2019年度绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章）：三潭风景区管理处 一级 二级 三级指 指标 指标 标 绩效目 标合理 目 性 标 设 定 （ 2 分 绩效指 ） 标明确 性 投 入 (5 分） 在职人 四级指标 自评总分：91 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩效 目标依据是否充分，是否符合客 观实际，用以反映和考核部门 1 （单位）整体绩效目标与部门履 职、年度工作任务的相符性情 况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标 所设定的绩效指标是否清晰、细 化、可衡量，用以反映和考核部 1 门（单位）整体绩效目标的明细 化情况。 1 部门（单位）本年度实际在职人 员数与编制数的比率，用以反映 1 和考核部门（单位）对人员成本 的控制程度。 预 员控制 算 率 配 置 （ 3 部门（单位）本年度“三公经费” 分 “三公 预算数与上年度“三公经费”预 ） 经费”变 算数的变动比率，用以反映和考 2 动率 核部门（单位）对控制重点行政 成本的努力程度。 过 程 过 程 （2 5 分） 部门（单位）本年度实际支出的 公用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率，用以反映和 3 考核部门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 预 公用经 算 费控制 执 率 行 （ 9 部门（单位）本年度“三公经费” 分 “三公 实际支出数与预算安排数的比 ） 经费”控 率，用以反映和考核部门（单位） 3 制率 对“三公经费”的实际控制程度。 政府采 购执行 率 部门（单位）本年度实际政府采 购金额与年初政府采购预算的 3 比率，用以反映和考核部门（单 位）政府采购预算执行情况。 3 单位领导审签： 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职 责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相 对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） ×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人 数，以财政部确定的部门决算编制口径 为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门 （单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费和 公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）×100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制 管理制 度是否健全完整，用以反映和考 3 度健全 核部门（单位）预算管理制度对 性 完成主要职责或促进事业发展 的保障情况。 预 算 管 理 (9 分 ） 部门（单位）使用预算资金是否 资金使 符合相关的预算财务管理制度 用合规 的规定，用以反映和考核部门 4 性 （单位）预算资金的规范运行情 况。 预决算 信息公 开性 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 管理制 理制度是否健全完整，用以反映 度健全 2 和考核部门（单位）资产管理制 性 度对完成主要职责或促进社会 发展的保障情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 合计 部门（单位）是否按照政府信息 公开有关规定公开相关预决算 信息，用以反映和考核部门（单 2 位）预决算管理的公开透明情 况。 3 指标说明 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规 定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 资产管 理安全 性 部门（单位）的资产是否保存完 整、使用合规、配置合理、处置 规范、收入及时足额上缴，用以 4 反映和考核部门（单位）资产安 全运行情况。 4 评价要点：①资产保存是否完整；②资 产配置是否合理；③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相 符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 固定资 产利用 率 部门（单位）实际在用固定资产 总额与所有固定资产总额的比 1 率，用以反映和考核部门（单位） 固定资产使用效率程度。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 30 共性指标自评分：30 分 30 30 填报人：章赣鄂 填报时间：2020 年 4 月 20 日 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1：一、协助市政府各部门加快对三潭旅游开发公司工程清算工作，加大三潭整体旅游开发力度。 二、做好植树造林、护林防火、旅游安全、资源管理工作。三、加强景区内金顶、龙爬寨、 古桥、古塔等文物的保护工作。 一级 二级 指标 指标 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 评价标准 （三级指标） 标值 成值 分 分 平三线道路硬化 10 8 3 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 数量 植树造林、护林防火 10 10 3 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 指标 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 10 10 3 文物的保护工作 10 分 数。 项目 绩效 70 分 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 文物的保护工作 7 7 7 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 平三线道路硬化 6 6 2 6 6 2 6 6 2 10 6 3 10 9 3 10 10 4 质量 道路硬化标准 护林防火 产出 指标 7 文物保护 指标 分 30 分 时效 道路硬化标准 指标 6 护林防火 分 文物保护 成本 道路硬化标准 指标 7 护林防火 分 文物保护 平三线道路硬化 经济 效益 8 植树造林、护林防火 分 文物的保护工作 平三线道路硬化 社会 效益 8 植树造林、护林防火 文物的保护工作 效益 分 指标 生态 平三线道路硬化 30 分 效益 8 植树造林、护林防火 分 可持 续影 植树造林、护林防火 响 6 分 文物的保护工作 合计 服务 平三线道路硬化 服务 对象 植树造林、护林防火 满意 满意 度 10 分 度 10 文物的保护工作 分 70 70 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 61 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所 属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比） ； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%80%—51%、 50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： （68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63。