153濮阳县交通运输局.pdf

濮阳县交通运输局 2023 年度单位预算 2023 年 3 月目录第一部分概况一、主要职能二、单位机构设置及预算单位构成第二部分濮阳县交通运输局 2023 年单位预算情况说明第三部分名词解释附件：濮阳县交通运输局 2023 年单位预算表一、2023 年单位收支预算表二、2023 年单位收入预算表三、2023 年单位支出预算表四、2023 年财政拨款收支总体情况表五、2023 年一般公共预算支出预算表六、2023 年一般公共预算基本支出表七、2023 年支出经济分类汇总表八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2023 年政府性基金支出预算表十、2023 年项目支出预算表十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表第一部分概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）有关职责分工。 1.濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。 2.濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。 3.濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。 4.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。二、单位机构设置及预算单位构成（一）机构设置濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。（二）预算单位构成本预算为濮阳县交通运输局本级预算。第二部分濮阳县交通运输局 2023 年单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明濮阳县交通运输局 2023 年收入总计 1452.04 万元，支出总计 1452.04 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 481.94 万元，增长 49.68%。主要原因：对下属企业（公共交通运输企业）补助增长；支出增加 481.94 万元，增长 49.68%。主要原因：对下属企业（公共交通运输企业）补助支出增长。二、收入预算总体情况说明濮阳县交通运输局 2023 年收入合计 1452.04 万元，其中：一般公共预算收入 919.66 万元，上年结转结余一般公共预算 466.24 万元、政府性基金 61.14 万元。三、支出预算总体情况说明濮阳县交通运输局 2023 年支出合计 1452.04 万元，其中：基本支出 202.38 万元，占 13.94%；项目支出 1249.66 万元，占 86.06%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 924.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 88.40 万元，增长 10.57%，主要原因：交通运输类支出增长。五、一般公共预算支出预算情况说明濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 924.66 万元。主要用于以下方面：社会保障支出 45.64 万元，占 4.94%；卫生健康支出 5.84 万元，占 0.63%；交通运输支出 863.60 万元，占 93.40%；住房保障支出 9.58 万元，占 1.04%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 202.38 万元，其中：人员经费 195.88 万元，主要包括：退休人员个人支出、离休人员个人支出、机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员健康休养费、退休人员健康休养费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、基本工资、年度目标考核奖、生活性补贴、平时考核奖、公务交通补贴、年终奖、其他津贴补贴、住房公积金等。公用经费 6.5 万元，主要包括：邮电费、办公费、水费、电费。七、政府性基金预算支出预算情况说明濮阳县交通运输局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明濮阳县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年无变化。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2 万元，主要原因：今年不再列支其他对企业补助支出中补助企业列支的公务用车运行维护费。（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无变化。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳县交通运输局 2023 年机关运行经费支出预算 6.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的邮电费、办公费、水费、电费等支出。比 2022 年持平。（二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1452.04 万元，其中人员经费支出 195.88 万元，公用经费支出 6.5 万元，项目支出 1249.66 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 1168.49 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。（四）国有资产占用情况。 2022 年期末，濮阳县交通运输局固定资产总额 499.05 万元（原值含无形资产），其中，房屋建筑物 307.63 万元（原值），车辆 0 万元。共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（五）专项转移支付项目情况我单位无专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：濮阳县交通运输局 2023 年单位预算表公开01表 2023年单位收支预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 924.66 一、一般公共服务其中：财政拨款 919.66 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 46.49 7.24 十一、节能环保十二、城乡社区事务 61.14 十三、农林水事务十四、交通运输 1,323.14 十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 9.58 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出 4.45 三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转结余收入总计 924.66 527.38 1,452.04 本年支出合计 1,452.04 年终结转结余支出总计 1,452.04 公开02表 2023年单位收入预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元本年收入部门（单位）代码部门（单位）名称 701001 濮阳县交通运输局濮阳县交通运输局政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金小计其中：财政拨款 1,452.04 924.66 924.66 919.66 527.38 466.24 61.14 1,452.04 924.66 924.66 919.66 527.38 466.24 61.14 1,452.04 924.66 924.66 919.66 527.38 466.24 61.14 合计合计 701 一般公共预算总计上年结转结余国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公开03表 2023年单位支出预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）合计基本支出小计项合计 701001 濮阳县交通运输局其他运转类特定目标类 1,452.04 202.38 1,249.66 81.17 1,168.49 1,452.04 202.38 1,249.66 81.17 1,168.49 208 05 01 行政单位离退休 3.53 208 05 02 事业单位离退休 10.56 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.60 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 18.62 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.18 210 04 09 重大公共卫生服务 1.40 210 11 01 行政单位医疗 5.84 212 08 04 农村基础设施建设支出 214 01 01 214 01 214 0.85 0.85 1.40 1.40 61.14 61.14 61.14 行政运行 141.62 0.30 04 公路建设 400.00 400.00 400.00 01 09 交通运输信息化建设 25.00 25.00 25.00 214 01 12 公路运输管理 19.58 19.58 19.58 214 01 99 其他公路水路运输支出 736.94 736.94 60.16 676.78 221 02 01 住房公积金 9.58 229 99 99 其他支出 4.45 4.45 1.13 3.32 0.30 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元收入项目一、本年收入（一）一般公共预算拨款其中：财政拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入合计：支出金额 924.7 924.7 919.7 924.66 项目一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出( （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支二、年终结转结余支出合计一般公共预算合计 924.66 924.66 小计其中：财政拨款 919.66 45.64 45.64 45.64 5.84 5.84 5.84 863.60 863.60 858.60 9.58 9.58 9.58 924.66 924.66 919.66 政府性基金国有资本经营预算公开05表 2023年一般公共预算支出预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）合计基本支出小计项合计 701001 其他运转类特定目标类 924.66 202.38 722.28 45.50 676.78 濮阳县交通运输局 924.66 202.38 722.28 45.50 676.78 208 05 01 行政单位离退休 3.53 3.53 208 05 02 事业单位离退休 10.56 10.56 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.60 13.60 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 17.77 17.77 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 210 11 01 行政单位医疗 5.84 5.84 214 01 01 行政运行 141.32 141.32 214 01 12 公路运输管理 5.00 5.00 5.00 214 01 99 其他公路水路运输支出 717.28 717.28 40.50 221 02 01 住房公积金 9.58 9.58 676.78 公开06表一般公共预算基本支出表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称政府预算支出经济分类科目编码科目编码本年一般公共预算基本支出科目名称合计合计人员经费 202.38 195.88 公用经费 6.50 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 3.97 3.97 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 10.12 10.12 30108 工资福利支出 13.60 13.60 3030102 机关事业单位基本养老保险缴 50501 费离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.76 1.76 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 16.01 16.01 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.18 0.18 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.84 5.84 30101 基本工资 50501 工资福利支出 63.40 63.40 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 8.82 8.82 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 15.72 15.72 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 23.09 23.09 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 9.71 9.71 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 8.82 8.82 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 5.26 5.26 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 1.20 1.20 30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00 30206 电费 50201 办公经费 2.30 2.30 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 9.58 9.58 公开07表 2023年支出经济分类汇总表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元部门预算经济分类类款 701 科目名称政府预算经济分类类款科目名称一般公共预算总计小计财政专国有资附属单事业单政府性上年结转户管理事业收上级补位上缴位经营其中：财基金本经营结余资金收入助收入预算收入收入政拨款入合计 1,452.04 924.66 919.66 527.38 濮阳县交通运输局 1,452.04 924.66 919.66 527.38 303 02 退休人员个人支出 509 05 离退休费 3.97 3.97 3.97 303 01 离休人员个人支出 509 05 离退休费 10.12 10.12 10.12 301 08 505 01 工资福利支出 13.60 13.60 13.60 303 01 509 05 离退休费 1.76 1.76 1.76 303 02 509 05 离退休费 16.01 16.01 16.01 303 99 509 99 其他对个人和家 4.17 庭补助 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.18 0.18 0.18 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 21.47 12.20 12.20 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 5.84 5.84 5.84 310 05 基础设施建设 506 01 资本性支出（一） 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 63.40 63.40 63.40 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 8.82 8.82 8.82 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 15.72 15.72 15.72 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 23.09 23.09 23.09 302 39 公务交通补贴 502 01 9.71 9.71 机关事业单位基本养老保险缴费离休人员健康休养费退休人员健康休养费其他对个人和家庭的补助办公经费 4.17 61.14 9.71 9.27 61.14 其他收入 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 8.82 8.82 8.82 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 5.26 5.26 5.26 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.20 1.20 1.20 302 05 水费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 06 电费 502 01 办公经费 2.30 2.30 2.30 302 16 培训费 502 03 培训费 0.30 0.30 310 99 其他资本性支出 506 01 资本性支出（一） 425.00 425.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 2.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 36.50 9.00 9.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 2.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 3.20 3.20 3.20 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 0.80 0.80 0.80 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 312 99 其他对企业补助 507 99 其他对企业补助 666.70 666.70 666.70 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 10.08 10.08 10.08 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 9.58 9.58 9.58 27.50 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表单位名称:濮阳县交通运输局单位：万元公务用车购置及运行费 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。公开09表 2023年政府性基金支出预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元基本支出项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）人员经费合计小计项合计说明：我单位无政府性基金预算支出。公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类公开10表项目支出预算表单位名称：濮阳县交通运输局单位：万元本年拨款类型项目名称项目单位合计财政拨款结转结余一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经算预算营预算算预算营预算 1,249.66 722.28 466.24 61.14 701 濮阳县交通运输局 1,249.66 722.28 466.24 61.14 2022年第四季度遗属补助（结转资金）濮阳县交通运输局 0.85 0.85 2022年交通管控卡点、接返服务点、赴郑特定目标类州值班人员补贴及工作经费（结转资金）濮阳县交通运输局 1.40 1.40 2022年农村干线公路特定目标类平交道口安装减速带（结转资金）濮阳县交通运输局 61.14 2022年公用经费（结转资金）濮阳县交通运输局 0.30 0.30 濮阳县交通运输局 400.00 400.00 濮阳县交通运输局 25.00 25.00 特定目标类其他运转类 2022年第一批运输场站建设项目省补助资特定目标类金公路客运站建设项目（结转资金） 2022年交通运输三级监管体系建设－指挥特定目标类中心建设（结转资金）其他运转类 2023年专项管理费濮阳县交通运输局 5.00 61.14 5.00 财政专户管理资金单位资金其他运转类 2022年7月份转项管理濮阳县交通运输局 0.16 费（结转资金） 0.16 其他运转类 2022年10月份专项管理费（结转资金）濮阳县交通运输局 14.42 14.42 2023年农村公路普查其他运转类规划工作经费（部门专项）濮阳县交通运输局 9.00 2022年交通战备工作经费（结转资金）濮阳县交通运输局 1.95 1.95 2022年农村公路普查其他运转类规划工作经费（结转资金）濮阳县交通运输局 5.87 5.87 2023年交通战备工作经费（部门专项）濮阳县交通运输局 9.00 2022年车辆超限超载其他运转类治理工作经费（结转资金）濮阳县交通运输局 1.01 2023年安全生产应急其他运转类工作经费（部门专项）濮阳县交通运输局 13.50 13.50 2023年车辆超限超载其他运转类治理工作经费（部门专项）濮阳县交通运输局 4.50 4.50 2023年春运工作经费（部门专项）濮阳县交通运输局 4.50 4.50 其他运转类其他运转类其他运转类 9.00 9.00 1.01 2022年静态管理交通其他运转类卡口工作经费2（结转濮阳县交通运输局 1.34 资金） 1.34 2022年交通疫情卡口其他运转类工作经费及人员补助（结转资金）濮阳县交通运输局 1.62 1.62 2022年静态管理交通其他运转类卡口工作经费1（结转濮阳县交通运输局 7.87 资金） 7.87 2023年老年人、残疾特定目标类军人免费坐公交补贴（特定专项）濮阳县交通运输局 26.70 26.70 2023年公交城乡客车特定目标类亏损补贴（特定专项）濮阳县交通运输局 240.00 240.00 2023年云南工役制人特定目标类员生活补助（特定专项）濮阳县交通运输局 10.08 10.08 2023年城市公交运营补贴（特定专项）濮阳县交通运输局 400.00 400.00 特定目标类 2022年黄河大桥采集其他运转类工返乡服务卡口工作经费（结转资金）濮阳县交通运输局 1.13 1.13 2021年度老干部费用（结转资金）濮阳县交通运输局 3.32 3.32 特定目标类公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表单位名称：濮阳县交通运输局单位编码（项目编码）项目单位（项目名称） 701 701001 濮阳县交通运输局资金总额政府预算资财政专户单位资金金管理资金 1,249.66 1,249.66 1,249.66 1,249.66 410928230000000026994 2022年公用经费（结 0.30 转资金） 0.30 410928230000000026996 2022年交通战备工作 1.95 经费（结转资金） 1.95 2022年农村公路普查 410928230000000026999 规划工作经费（结转 5.87 资金） 5.87 410928230000000027009 2022年7月份转项管理费（结转资金） 0.16 0.16 2022年静态管理交通 410928230000000027937 卡口工作经费1（结 7.87 转资金） 7.87 2022年静态管理交通 410928230000000027940 卡口工作经费2（结 1.34 转资金） 1.34 2022年黄河大桥采集 410928230000000027944 工返乡服务卡口工作 1.13 经费（结转资金） 1.13 2022年交通疫情卡口 410928230000000027948 工作经费及人员补助 1.62 （结转资金） 1.62 2022年10月份专项管 14.42 理费（结转资金） 14.42 2022年车辆超限超载 410928230000000027966 治理工作经费（结转 1.01 资金） 1.01 2023年春运工作经费 4.50 （部门专项） 4.50 410928230000000027958 410928230000000027990 绩效目标项目金额（万元） 2023年车辆超限超载 410928230000000027994 治理工作经费（部门 4.50 专项）成本指标三级指标春运工作经费 4.50 产出指标指标值 ≤4.5万元车辆超限超载治理工作经 ≤4.5万元费三级指标效益指标指标值确保“春运”工作天数 ≥30天工作开展覆盖率 ≤100% 春运工作开展及时性及时超限超载治理政策宣传次数。 ≥4次检查工作准确性宣传及监督检查及时性 ≥95% 及时三级指标满意度指标指标值三级指标指标值保障春运期间客、货运安有效保障全、便捷、有序出行。春节期间公路客运出行人 ≥95% 员群众满意度。有效减少车辆超限超载运输，保护公路完好，安全有效减少和畅通，保护人民群众生命财产安全。客、货运企业及从业人员 ≥94% 满意。公路出行群众满意度。 ≥95% 2023年安全生产应急 410928230000000028000 工作经费（部门专 13.50 项）安全生产应急工作 2023年交通战备工作 9.00 经费（部门专项）农村公路普查规划工作 9.00 410928230000000028842 2023年专项管理费 5.00 5.00 410928230000000026982 2022年第四季度遗属 0.85 补助（结转资金） 0.85 410928230000000026992 2021年度老干部费用 3.32 （结转资金） 3.32 2023年云南工役制人 410928230000000028016 员生活补助（特定专 10.08 项） 2023年城市公交运营 400.00 补贴（特定专项）应急处理案件完成率应急处理案件完成及时性 ≥95% 及时组织交通战备演练 ≥2次组织战备运力（货运） ≥400吨组织战备运力（客运）交通战备工作覆盖率日常战备随时及时处置 ≥200座 100% 及时普查次数（每月一次）全面了解农村公路通行状况工作开展及时性差旅费发放人数发放准确率发放及时率有效加强交通运输安全急应保障体系建设，为交通有效加强运输事业发展提供安全保障。交通运输行业从业人员满 ≥95% 意度。社会群众满意度。 ≥93% 增强全县地方交通战备及有效增强国防动员能力交通战备对象满意度 ≥90% ≥1615公里为全县农村公路建设规划有效保障提供基础依据农村公路沿线群众满意度 ≥90% ≤100% 及时 ≤30人 100% 100% 保障机关正常运转。受益满意度 ≥90% ≤28人改善工役制人员群体生活水平。维护工役制人员群有效体社会稳定。工役制人员满意度。 ≥90% 有效 61.14 25.00 1.40 人均补贴标准 300元/人月发放补贴人数 10.08 ≤200万元 400.00 城乡车客运亏损补贴 2023年公交城乡客车 410928230000000029538 亏损补贴（特定专 240.00 项） ≤9万元部门保运转类支出差旅费 ≤5万元等公交运营补贴 410928230000000028025 ≤9万元 9.00 2023年农村公路普查 410928230000000028010 规划工作经费（部门 9.00 专项） 2022年农村干线公路 410928230000000027914 平交道口安装减速带 61.14 （结转资金） 2022年交通运输三级 410928230000000027945 监管体系建设－指挥 25.00 中心建设（结转资金） 2022年交通管控卡点、接返服务点、赴郑 410928230000000027956 1.40 州值班人员补贴及工作经费（结转资金）常态化 13.50 交通战备工作经费 410928230000000028004 ≤13.5万元应急处理案件数 240.00 ≤240万元补助发放准确率 ≤100% 补助发放年度及时性。公交年运营公里数公交年客运量及时 ≥130万公里人民群众安全出行 ≥45万人次公交年运营收入公交运营线路数公交运营车辆数公交车辆安全运营水平 ≥2条 ≥40台提升公交车辆服务水平任务完成时间提升全年城乡车客运量城乡车运营线路数城乡车运营车辆数 ≥294万人次城乡车运营收入 ≥21条便于城乡村民出行 ≥196辆 ≥1176万公里城乡车运营公里数便利群众出行环境污染减少效果明显 ≥30万元人民群众对公交服务满意 ≥95% 度人民群众出行满意度 ≥95% 效果明显效果明显 ≥44万元效果明显城乡居民出行满意度 ≥95% 2023年公交城乡客车 410928230000000029538 亏损补贴（特定专 240.00 项） 240.00 城乡车辆服务水平任务完成时间 2023年老年人、残疾 410928230000000029577 军人免费坐公交补贴 26.70 （特定专项） 26.70 2022年第一批运输场站建设项目省补助资 400.00 金公路客运站建设项目（结转资金） 400.00 410928230000000040701 老年人、残疾军人免费 ≤26.7万元公交充值卡坐公交补贴凭老年人证办理公交卡完成服务水平任务完成时间提升全年 ≥2万元提供服务收入 ≥360元 ≥1800次提升全年便于老人，军人免费乘公效果明显交环境污染减少 ≥95% 对客运站服务满意度 ≥95%