濮阳县五星乡人民政府2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县五星乡人民政府部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县五星乡人民政府概况 一、政府职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县五星乡人民政府概况 -3- 一、部门职责 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关 的决定和命令； 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡 内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民 政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划 生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族 的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰； 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等 各项权利； 7、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 五星乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公 室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、 村镇规划建设办公室等 5 个机构为向行政内设股室；平安建 设办公室、综合行政执法大队、乡村建设办公室、公共服务 办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站等 6 个机构为 乡所属事业单位。 -4- 从决算构成看，五星乡人民政府决算无独立核算所属单 位决算，本决算为汇总决算。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1865.47 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 334.25 万元，增长 21.83%。主要原因是 人员调动。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1865.47 万元，其中：财政拨款收入 21728.00 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 1865.47 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1730.47 万元，占 92.76%；项目支出 135.00 万元，占 7.24%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1865.47 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.25 万元，增长 21.83%。主要原因是人员调动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.47 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 334.25 万元，增长 21.83%。主要原因是人 员调动。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.47 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 813.56 万元， - 16 - 占 43.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.00 万元，占 1.23%；社会保障和就业（类）支出 121.31 万元，占 6.51%； 卫生健康（类）支出 79.13 万元，占 4.24%；城乡社区（类） 支出 92.02 万元，占 4.93%；农林水（类）支出 736.45 万元， 占 39.48%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1865.47 万元，支出决算为 1865.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大 事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 813.56 万元， 支出决算为 813.56 万元，完成年初预算的 100.00%。 4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 - 17 - （项）。年初预算为 1051.91 万元，支出决算为 1051.91 万 元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1865.47 万 元。与上年度相比，增加 334.25 万元，增长 21.83%，主要 原因：人员调动。其中：人员经费 1004.89 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 725.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元， 支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： - 18 - 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算 为 4.50 万元，完成预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 4.50 万元。主要用于公务用车运行、 保险及维修。2021 年期末，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，濮阳县五星乡人民政府纳入预算绩效管理的支 出总额为 1865.47 万元，其中人员经费支出 1004.89 万元， 公用经费支出 725.58 万元；支出项目共 1 个，支出金额 135.00 万元。其中， 进行项目绩效自评 1 个， 自评金额 135.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评 价金额 0 万元。 - 19 - （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范， 绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项 目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预 期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前 谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金 使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 五星乡人民政府 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 725.58 万元，支出 决算为 725.58 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 725.58 万元，较上年度增 加 268.02 万元，增长 58.58%。增加的主要原因是：办公费 增加 124.09 万元；印刷费增加 64.44 万元；水费增加 2.40 万元；电费增加 7.90 万元；差旅费增加 4.13 万元；维修（护） 费减少 10.44 万元；公务用车运行维护费增加 4.50 万元； 其他交通费用减少 2.55 万元；其他商品和服务支出增加 73.55 万元。 十一、政府采购支出情况说明 - 20 - 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用 车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 23 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 24 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -