1,796.52 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 20805 项目支出 科目名称 2010301 208 基本支出 行政事业单位养老支出 100.00 100.00 104.55 104.55 104.55 104.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.17 94.17 2080599 其他行政事业单位养老支出 10.38 10.38 87.25 87.25 行政事业单位医疗 87.25 87.25 事业单位医疗 87.25 87.25 210 卫生健康支出 21011 2101102 212 城乡社区支出 21201 2120104 221 22102 2210201 180.00 180.00 180.00 180.00 城管执法 180.00 180.00 住房保障支出 122.22 122.22 住房改革支出 122.22 122.22 住房公积金 122.22 122.22 城乡社区管理事务 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县城市管理综合执法局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,390.54 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 2,210.54 （二）外交支出 180.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 1,896.52 1,896.52 104.55 104.55 87.25 87.25 180.00 180.00 122.22 122.22 2,390.54 2,390.54 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 2,390.54 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县城市管理综合执法局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010302 一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2020年预算数 小计 基本支出 2021年预算数比2020年预算数 项目支出 增减额 增减% 4238.88 2,390.54 2,110.54 280.00 -1848.34 -43.60% 3762.55 1,896.52 1,796.52 100.00 -1866.03 -49.59% 3762.55 1,896.52 1,796.52 100.00 -1866.03 -49.59% 3374.55 1,796.52 1,796.52 -1578.03 -46.76% 388 100.00 -288 -74.23% 332.15 104.55 104.55 -227.6 -68.52% 332.15 104.55 104.55 -227.6 -68.52% 100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 322.9 94.17 94.17 -228.73 -70.84% 2080599 其他行政事业单位养老支出 9.25 10.38 10.38 1.13 12.22% 144.18 87.25 87.25 -56.93 -39.49% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 144.18 87.25 87.25 -56.93 -39.49% 2101102 事业单位医疗 144.18 87.25 87.25 -56.93 -39.49% 212 城乡社区支出 180.00 180.00 180 180.00 180.00 180 城管执法 180.00 180.00 180 221 住房保障支出 122.22 122.22 122.22 21201 2120104 城乡社区管理事务 22102 住房改革支出 122.22 122.22 122.22 2210201 住房公积金 122.22 122.22 122.22 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县城市管理综合执法局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 10.38 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,110.54 2,000.16 100.00 301 工资福利支出 2,000.16 2,000.16 30101 基本工资 1,155.15 1,155.15 30102 津贴补贴 114.45 114.45 30103 奖金 414.35 414.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.17 94.17 30110 职工基本医疗保险缴费 87.25 87.25 30112 其他社会保障缴费 12.57 12.57 30113 住房公积金 122.22 122.22 302 商品和服务支出 100.00 100.00 30201 办公费 6.00 6.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30203 咨询费 3.00 3.00 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 3.80 3.80 30208 取暖费 3.80 3.80 30211 差旅费 2.50 2.50 30213 维修(护)费 2.50 2.50 30214 租赁费 6.00 6.00 30216 培训费 3.80 3.80 30218 专用材料费 4.60 4.60 30226 劳务费 8.00 8.00 30228 工会经费 24.90 24.90 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 5.60 5.60 30299 其他商品和服务支出 5.50 5.50 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 10.38 10.38 10.38 10.38 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县城市管理综合执法局 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县城市管理综合执法局 10.00 因公出国 （境）费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 10.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 10.00 公务接待费 0.00 合计 10.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 10.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 10.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县城市管理综合执法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县城市管理综合执法局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县城市管理综合执法局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 其他收入 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县城市管理综合执法局 部门（单位）负责人 马松芝 填 表 人 年度 履职 目标 张莹 联系电话 0393-5355699 管理好城市市容市貌 ，为创建全国文明城市打好基础 。 任务名称 年度 主要 任务 强力坼除私搭乱建 拆除私搭乱建行为，维护城区规划 城市市容市貌管理 城区开展市容市貌执法巡查 加大渣土车扬尘治理 对渣土车管控制度 部门预算总额（万元） 2,390.54 1、资金来源：（1）财政性资金 2,390.54 预算情况 一级指标 主要内容 （2）其他资金 / 2、资金结构：（1）基本支出 2,110.54 （2）项目支出 280.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 是 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家 、省委省 政府战略部署和发展规划 ，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责 、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关 ；4.工作 任务和项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致 ， 是否能体现工作任务的产出和效果 ；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果 。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况 ；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰 、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理 。 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余变动率 ≤10% “三公经费”变动率 ≤5% 政府采购执行率 ≤100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 投入管理 指标 预算和财务管理 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加 、追减 或结构调整的资金总和 （因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外 ）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 额）/上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况 。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致 。 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定 ；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续 ；3.项目 的重大开支是否经过评估论证 ；4.是否 符合部门预算批复的用途 ；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支出情况 ；8.是否 存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度 ； 2.相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算 、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息 ，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 绩效管理 重点任务完成 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 资产管理规范性 规范 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批 ；4.资产收益是 否及时足额上交财政 。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 绩效监控完成率 100% 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 绩效自评完成率 ≥95% 重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。 部门绩效评价完成率 100% 部门绩效评价完成率 =已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数 *100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况 。评价 评价结果应用率 100% 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数 *100%。 城乡建筑查处，征收拆迁，拆除违章建 强力拆除私搭乱建 100% 筑17200平方米。 加大对毁坏绿地、乱贴小广告、占道经 市容市貌管理检测覆 100% 营、早夜市集中治理、门头牌匾、城市 盖率 市容监察。 进一步规范整治、优化环境，提升城市 管好城市，为创建文 效果显著 形象，加大执法保障力度 ，加强城市管 明城市打好基础 理。 城区经营秩序进一步提高 ，违法建筑行 维护全国文明城市创 提升 为得到有效遏制，城市市容市貌得到有 建成果 效提升。 反映部门履职对经济社会发展等所带来 社会效益。管理城 的直接或间接影响。可根据部门实际情 市，为创建文明城市 效果显著提升 况有选择的进行设置 ，并将三级指标细 打下基础 化为相应的个性化指标 。 反映部门履职对经济社会发展等所带来 生态效益。打造整洁 的直接或间接影响。可根据部门实际情 效果明显提升 况有选择的进行设置 ，并将三级指标细 、有序的城市环境 化为相应的个性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 对人民群众满意度 ≥99% 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 对人民群众满意度 ≥99% 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 专项资金 部门名称 濮阳县城市管理综合执法局 单位名称 濮阳县城市管理综合执法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 管理好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础 二级指标 三级指标 数量指标 强力拆除私搭乱建 质量指标 项目预算执行率 时效指标 完成时间 2021年12月 反映完成时间 31日前 成本指标 控制在预算内 ≤100万元 控制在预算内 社会效益 指标 管理城市 效果明显提 管理城市 升 生态效益 指标 打造整洁城市 效果明显提 打造整洁城市 升 可持续影响 指标 长效 保障长效机 长效 制 服务对象 满意度指标 人民群众满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 指标值 指标说明 17200平方 反映强力拆除私搭乱建面 米 积 100% 100% 反映项目预算执行率 反映人民群众满意度