辽宁省残疾人服务中心2023年度单位预算.pdf
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辽宁省残疾人服务中心 2023 年度单位预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 辽宁省残疾人服务中心概况 一、单位职责 二、机构设置 第三部分 辽宁省残疾人服务中心 2023 年单位预算情况 说明 第四部分 名词解释 第五部分 2023 年辽宁省残疾人服务中心单位预算批复 表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 财政拨款预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 2 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 十八、部门管理专项资金预算表 3 第一部分 部门预算公开管理文件 辽宁省残疾人服务中心是辽宁省残疾人联合会下属的 事业单位，预算公开按照《辽宁省残疾人联合会预决算公开 制度》(辽残联办发〔2020〕5 号)执行。 辽宁省残疾人联合会预决算公开制度 第一条 根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅预 决算管理有关规定，省直部门应依法履行预决算公开的责任 和义务，为做好本单位预决算公开工作，特制定本制度。 第二条 公开范围。经省财政厅批复的部门预算和部门 决算（涉密信息除外）。 第三条 公开内容。按省财政厅统一的格式规范制作的 经批复的部门预、决算报表及文字说明。 第四条 公开时间及方式。按照省财政厅统一规定的公 开时间及方式分别在省政府网站及本单位门户网站上公开， 并保持长期公开状态。 第五条 职责分工。 计财部负责本单位部门预算和部门决算的具体工作人 员，按照统一要求制作部门预、决算公开文件，保证预决算 公开的真实性、准确性、完整性和及时性；及时将经单位负 责人批准的公开文件上传省政府网站及本单位信息发布部 4 门；及时将公开情况反馈省财政厅；做好预决算公开后的说 明解释工作。 办公室严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民 共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规 定，做好信息公开的保密审查工作。 服务中心负责设立预决算公开专栏，按照规定公开时间 及时集中发布公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公 众查询监督。 第六条 本制度自发布之日起执行。 5 第二部分 辽宁省残疾人服务中心概况 一、单位职责 （一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复 知识宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服 务工作。 （二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助 器具东北区域中心相关工作。 （三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练 康复和残疾人全民健身活动。 （四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承 担残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。 （五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。 （六）承担省残联交办的其他工作。 二、机构设置 辽宁省残疾人服务中心为省残联所属事业单位，设 6 个 内设机构和 3 个分支机构。 内设机构：党政群工作部、人力资源部、教育与社区服 务部、就业服务部、保障服务部和财务审计部。 分支机构：辽宁省残疾人康复中心、辽宁省残疾人体育 训练康复中心和国家辅助器具东北区域中心。 6 第三部分 辽宁省残疾人服务中心 2023 年 单位预算情况说明 一、综合预算收支指标情况 （一）收入预算 10311.47 万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入 7147.45 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 1510.36 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 1650 万元，全部为其他收入； 6.上年结转结余 3.66 万元，其中上年财政专户管理资 金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。 （二）支出预算 10311.47 万元，其中： 1.基本支出 5009.31 万元； 2.项目支出 5302.16 万元。 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1103.60 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管 理的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 5298.50 万元。 2023 年预算收支比上年增加 8.77 万元，增减变化的主 要原因为一般公共预算收入增加 864.45 万元；政府性基金 预算拨款收入增加 80.36 万元；单位资金收入减少 150 万元； 上年结转结余减少 786.04 万元，预算总体增加 8.77 万元。 二、部门管理专项资金情况 辽宁省残疾人服务中心无专项资金。 7 三、机关运行经费安排情况 辽宁省残疾人服务中心为事业单位，没有机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年 辽 宁 省 残 疾 人 服 务 中 心 安 排 政 府 采 购 预 算 1103.6 万元，具体为货物 700 万元，服务 403.6 万元，工 程 0 万元；系统申报预留专门面向中小企业采购份额 0 万元， 其中预留给小微企业 0 万元，执行过程中按照现行政策调整。 五、“三公”经费预算情况 2023 年，辽宁省残疾人服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 27 万元，比上年减少 14 万元，下降 34.15%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 （增长）100%。主要原因为无出国计划。 2.公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%。 主要原因为根据上一年接待费支出情况进行调整。 3.公务用车购置及运行费 25 万元（全部为公务用车运 行费），比上年减少 5 万元，下降 16.67%。主要原因是根据 上一年业务开展及资金实际使用情况进行调整。 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 金额 项目 合计 8 2022 年 2023 年 41 27 1.因公出国（境）费 6 0 2.公务接待费 5 2 3.公务用车购置及运行费 30 25 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 30 25 六、国有资产占用情况 辽宁省残疾人服务中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台， 金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位 价值 100 万元以上的专用设备 1 台。 七、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人服务中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门 （单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效 目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的 数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目 共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及 资金 5298.50 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 （实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 9 第四部分 名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 10 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。 11 第五部分 2023 年辽宁省残疾人服务中心单位预算批 复表 12 收支预算总表 表1 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 7,147.45 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 1,510.36 二、卫生健康支出 240.53 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 438.60 四、财政专户管理资金收入 四、其他支出 五、单位资金收入 8,121.98 1,510.36 1,650.00 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 1,650.00 本年收入合计 10,307.81 上年结转结余 本年支出合计 10,311.47 3.66 年终结转结余 收 入 总 计 10,311.47 支 出 总 计 10,311.47 收入预算总表 表2 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 小计 事业 附属 上级 事业 单位 单位 补助 其他收入 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 合计 一般公 共预算 合计 10,311.47 10,307.81 7,147.45 1,510.36 1,650.00 1,650.00 3.66 3.66 辽宁省残疾人 服务中心 10,311.47 10,307.81 7,147.45 1,510.36 1,650.00 1,650.00 3.66 3.66 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 10,311.47 5,009.31 4,295.90 713.41 5,302.16 8,121.98 4,330.18 3,616.77 713.41 3,791.80 20805 行政事业单位养老支出 808.21 808.21 785.53 22.68 2080502 事业单位离退休 351.54 351.54 328.86 22.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.67 432.67 432.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.00 24.00 24.00 49.19 49.19 49.19 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 39.90 39.90 39.90 2080802 伤残抚恤 9.29 9.29 9.29 20811 残疾人事业 7,264.58 3,472.78 2,782.05 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 162.40 7,102.18 3,472.78 2,782.05 240.53 240.53 240.53 行政事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 2101102 事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 438.60 438.60 438.60 住房保障支出 3,791.80 162.40 21011 221 690.73 690.73 3,629.40 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 438.60 438.60 438.60 2210201 住房公积金 438.60 438.60 438.60 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 公用经费 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 8,657.81 一、本年支出 8,661.47 （一）一般公共预算拨款收入 7,147.45 (一)社会保障和就业支出 6,471.98 （二）政府性基金预算拨款收入 1,510.36 (二)卫生健康支出 240.53 (三)住房保障支出 438.60 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 3.66 (四)其他支出 （一）一般公共预算拨款收入 3.66 1,510.36 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 8,661.47 支 出 总 计 8,661.47 一般公共预算支出表 表5 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 7,147.45 4,886.02 4,295.90 590.12 2,261.43 6,468.32 4,206.89 3,616.77 590.12 2,261.43 20805 行政事业单位养老支出 808.21 808.21 785.53 22.68 2080502 事业单位离退休 351.54 351.54 328.86 22.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.67 432.67 432.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.00 24.00 24.00 49.19 49.19 49.19 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 39.90 39.90 39.90 2080802 伤残抚恤 9.29 9.29 9.29 20811 残疾人事业 5,610.92 3,349.49 2,782.05 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 567.44 162.40 2,261.43 162.40 5,448.52 3,349.49 2,782.05 240.53 240.53 240.53 21011 行政事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 2101102 事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 567.44 2,099.03 一般公共预算支出表 表5 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 438.60 438.60 438.60 22102 住房改革支出 438.60 438.60 438.60 2210201 住房公积金 438.60 438.60 438.60 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4,886.02 4,295.90 590.12 301 工资福利支出 3,917.05 3,917.05 30101 基本工资 1,141.62 1,141.62 30102 津贴补贴 86.83 86.83 30107 绩效工资 1,535.26 1,535.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 432.67 432.67 30109 职业年金缴费 24.00 24.00 30110 职工基本医疗保险缴费 160.35 160.35 30111 公务员医疗补助缴费 80.18 80.18 30112 其他社会保障缴费 17.54 17.54 30113 住房公积金 438.60 438.60 302 商品和服务支出 579.92 579.92 30201 办公费 116.38 116.38 30203 咨询费 4.00 4.00 30207 邮电费 120.00 120.00 30208 取暖费 3.50 3.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 60.00 60.00 30211 差旅费 61.96 61.96 30213 维修（护）费 65.00 65.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 3.00 3.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 0.50 0.50 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 40.00 40.00 30231 公务用车运行维护费 25.00 25.00 30299 其他商品和服务支出 55.58 55.58 303 对个人和家庭的补助 378.85 378.85 30302 退休费 325.21 325.21 30304 抚恤金 49.19 49.19 30305 生活补助 4.45 4.45 310 资本性支出 10.20 10.20 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 31002 科目名称 办公设备购置 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 10.20 公用经费 10.20 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 27.00 公务用车购置费 25.00 公务用车运行费 25.00 2.00 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 项目支出预算表 表9 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 合计 一般公 共 预算 合计 5,302.16 5,298.50 2,261.43 1,510.36 1,526.71 3.66 3.66 辽宁省残疾人 服务中心 5,302.16 5,298.50 2,261.43 1,510.36 1,526.71 3.66 3.66 456.53 456.53 456.53 2,099.03 2,099.03 3.66 3.66 办公用房运行维护 经费 残疾人就业保障支 出 办公用房及附属设 施维修改造经费 福彩公益金用于残 疾人辅助器具项目 支出 设备购置经费 中央财政残疾人事 业发展补助资金 中央彩票公益金支 持残疾人事业发展 补助 单位资金收入成本 性支出 2,099.03 3.66 200.83 200.83 200.83 700.00 700.00 700.00 162.40 162.40 153.00 153.00 1,526.71 1,526.71 162.40 153.00 1,526.71 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 金预算 预算 资金 单位资金 10,311.47 10,307.81 7,147.45 1,510.36 1,650.00 3.66 3.66 8,121.98 8,118.32 6,468.32 1,650.00 3.66 3.66 808.21 808.21 808.21 351.54 351.54 351.54 432.67 432.67 432.67 24.00 24.00 24.00 抚恤 49.19 49.19 49.19 2080801 死亡抚恤 39.90 39.90 39.90 2080802 伤残抚恤 9.29 9.29 9.29 残疾人事业 7,264.58 7,260.92 5,610.92 1,650.00 3.66 3.66 2081104 残疾人康复 162.40 162.40 162.40 2081199 其他残疾人事业支 出 7,102.18 7,098.52 5,448.52 1,650.00 3.66 3.66 卫生健康支出 240.53 240.53 240.53 行政事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 20811 210 21011 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 总计 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296006 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 金预算 预算 资金 事业单位医疗 240.53 240.53 240.53 住房保障支出 438.60 438.60 438.60 住房改革支出 438.60 438.60 438.60 住房公积金 438.60 438.60 438.60 其他支出 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 1,510.36 彩票公益金安排的 支出 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 上年结转结余 单位资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 金预算 预算 资金 单位资金 总计 合计 10,311.47 10,307.81 7,147.45 1,510.36 1,650.00 对事业单位经常性 补助 8,798.09 8,798.09 6,535.73 622.36 1,640.00 50501 工资福利支出 3,917.05 3,917.05 3,917.05 50502 商品和服务支出 4,881.04 4,881.04 2,618.68 622.36 1,640.00 804.73 801.07 56.07 735.00 804.73 801.07 56.07 735.00 708.65 708.65 555.65 153.00 505 506 50601 509 对事业单位资本性 补助 资本性支出 （一） 对个人和家庭的补 助 50901 社会福利和救助 53.64 53.64 53.64 50905 离退休费 325.21 325.21 325.21 329.80 329.80 176.80 50999 其他对个人和家 庭补助 153.00 合计 一般公 共 预算 3.66 3.66 10.00 3.66 3.66 10.00 3.66 3.66 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 合计 10,311.47 10,307.81 7,147.45 1,510.36 工资福利支出 3,917.05 3,917.05 3,917.05 30101 基本工资 1,141.62 1,141.62 1,141.62 30102 津贴补贴 86.83 86.83 86.83 30107 绩效工资 1,535.26 1,535.26 1,535.26 301 上年结转结余 1,650.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 432.67 432.67 432.67 30109 职业年金缴费 24.00 24.00 24.00 160.35 160.35 160.35 80.18 80.18 80.18 17.54 17.54 17.54 住房公积金 438.60 438.60 438.60 商品和服务支出 4,881.04 4,881.04 2,618.68 622.36 1,640.00 10.00 10.00 30110 30111 30112 30113 302 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30201 办公费 197.38 197.38 177.38 30203 咨询费 4.00 4.00 4.00 合计 3.66 一般公 共 预算 3.66 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 30205 水费 33.60 33.60 33.60 30206 电费 183.60 183.60 183.60 30207 邮电费 120.00 120.00 120.00 30208 取暖费 140.43 140.43 3.50 136.93 30209 物业管理费 313.60 313.60 60.00 93.60 30211 差旅费 1,461.14 1,461.14 1,394.44 66.70 30213 维修（护）费 305.00 305.00 65.00 30215 会议费 3.00 3.00 3.00 30216 培训费 374.70 374.70 362.10 30217 公务接待费 2.00 2.00 2.00 30218 专用材料费 165.11 165.11 56.58 30226 劳务费 980.50 980.50 0.50 30227 委托业务费 210.00 210.00 210.00 30228 工会经费 40.00 40.00 40.00 25.00 25.00 25.00 30231 公务用车运行维 护费 上年结转结余 160.00 240.00 12.60 4.53 104.00 980.00 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30299 303 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 321.98 321.98 95.18 80.80 708.65 708.65 555.65 153.00 146.00 30302 退休费 325.21 325.21 325.21 30304 抚恤金 49.19 49.19 49.19 30305 生活补助 4.45 4.45 4.45 其他对个人和家 庭的补助 329.80 329.80 176.80 153.00 资本性支出 804.73 801.07 56.07 735.00 10.00 735.00 10.00 30399 310 31002 办公设备购置 10.20 10.20 10.20 31003 专用设备购置 790.87 790.87 45.87 31006 大型修缮 3.66 合计 一般公 共 预算 3.66 3.66 3.66 3.66 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 单位资金 算 预算 资金 合计 1,103.60 1,103.60 150.00 793.60 160.00 辽宁省残疾人 服务中心 1,103.60 1,103.60 150.00 793.60 160.00 项目支出 1,103.60 1,103.60 150.00 793.60 160.00 办公用房运行维护 经费 残疾人就业保障支 出 单位资金收入成本 性支出 93.60 93.60 150.00 150.00 160.00 160.00 设备购置经费 700.00 700.00 93.60 150.00 160.00 700.00 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 194009辽宁省残疾人服务中心 部门（单位）名称 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 基本支出人员经费(保工资) 3,158.71 基本支出人员经费（刚性） 1,137.19 基本支出公用经费（保运转） 590.12 基本支出公用经费（其他） 123.29 保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。 年度绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 内控制度有效性 制度有效 2023-12 预算执行效率 财务管理 可持续性 2023-12 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 残疾人满意度 >= 90 % 2023-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 90 % 2023-12 体制机制改革 完善内控制度 成本控制成效 持续改善 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 办公用房运行维护经费 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 456.53 预算资金情况 总体目标 保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 保障办公用房供暖面积 >= 4 万平方米 2023-12 物业服务人数 >= 24 人 2023-12 物业服务质量达标率 = 80 % 2023-12 保障全年正常运转率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 保障单位正常运行 较显著 2023-12 可持续影响指标 经费保障率 = 100 % 2023-12 工作人员满意度 >= 95 % 2023-12 效益指标 满意度指标服务对象满意度指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 残疾人就业保障支出 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 2,099.03 预算资金情况 总体目标 落实《辽宁省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》、《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，开展残疾人 技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业。；为杭州亚残会、巴黎残奥会输送更多的优秀运动员及备战2025年第十二届全国残 疾人运动会；创新残疾儿童康复模式，提升残疾儿童康复效果；在辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划的任务指导下，开展了残疾人职 业康复项目，残疾人驾驶康复和数据标注康复训练，职业康复围绕驾驶技能和数据标注做康复技能训练，使更多的残疾人用自己的双手在智 能化大数据中找到属于自己的一份职业，为残疾人回归社会、回归正常生活做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 运动员训练人次 >= 190 人次 2023-12 残疾人职业技能培训完成率 >= 90 % 2023-12 全国残疾人职业技能竞赛赛前培训 >= 30 人次 2023-12 120 人次 2023-12 200 人次 2023-12 数量指标 残疾人职业技能提升培训 >= 产出指标 绩效指标 质量指标 残疾儿童体育活动场次 >= 8 次 2023-12 培训合格率 >= 90 % 2023-12 各项培训结业率 >= 100 % 2023-12 残疾运动员训练方案规范性 规范 2023-12 绩效指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 社会效益指标 有就业意愿的残疾人实现就业增收 较显著 2023-12 保障制度健全性 良好 2023-12 促进有就业意愿残疾人稳定就业 较显著 2023-12 帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身 体素质 显著 2023-12 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 接受训练的残疾运动员满意度 >= 95 % 2023-12 残疾人职业技能培训学员满意度 = 100 % 2023-12 受益残疾人满意度 >= 95 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 200.83 预算资金情况 总体目标 提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平；不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适 配服务 >= 50 人 2023-12 举办辅助器具综合适配提升班 = 2 期 2023-11 培训考试通过率 >= 80 % 2023-11 个性化辅助器具适配率 >= 85 % 2023-12 社会效益指标 个性化适配受益残疾人帮扶率 >= 85 % 2023-12 可持续影响指标 个性化适配服务辅助器具预期使用年限 >= 1 年 2023-12 受益残疾人满意度 >= 90 % 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标服务对象满意度指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 设备购置经费 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 700.00 预算资金情况 总体目标 提供良好的康复设备与高端治疗服务，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人基本康复服务需求， 提高残疾人回归社会的比例；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务。有效提升各类残疾儿童康复效 果，提升服务水平。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益残疾人数 >= 100 人 2023-12 专用设备数量 >= 56 台 2023-11 设备验收合格率 = 100 % 2023-12 康复训练合格率 >= 85 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 社会效益指标 效益指标 推动残疾人康复服务水平 持续开展 2023-12 提高残疾人生活质量 持续开展 2023-12 满足残疾人群体及社会群体的基本检测要 求 显著 2023-12 可持续影响指标 满意度指标服务对象满意度指标残疾人及家属对残疾人康复服务满意度 >= 90 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 中央财政残疾人事业发展补助资金 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 162.40 预算资金情况 总体目标 为2046名边远地区重度残疾人给予康复训练，提升其功能性活动；提升全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平，不断满足残疾 人对假肢矫形器装配服务的需求。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 得到基本康复服务的残疾人人数 >= 2046 人 2023-12 假肢矫形器装配服务人数 >= 40 人 2023-12 假肢矫形器装配率 >= 85 % 2023-12 提升功能独立性评定分数 >= 3 分 2023-12 适配受益残疾人帮扶率 >= 85 % 2023-12 适配服务辅助器具预期使用年限 >= 1 年 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 改善残疾人肢体功能 满意度指标服务对象满意度指标 受益残疾人满意度 较显著 >= 85 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 153.00 预算资金情况 总体目标 提升残疾儿童康复服务质量。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 得到康复救助的残疾儿童数量 = 79 人 2023-12 提供残疾儿童集体、个训、感统等康复课 程 >= 4 门 2023-12 康复训练时长达标率 >= 85 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康 复效果 显著 2023-12 社会效益指标 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 良好 2023-12 可持续影响指标 良好 2023-11 效益指标 保障制度健全性 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 单位资金收入成本性支出 项目(政策)名称 辽宁省残疾人联合会 主管部门 辽宁省残疾人服务中心 实施单位 1,526.71 预算资金情况 总体目标 保障业务顺利开展及好地为更广大残疾人服务。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 外聘人员数量 >= 100 人 2023-12 物业服务人员数量 >= 37 人 2023-12 物业服务质量达标率 = 80 % 2023-12 工资发放及时性 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 提升省级医疗机构服务能力 可持续影响指标 保障单位正常办公运转 较显著 2023-12 效益指标 = 100 % 2023-12 部门管理专项资金预算表 表18 单位名称：辽宁省残疾人服务中心 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数