2021　年部门预算及“三公”经费预算公　开说明及填报口径说明．pdf.pdf

息烽县发展和改革局 2021 年部门预算及“三公”经费 预算公开说明及填报口径说明 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划，统筹协调 经 济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和 优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和 政策的建议，受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社 会发展计划报告。 2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信 息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施，提出全县 宏观经济政策、综合运用经济杠杆对全县经济运行进行及时调整 的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的 重大问题；负责统筹完善全县项目库建设，促进我县与各地开展 经济协作交流。 3.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；草拟国民 经济和经济体制改革、对外开放的地方性法规和规章；组织拟定 综合经济体制改革方案，指导、协调有关专项体制改革工作。 4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全 县固定资产投资规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平 衡各种资金来源；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和 项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和 管理权限负责基本项目的审批和上报；协调政府部门各投、融资 公司向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政 策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向。研 究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易发展战略、总量平衡 和结构优化的目标、政策措施和建议并组织实施；编制县级重点 建设项目计划，加强对国家、省级、市级、县级重点建设项目的 管理；开展重大项目稽察，监督重点建设项目的招投标情况和实 施情况，协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题，促进重 点项目按设计要求竣工投产；负责重点项目建成后的评估工作。 5.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负 责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划 和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡； 统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策 及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建 议；协调服务业发展中的重大问题，筹措全县综合交通运输发展 规划、组织、协调全县公路、铁路、水运的建设工作。 6.组织实施国家西部大开发战略，组织协调重大基础设施项 目的前期工作，负责乡（镇）经济协调和城镇化发展的统筹协调 工作。 7.研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提 出培育和完善市场体系的政策措施；研究提出解决市场供求矛盾 的各项应急预案并组织实施。 8.研究制定全县社会发展战略，做好人口与计划生育、科学 技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡 工作；推进重大科技成果产业化发展；提出经济与社会协调发展、 相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 9.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与 国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民 经济动员有关工作。 10.贯彻执行国家国内外贸易、经济合作和利用外资的方针、 政策和法律法规，拟定相关政策法规和管理办法并监督实施；研 究制定对外贸易中长期发展规划和促进贸易发展的措施，指导开 拓国际市场，协调涉外经济事务。拟订国内贸易发展规划，培育 发展城乡商品市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配 送、电子商务等现代流通建设；统筹规划商品市场体系，负责全 县商品流通市场的监测管理工作；研究全县物流发展战略、优化 物流结构；负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划 布局和相关事务的管理；负责内外贸易业务统计工作，提供信息 咨询服务。 11.依照权限或授权管理涉外经济活动。负责外经贸企业的 登记、报批等工作；指导企事业单位或其他经济组织参加境内外 会展，负责进出口企业、“三资”企业、劳务出口等出国事务的 审核报批工作。 12.推进内外贸易流通营销、物流方式的改革，指导连锁经 营、代理制、配送制、贸易运输、仓储业的监督管理工作，促进 流通产业现代化；负责全县商品市场的预测，提出调控市场政策 的建议；组织实施所负责的关系全县人民生活的部分重要商品储 备和风险基金的管理；负责对拍卖、生猪屠宰市场的监督管理； 负责民族贸易工作。负责县商务行业质量体系认证、达标管理； 组织协调科技发展、科技攻关和推广应用工作，组织协调全县内 外贸易信息化工作。 13.贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关法规；管理 国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业 性收费和服务性收费；组织实施收费许可证制度和年检年审制 度。 14.负责本辖区、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县 直业务主管部门和企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以 及国家机关收费和事业性收费争议；组织开展商品和服务价格及 国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收 费违法行为；负责价格预测、监测、监审；指导协调行业价格， 开展价格信息、成本调查服务。承担辖区内价格鉴证、价格评估 工作；负责全县企事业单位物价业务人员的业务培训，组织开展 价格法律、法规、政策的宣传工作。 15.贯彻执行国家粮食流通体制改革的方针、政策，研究提 出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度 计划并组织实施；拟定全县粮食流通和粮油储备的政策和规章并 监督实施，对粮油的购、销、调、加、存进行宏观管理。拟订粮 食应急供应实施方案并组织实施。 16.下达县级国家粮食定购计划，执行国家按保护价敞开收 购粮食的政策；配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行工作， 监督、检查粮食收购及价格的执行情况，按照顺价销售原则，协 调本县所辖乡(镇)间粮食余缺调剂；指导企业建立粮食生产基 地，发展订单农业。 17.维护粮食流通正常秩序，稳定市场粮价，保障军队粮油 供给，指导城镇居民、灾区、水库移民的粮食供应工作；安排国 家重点建设项目等国家政策需要的粮食供应；负责各级储备粮油 的管理，对国家和地方储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检 查。 18.负责开展全县价格、粮食、商务等法律法规的行政执法 工作。 19.承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他 事项。 (一)部门预算单位构成 本部门包含行政单位 1 个以及财政全额补助事业单位 4 个，其中本单位内设 7 个科室，下属 4 个二级机构。 （二）部门人员构成 2020 年末在职人员 37 人（其中：行政 14 人、行政工勤 4 人、 事业人员 19 人）、离休人员 1 人、退休人员 45 人、遗 属人员 10 人、临聘人员 6 人，共计 99 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 一是强化经济运行调度。精准把握当前经济形势，立足全年 目标完成情况，强化问题导向、目标导向、结果导向，狠抓经济 运行精准调度，进一步压紧压实各部门抓经济运行责任，进一步 加大对主要经济指标和支撑 GDP 核算指标的调度力度，特别是 对经济运行中的重点、难点问题，存在缺口的指标，项目手续和 要素保障、企业上规入统等方面，实施及时精准有效的专题性、 定向性的调度，对经济运行中的薄弱环节及时研究解决，并积极 扩大经济运行中的亮点和增长点，根据市下开门红目标，合理规 划制定《息烽县 2021 年经济发展“开门红”工作方案》，确保 2021 年高质量完成经济目标任务。 二是强化服务业培育。摸清底数，抓好调查存量的工作，督 促各行业主管部门对所管辖的老企业进行摸底排查，把那些具有 一定规模、符合产业政策、有发展前景的企业列入培育库实施重 点扶持，想尽一切办法，采取一切优惠措施，加大扶持指导力度 和政策倾斜力度，促进企业做大做强，尽快上规上限入统。抓好 调查增量的工作，加强与市场监管局对接，时时掌握新增服务业 企业登记注册情况，筛选出达到入规入统标准的企业进行培育。 加强与企业沟通对接，提前准备上规资料，为企业上规入统做足 准备工作。 三是强化营商环境建设。根据今年年底营商环境评估结果， 突出优势，强抓劣势，有针对性地制定 2021 年优化营商环境工 作措施，将营商环境各项考核指标落到实处，确保优化营商环境 工作顺利推进。继续推行“一网通办”，提高办事能力和服务水 平， 切实帮助企业解决困难，展现息烽良好的政务服务和招商服务环 境，提升办事企业和群众的满意度。着力提高服务质量和效率， 深入开展落地项目后续跟踪和落地服务工作，切实帮助企业解决 存在的困难和问题。充分调动各级各部门优化提升营商环境的积 极性和主动性，整合各部门力量，加强与省、市相关部门对接和 沟通交流，形成齐心协力抓营商环境优化的良好局面，着力营造 公开透明、公正规范的投资发展环境。 四是抓好项目谋划。紧盯国家资金政策投向，围绕地方政府 专项债券、“两直达”基础设施建设、“两新一重”建设等领域 抓紧谋划和做好项目安排，围绕打造大健康消费品牌集散地、避 暑养生品牌集散地、红色文化旅游目的地和磷煤化工绿色循环经 济示范区、大健康新医药产业集聚区、农产品精深加工示范区的 目标，大力发展田园综合体、温泉大健康消费品、磷煤化工、特 色食品、新型建材等产业，做大做强实体经济，着力引进一批产 业项目，真正让引进的产业项目能够发挥应有效益，支撑全县固 定资产投资稳步增长。 五是深入推进节能降耗。以推进转型升级为主线，加快工业 转型升级，努力实现工业增长方式从依靠资源消耗为主向提高资源 利用效率为主转变，工业产业结构从低层次产业为主向高技术含 量、高加工度、高附加值产业为主转变，工业企业经营从粗放经营 为主向创新驱动和绿色制造为主转变。大力发展循环经济，提高能 源综合利用率。积极引导干部职工从身边、细节、点滴入手，营造 “人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。 六是统筹抓好疫情常态化防控工作。认真贯彻落实省市县关 于疫情防控常态化管理工作要求，根据县疫情防控工作领导小组 工作安排部署，统筹协调做好疫情防控物资保障组物资储备相关 工作，及时研究部署应急物资措施，确保疫情期间物资保障各项 工作落实落细，做好疫情常态化管理。 七是抓好其他社会民生工作。抓好粮食流通和储备管理，做 好县级 4000 吨储备粮的轮换及救济、低保粮油、军供粮发放工 作，做好输油气管道安全工作，做好价格监测分析和预警工作、 涉案价格认证工作、贵阳市息烽巩固脱贫攻坚成效乡村惠民水价 三年行动方案的实施，做好信访维稳及脱贫攻坚帮扶等相关工 作，确保发改各项工作在下一步工作中取得更好的成绩，为促进 全县经济社会发展做出发改贡献。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本年收入 1055 万元（一般公共预算财政拨款收入 1055 万 元），上年结转 369.3 万元，支出 1055 万元（其中：基本支 出 612.26 万元、项目支出 442..72 万元）。本单位无二级单 位，本预算仅为本单位预算。本单位的部门预算总体收支较上年 增加 256.75 万元，增加的主要原因为：增加全县向上争取资金 工作费 300 万元，本年编制人数增加，同时增加项目支出（部 门绩效考核经费）预算资金 4 万元。人员发生调动，退休职工死 亡 1 人。上年预算了退休职工一次性慰问金和绩效目标考核奖， 本年未预算,人员经费和公用经费减少 47.25 万元。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 本年收入 1055 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1055 万元。预算总体收入较上年增加 256.75 万元，增加的主 要原因为：增加全县向上争取资金工作费 300 万元，本年编制 人数增加，同时增加项目支出（部门绩效考核经费）预算资金 4 万元。人员发生调动，退休职工死亡 1 人。上年预算了退休职工 一次性慰问金和绩效目标考核奖，本年未预算,人员经费和公用 经费减少 47.25 万元。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1.本年支出总额 1055 万元，其中：一般公共预算财政拨款 支出 1055 万元。支出预算的构成情况：基本支出 612.26 万元， 项目支出 442.72 万元。 2.按照支出功能科目分类支出规模、较上年的增减变化情况 及原因。行政运行 344 万元，较上年减少 103 万元，减少 23.02%，主要原因为：上年预算了离退休人一次性慰问金和目标 绩效考核奖；其他发展与改革事务支出 322.48 万元，比上年增 加 300 万元，主要原因为：增加全县向上争取资金工作费 300 万 元；社会保障和就业支出 35.56 万元，比上年增加 7.75 万元， 增加 27.87%，主要原因为：人员调入；卫生健康支出 34.92 万 元，比上年增加 0.87，增加 2.56%，主要原因为：人员调入； 其他粮油储备支出 100 万元，与上年数一样。 3. 基本支出、项目支出预算数，较上年的增减变化情况及 原因。基本支出 612.26 万元，较上年增加 135.62 万元，增长 28.45%，主要原因为：增加 2019 年度离退休人员一次性慰问金 69.38 万元；增加 2019 年度目标绩效考核奖 61.33 万元；项 目支出 442.72 万元，较上年增加 304 元，增长 219.15%，其他 粮油储备支出 100 万元，和上年一致。主要原因为：增加全县 向上争取资金工作费 300 万元，本年编制人数增加 8 人，同时 增加项目支出（部门绩效考核经费）预算资金 4 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 财政拨款收入总预算 1055 万元（一般公共预算财政拨款收 入 1055 万元），上年结转 369.3 万元，支出总预算 1424.3 万 元（其中：一般公共服务支出 1020.33 万元、社会保障和就业 支出 55.14 万元、卫生健康支出 34.92 万元、文化旅游体育与 传媒支出 160 万元、住房保障支出 53.91 万元、粮油物资储备 支出 100 万元）。财政拨款较上年的收支增加 256.75 万元， 增长%，增加的主要原因为：增加全县向上争取资金工作费 300 万元，本年编制人数增加 8 人，同时增加项目支出（部门绩效 考核经费）预算资金 4 万元，发生人员调动,退休人员死亡 1 人，人员经费和公用经费发生变化,当年未预算退休人员一次性 慰问金和绩效目标考核奖，人员经费和公用经费发生变化减少 47.25 万元。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 财政拨款收入总预算 1055 万元（一般公共预算财政拨款收 入 1055 万元），上年结转 369.3 万元，支出总预算 1424.3 万 元（其中：一般公共服务支出 1020.33 万元、社会保障和就业 支出 55.14 万元、卫生健康支出 34.92 万元、文化旅游体育与 传媒支出 160 万元、住房保障支出 53.91 万元、粮油物资储备 支出 100 万元）。财政拨款较上年的收支增加 256.75 万元， 增长 32.16%，增加的主要原因为：增加全县向上争取资金工作 费 300 万元，本年编制人数增加 8 人，同时增加项目支出（部 门绩效考核经费）预算资金 4 万元，发生人员调动,退休人员死 亡 1 人，人员经费和公用经费发生变化,当年未预算退休人员一 次性慰问金和绩效目标考核奖，人员经费和公用经费减少 47.25 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 一般公共预算基本支出 612.26 万元，其中：人员经费 590.93 万元，公用经费 21.33 万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 一般公共预算安排“三公”经费预算总额 3.8 万元，其中， 因公出国（境）费本年度预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元； 公务接待费 1 万元，比上年预算支出减少 0.2 万元，减少 16.67%， 主要原因：厉行节约、减少开支；公务用车运行维护 费 2.8 万元， 比上年预算支出减少 2.2 万元，减少 44%，主 要原因：保留公务用车中正常使用 2 台,厉行节约、减少开支。 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分 配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 2021 年实行绩效目标管理的资金 754.98 万元，其中基本 支出 612.26 万元，项目支出 142.72 万元，涉及项目 5 个， 均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见下表。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11-1.2.3.4.5） 2021 年项目支出预算为 142.72 万元，是用于局本级为完 成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费 支出。涉及项目 5 个，项目绩效目标及指标详见下表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2021 年我局本级运行经费财政 拨款预算 18.5 万元，比 2020 年预算增加 4 万元，增加原因 是编制人员增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公 费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二） 政府采购情况：无政府采购。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国 有资产合计 8396.2 万元，其中流动资产 6772.23 万元，固定 资产 1623.97 万元。预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务 用车 2 辆。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。 （四） 国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。 （五） 部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支 出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2）