2023年预算公开.pdf

曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区洛阳镇退役军人服务站（概况） 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年部门 预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年预算 绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 第一部分 名词解释 曾都区洛阳镇退役军人服务站概况 一、部门主要职责 负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、 优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工 作。 二、部门基本情况 本部门是区财政全额拨款事业单位，现有在编在岗人员 4 名。 第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 55.67 万元（上年收入总计 41.17 万元，同比 增加 14.5 万元，同比增加 26 %,增加的原因是财政考虑到 我站人员工资比上年有所调整增加，所以增加预算拨款）。 其中财政拨款收入 41.66 万元，为区本级财政当年拨付的资 金。 （二）支出预算情况 支出总计 55.67 万元（上年支出总计 41.17 万元，同比 增加 14.5 万元，同比增加 26 %）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）50.49 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.08 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）3.1 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 51.67 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 14.03 万、津贴补贴 4.81 万、奖金 15.17 万、在职五项奖 7.71 万、住房公积金 3.1 万、住房补贴 0.06 万、医疗保险 费 2.08 万、乡镇工作补贴 1.92 万、其他 2.79 万） 2.商品和服务支出 4.00 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 2.5 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管 理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修 （护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.1 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他 0.9 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万 元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 14.5 万元，支出增加的比率是 26%，其中基本支出增加 14.5 万元， 基本支出增加的主要原因是 人员工资增加。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 55.67 万元，比去年预算 41.17 万元增加 14.5 万元，其中：基本支出 55.67 万元，比 年初预算 41.17 万元增加 14.5 万元，增加比率是 26%。原因： 人员工资支出增加 。 （四）政府性基金情况 部门政府性基金支出总额为 0。 （五）国有资本经营预算情况 部门国有资本经营预算支出总额为 0。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预 算数增加 0 万元，增长为 0。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额为 0。 （八）国有资产占用情况 部门 2023 年初资产总额为 1.03 万元，以及流动资产 1.41 万元，较上年增加 0 万元。原因：单位从建站开始从无资产 到现在零的突破。 （九）政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购 买服务支出合计 0 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区洛阳镇退役军人服务站“三公”经费年初预算 安排 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，同比增加 100 %。 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增 加 0 %。 公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，同比增加 100 %。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比 增加 0 %。 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。 第三部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年部门预算 表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 曾都区洛阳镇退役军人服务站负责辖区内退役军人关系转 接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、 立功喜报及走访慰问等工作。2023 年部门整体预算支出 55.67 万元，目前运行状况良好，整体支出绩效目标良好。 二、重点项目绩效目标编制情况 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2023 年没有预算项目资金。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。