息烽县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

息烽县交通运输局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县交通运输局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县交通运输局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县交通运输局机关运行经费说明 （二）息烽县交通运输局国有资产占有使用情况 （三）息烽县交通运输局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县交通运输局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县交通运输局概况 （一）部门主要职能 根据《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于印发<息烽县人民政府机构改革方案> 的通知》（筑委厅字〔2010〕44 号）、《中共息烽县委 息烽县人民政府关于息烽县人民政府机构 改革的实施意见》(息党发〔2010〕13 号)、《关于息烽县人民政府各部门“三定”工作的实施意见》 （息编字〔2010〕6 号）、《关于印发息烽县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》 （息府办发〔2010〕132 号），组建息烽县交通运输局。县交通运输局是主管全县公路和水路交通 运输行业的县人民政府工作部门。 （1）贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策、和法规。 （2）拟定全县公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、 水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。 （3）指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、 水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展； 指导交通行业协会工作，发挥交通行业协会的功能和作用。 - 4 - （4）负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输（含出租车客 运、小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输），加强运输服务业的管理，对重点物 资运输和紧急客货运输进行调控。 （5）负责全县农村公路、水路交通基础设施，客货运输站场的建设、维护、工程质量监督和造 价管理。 （6）负责县属交通规费的征收稽查和审计监督工作，归口管理县属公路、水路收费站（卡）设 置和收费工作。 （7）负责全县机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的 行业管理。 （8）负责全县水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。 （9）组织实施交通重大科技项目、科技合作与交流、科技成果推广应用。 （10）负责本系统机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。 （11）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县交通运输局部门预算单位包括：局机关及下属 4 个二级事业单位,具体是：息烽县公路所、息烽县公 - 5 - 路运输管理所、息烽县工程技术管理站、息烽县城市客运管理办公室；息烽县公路所、息烽县公路运输管理所为 独立核算单位，息烽县工程技术管理站、息烽县城市客运管理办公室由局机关统一核算。 县交通运输局内设 3 个机构： （1）办公室 组织协调局机关政务工作，负责机关及直属机构的机构编制、干部人事、干部培训工作，拟定 全县交通行业教育发展规划和交通行业技术人才培训，负责文秘、信息、督查、会务、接待、信访、 提案、档案、史志工作；负责目标管理、综合全县交通工作情况和工作总结，管理交通涉外工作及 办理外事行政业务；负责机关后勤和社会治安综合治理、禁毒、帮扶、计生等工作；负责机关和直 属单位的党群工作，承办党组的日常工作。 （2）财务审计科 指导县交通行业财务管理和会计核算工作；负责机关及直属机构人员劳动工资工作；负责编制 交通行业预决算；负责交通基本建设资金的使用和管理；管理外汇、信贷以及税收、利用外资有关 的财务工作；负责县交通基础设施以及直属单位国有资产管理和保值增值的监督与管理。 （3）交通规划建设科 贯彻执行交通建设养护技术管理的方针、政策、法规；负责交通行业发展战略研究、编制交通 - 6 - 中长期发展规划和年度计划、并对交通基础设施建设、养护计划执行情况进行监督检查；拟定交通 建设前期工作实施办法并监督实施；负责农村交通基础设施建设市场管理、建设和养护技术及质量 管理；负责由县组织实施的公路、客货运输站场、港监站所、渡口码头建设的立项、预算、工程可 行性报告的初审和报批工作；负责交通基础设施项目实施招投标的监督管理、负责交通重点建设工 程的后评价工作；负责交通建设工程定额等管理；组织审查大中型项目的初步设计；负责测设、施 工、工程咨询、监理单位的资格审查、监督检查施工监理单位、工程监理员和工程质量的监督管理 工作，组织对工程建设项目的竣工验收和决算审定。 （三）部门人员构成 2019 年，我局纳入部门预算的 3 个管理单位（息烽县交通运输局本级、息烽县客运管理办公室、 息烽县工程技术管理站）；编制人数 16 人，其中息烽县交通运输局本级 8 人，息烽县客运管理办公 室 5 人，息烽县工程技术管理站 3 人。实有人数 14 人，其中息烽县交通运输局本级 8 人，息烽县客 运管理办公室 4 人，息烽县工程技术管理站 2 人。 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 部门公开表 1 - 7 - 息烽县交通运输局 2019 年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 182.55 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 182.55 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算 管理资金收入 出 预算数 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 21.42 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 7.12 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 - 8 - 154.01 本年收入合计 182.55 本年支出合计 上年结转 182.55 结转下年 收入总计 182.55 支出总计 182.55 （二）部门收入总表 部门公开表 2 息烽县交通运输局 2019 年部门收入总表 单位：万元 一般公 科目编码 科目名称 类 款 合计 上年结转 项 共预算 财政拨 款收入 208 社会保障就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 21.42 政府性基金 预算财政拨 款收入 事业 财政专户管 理非税收入 事业收入 单位 其他 经营 收入 备注 收入 21.42 21.42 21.42 15.30 15.30 6.12 6.12 - 9 - 费支出 210 210 11 210 11 01 210 11 02 214 214 01 214 01 01 医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12 医疗保障 7.12 7.12 行政单位医疗 4.08 4.08 3.04 3.04 交通运输支出 154.01 154.01 公路水路运输 154.01 154.01 行政运行 154.01 154.01 182.55 182.55 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 (三)部门支出总表 部门公开表 3 息烽县交通运输局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 05 208 05 - 10 - 合计 基本支出 社会保障就业支出 21.42 21.42 项 208 208 科目名称 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.42 21.42 15.30 15.30 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 208 05 06 210 210 11 210 11 01 210 11 02 214 214 01 214 01 01 机关事业单位职业年金缴 6.12 6.12 医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12 医疗保障 7.12 7.12 行政单位医疗 4.08 4.08 3.04 3.04 交通运输支出 154.01 154.01 公路水路运输 154.01 154.01 行政运行 154.01 154.01 182.55 182.55 费支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 （四）财政拨款收支总表 部门公开表 4 息烽县交通运输局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、本年收入 入 预算数 支 支出功能分类 182.55 一、本年支出 出 备注 一般公共预 合计 算财政拨款 182.55 182.55 政府性基金 预算财政拨 款 0.00 财政专户管理 非税 0.00 - 11 - （一）一般公共预算 拨款 1.原一般公共 预算拨款 182.55 （一）一般公共服 务支出 （二）公共安全支 出 0.00 0.00 2.原预算外转 一般公共预算管理 （三）教育支出 0.00 资金收入 （四）科学技术支 出 （二）政府性基金预 （五）文化体育与 算财政拨款收入 传媒支出 （三）财政专户管理 （六）社会保障和 非税 就业支出 （七）医疗卫生支 出 （八）节能环保支 出 （九）城乡社区支 出 （十）农林水支出 （十一）交通运输 支出 （十二）资源勘探 电力信息等支出 - 12 - 0.00 0.00 21.42 21.42 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 154.01 0.00 154.01 （十三）商业服务 0.00 业等支出 （十四）国土海洋 0.00 气象等支出 （十五）住房保障 0.00 支出 （十六）粮油物资 0.00 储备支出 （十七）其他支出 二、上年结转 0.00 二、结转下年 收入总计 182.55 支出总计 182.55 182.55 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 部门公开表 5 息烽县交通运输局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 208 208 社会保障就业支出 05 合计 基本支出 21.42 21.42 项目支出 备注 项 行政事业单位离退休 21.42 21.42 - 13 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.30 15.30 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.12 6.12 医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12 医疗保障 7.12 7.12 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4.08 4.08 210 11 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.04 3.04 交通运输支出 154.01 154.01 公路水路运输 154.01 154.01 行政运行 154.01 154.01 214 214 01 214 01 01 合计 （六）一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 息烽县交通运输局 2019 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 - 14 - 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 合 机关工资福利支出 计 科目编码 类 款 182.55 ** ** 84.18 301 科目名称 金额 合 182.55 工资福利支出 计 84.18 01 工资奖金津补贴 61.70 01 基本工资 22.98 02 津贴补贴 36.81 03 奖金 1.91 08 02 03 社会保障缴费 15.76 机关事业单位基本养老保险缴 费 8.34 09 职业年金缴费 3.34 10 职工基本医疗保险缴费 4.08 13 住房公积金 6.72 商品和服务支出 4.01 住房公积金 6.72 机关商品和服务支出 4.01 01 办公经费 2.91 01 办公费 2.91 08 公务用车运行维护费 1.10 31 公务用车运行维护费 1.10 对事业单位经常性补助 67.13 工资福利支出 63.71 01 基本工资 19.17 02 津贴补贴 24.62 03 奖金 1.60 502 505 01 工资福利支出 302 301 63.71 08 商品和服务支出 3.42 费 6.96 09 职业年金缴费 2.78 10 职工基本医疗保险缴费 3.04 13 住房公积金 5.54 商品和服务支出 3.42 01 办公费 1.16 17 公务接待费 1.33 28 工会经费 0.93 302 02 机关事业单位基本养老保险缴 - 15 - 对个人和家庭的补助 27.23 01 社会福利和求助 1.61 05 离退休费 25.62 509 303 其他对个人及家庭的补助 27.23 05 生活补助 1.61 02 退休费 25.62 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 部门公开表 7 息烽县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2019 年 与上年 项目 2018 年初预算数 2019 年初预算数 预算数 2019 年与上年相比增减变 相比增 化原因 减变化 2019 年“三公经费”支 出占公共财政预算支出 的比重（%） 比率（%） 一、 因公出国（境）费 按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制 二、公务接待费 1.34 1.33 -0.75 “三公”经费支出，进一 0.73 步压缩了公务用车运行费 和公务接待费预算 三、公务用车购置及运行维 - 16 - 1.14 1.10 -3.51 按照中央八项规定要求， 0.60 备 注 护费 厉行节约，继续严格控制 “三公”经费支出，进一 步压缩了公务用车运行费 和公务接待费预算 按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制 1、公务车运行维护费 1.14 1.10 -3.51 “三公”经费支出，进一 0.60 步压缩了公务用车运行费 和公务接待费预算 2、公务车购置费 合计 2.48 2.43 -4.26 （八）政府性基金预算支出表 部门公开表 8 息烽县交通运输局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 类 款 项 合 计 基本支出 项目支出 无 - 17 - 合 计 三、息烽县交通运输局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 182.55 万元，支出预算总计 182.55 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 182.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.55 万元。 2.支出预算总计 182.55 万元，其中：医疗卫生支出 7.12 万元，社会保障和就业支出 21.42 万 元，交通运输支出 154.01 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 408.24 万元，主要原因是 2019 年无项目预算资金。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 182.55 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：社会保障 和就业支出 21.42 万元，占部门预算总额的 11.73%；医疗卫生支出 7.12 万元，占部门预算总额的 - 18 - 3.9%；交通运输支出 154.01 万元，占部门预算总额的 84.37%。比 2018 年收入预算总额减少 408.24 万元，主要原因是 2019 年无项目预算资金。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 182.55 万元，其中，基本支出 182.55 万元，占部门支出总额的 100%；无 项目支出。 2019 年支出预算按支出功能分为：医疗卫生支出 7.12 万元，社会保障和就业支出 21.42 万元， 交通运输支出 154.01 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 182.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 182.55 万元。 2019 年收支总额 182.55 万元，比上年收支预算减少 408.24 万元，主要原因是 2019 年无项目 预算资金。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 182.55 万元，其中：基本支出 182.55 万元，2019 年无项目支出。 具体各科目支出情况如下： - 19 - 1.医疗卫生支出 7.12 万元，其中：基本支出 7.12 万元； 2.社会保障和就业支出 21.42 万元，其中：基本支出 21.42 万元； 3.交通运输支出 154.01 万元，其中：基本支出 154.01 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 182.55 万元，其中：人员经费 175.12 万元，公用经费 7.43 万 元。人员经费 175.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 2.43 万元，比 2018 年预算 2.48 万元下降 2.02%，其中：因公出国（境） 费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行费 2019 年预算 1.1 万元，与 2018 年预算 1.14 万元相比下降 3.5% 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 1.1 万元，比 2018 年预算 1.14 万元下降 3.5%，变化原因为按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三 - 20 - 公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费预算；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 1.33 万元，比 2018 年预算 1.34 万元下降 0.75%，变化原因为按照中央八项规定要求， 厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年息烽县交通运输局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2019 年我局机关运行经费 7.43 万元，比 2018 年 7.44 万元减少 0.13%，主要原因县财政局补助 工会经费变化。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县交通运输局国有资产总额 15283.78 万元。其中流动资产 15262.03 万元，占比 99.86%； 固定资产 21.75 万元，占比 0.14%。 （三）政府采购情况 2019 年息烽县交通运输局无政府采购预算情况。 - 21 - （四）部门预算绩效说明 2019 年息烽县交通运输局无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年息烽县交通运输局无项目支出预算。 （六）国有资本经营预算情况 2019 年息烽县交通运输局无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 - 22 - 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 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