2020年残联预算及“三公”经费预算公开.pdf

息烽县残疾人联合会2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 231.83 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 231.83 本年支出合计 出 预算数 147.02 340.32 487.34 结转下年 255.51 487.34 支出总计 487.34 息烽县残疾人联合会2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 用事业基金 一般公共 政府性基金 上级补 事业 经营 附属单位 其他收 弥补收支差 预算拨款 预算拨款收 额 助收入 收入 收入 上缴收入 入 收入 入 208 款 11 项 01 行政运行 113.89 113.89 113.89 210 11 01 行政单位医疗 3.67 3.67 3.67 210 11 02 事业单位医疗 1.16 1.16 1.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.02 8.02 8.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.87 7.87 7.87 221 02 01 住房公积金 12.41 12.41 12.41 208 11 02 一般行政管理事务 14.00 14.00 14.00 208 11 05 残疾人就业和扶贫 141.93 113.18 28.75 28.75 208 11 99 其他残疾人事业支出 62.36 39.80 22.56 22.56 208 11 04 残疾人康复 59.71 40.21 19.50 19.50 229 60 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 62.32 62.32 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 487.34 255.51 231.83 231.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县残疾人联合会2020年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 11 11 11 05 05 02 11 11 11 11 60 行政运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 一般行政管理事务 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 残疾人康复 用于残疾人事业的彩票公益金支出 208 210 210 208 208 221 208 208 208 208 229 01 01 02 05 06 01 02 05 99 04 06 合计 支出总计 113.89 3.67 1.16 8.02 7.87 12.41 14.00 141.93 62.36 59.71 62.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.34 小计 113.89 3.67 1.16 8.02 7.87 12.41 14.00 141.93 62.36 59.71 62.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.34 事业单 对附属 结转下 上缴上 其他支 基本支出 项目支出 位经营 单位补 年 级支出 出 支出 助支出 113.89 3.67 1.16 8.02 7.87 12.41 147.02 14.00 141.93 62.36 59.71 62.32 340.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县残疾人联合会 2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 本年收入合计 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 407.78 九、卫生健康支出 4.83 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 12.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 62.32 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 487.34 231.83 本年支出合计 上年结转 255.51 结转下年 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 收入总计 231.83 487.34 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 支出总计 487.34 407.78 4.83 12.41 62.32 425.02 62.32 425.02 62.32 备注 息烽县残疾人联合会2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 科目名称 11 11 11 05 05 02 11 11 11 11 行政运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 一般行政管理事务 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 残疾人康复 208 210 210 208 208 221 208 208 208 208 01 01 02 05 06 01 02 05 99 04 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 合计 113.89 3.67 1.16 8.02 7.87 12.41 14.00 141.93 62.36 59.71 0.00 425.02 基本支出 113.89 3.67 1.16 8.02 7.87 12.41 147.02 项目支出 14.00 141.93 62.36 59.71 278.00 息烽县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 302 303 款 01 02 03 08 09 10 13 01 28 17 31 99 02 99 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 合计 基本支出 人员经费 公用经费 合计 30.17 40.40 18.85 8.02 7.87 4.83 12.41 30.17 40.4 18.85 8.02 7.87 4.83 12.41 0.30 0.66 0.50 1.20 2.00 0.3 0.66 0.5 1.2 2 12.68 7.13 12.68 7.13 147.02 142.36 4.66 息烽县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 502 505 509 经济分类科目 款 科目名称 01 02 03 01 06 08 99 01 02 05 99 机关工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补贴 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 基本支出 人员经费 公用经费 合计 74.32 16.92 9.65 74.32 16.92 9.65 0.82 0.50 1.20 1.00 0.82 0.5 1.2 1 21.67 1.14 21.67 12.68 7.13 12.68 7.13 147.03 142.37 1.14 4.66 息烽县残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 2020年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 0.7 0.28 0.50 -28.57% 三、公务用车购置及运行维护费 1.2 2.96 1.20 0.00% 0.28% 1.2 2.96 1.20 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% -10.53% 0.40% 一、 因公出国（境）费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 1.90 3.24 1.70 备注 0.00% 为厉行节约压缩了公务 接待费 0.12% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批 后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 本年政府性基金预算支出 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 60 用于残疾人事业的彩票公益金支出 229 06 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 62.32 62.32 0.00 0.00 62.32 0.00 62.32 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期： 部门（单位）名称 XX单位 资金总额 按收入性质分 其中：公共财政拨款 年度预算申请（万元） 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 部门（单位）职能概述 整体绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量 产出 质量 绩 效 指 标 时效 经济效益 效果 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 财政部门审核意见 年 月 按支出性质分 其中：基本支出 项目支出 指标值 说明 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 XX经费 主管部门 XX部门 专项属性 资金总额（万 元） 填报日期： 年 月 延续专项□ 新增专项□ 日 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 三级指标 指标值 备注