广宁县应急管理局2020年部门预算.pdf

2020 年 广宁县应急管理局 部门预算 目 录 第一部分 广宁县应急管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县应急管理局 概况 一、主要职责 （一）负责应急管理工作，指导全县各镇街各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负 责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工 作。（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体 系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订并组织实施相关规 范性文件。（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾 难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织 编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织 开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的 应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情 报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发 布灾情。（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全 生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥 部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、 县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一指挥 协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥 平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 （七） 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和 地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指 导各镇街和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建 设。（八）协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、 地震、地质灾害等防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展 自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组 织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配 救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理 职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇街安全生产工 作，加强安全生产综合监管。（十二）按照分级、属地原则，依 法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规 情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳 动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全 生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆 竹经营企业安全生产监督管理工作。（十三）依法组织指导生产 安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开 展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）开展应急管理 方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事 件的跨区域救援工作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装 备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传 教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、 推广应用和信息化建设工作。（十七）完成县委、县政府和市应 急管理局交办的其他任务。 二、部门预算构成 （一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以 及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广宁 县安全生产应急救援指挥中心。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：广宁县应急管理局 内设机构 9 个内设机构，具体有：办公室、行政法规股、综 合协调股、应急指挥中心、火灾防治管理股、汛旱风震和地 质灾害救援股、危险化学品安全监管股、工矿商贸行业安全 监管股、安全生产执法监察股（安全生产执法监察大队）。 广宁县应急管理局在职编制人数 29 人（其中：机关 20 人、 事业 9 人），年末实有在职人数：20 人（财政全额供给：20 人、经费自理 0 人），退休人数 2 人（财政全额供给 2 人， 经费自理 0 人）。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 434.57 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 13.32 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十二、其他支出 四、上级补助收入 434.57 0.00 预算 十二、农林水支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 403.94 0.00 434.57 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 434.57 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 434.57 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 224 灾害防治及应急 管理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 434.57 434.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.94 403.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 400.80 400.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 250.53 250.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 140.27 140.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 22403 2240399 208 其他应急管理支 出 森林消防事务 其他森林消防事 务支出 社会保障和就业 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 2080506 科目名称 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 机关事业单位职 业年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 434.57 281.16 153.41 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 403.94 250.53 153.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 400.80 250.53 150.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 250.53 250.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 140.27 0.00 140.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算支出包括基本支出和项目支出。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 434.57 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 13.32 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十二、其他支出 434.57 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 434.57 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 支出总计 403.94 0.00 434.57 0.00 434.57 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 434.57 281.16 153.41 224]灾害防治及应急管理支出 403.94 250.53 153.41 [22401]应急管理事务 400.80 250.53 150.27 [2240101]行政运行 250.53 250.53 0.00 [2240106]安全监管 140.27 0.00 140.27 [2240199]其他应急管理支出 10.00 0.00 10.00 [22403]森林消防事务 3.14 0.00 3.14 [2240399]其他森林消防事务支出 3.14 0.00 3.14 [208]社会保障和就业支出 13.32 13.32 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 13.32 13.32 0.00 [2080501]行政单位离退休 2.08 2.08 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 11.24 11.24 0.00 [212]住房保障支出 17.31 17.31 0.00 [21202]住房改革支出 17.31 17.31 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210201]住房公积金 其中：基本支出 17.31 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。 17.31 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 281.16 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 251.64 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 149.64 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 19.56 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 20.32 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 32.37 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 11.24 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 17.31 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 1.20 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 27.44 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.6 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.05 [30205]水费 [50201]办公经费 0.05 [30206]电费 [50201]办公经费 1.10 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.20 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 2.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.50 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.50 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.44 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 1.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2.08 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 2.08 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县应急管理局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 20.00 20.00 0.00 0.00 “三公”经费 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 19.00 19.00 0.00 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 计 无 注： 我单位 2020 年本级无政府性基金预算支出，本表为空表。 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 434.57 万元，比上年增加 127.71 万 元，增长 41.62 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费收入 增加、2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算 等因素 ；支出预算 434.57 万元，比上年增加 127.71 万元，增长 41.62 %，主要原因是人员和经费变动、项目经费支出增加、2020 年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算等因素 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.40 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是我单位 2020 年暂没 有安排因公出国（境）费支出，与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 19.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 19.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 8.40 万元，比 上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 20.00 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 13.64 %，主要原因是 人员数量增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购 预算 3.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 130.87 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2020 年我单位暂没有计划和需要购置相关的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0.00 0.00 无 0.00 0.00 注：2020 年，本部门无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。