2022 年度南阳市林业局部门预算公开 - 南阳市林业局.pdf

目 录 第一部分 林业局概况 一、主要职责 二、预算单位构成 第二部分 林业局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 林业局2022 年度部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、支出经济分类汇总表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表 十、项目支出预算表 十一、整体绩效目标表 十二、预算项目绩效目标表 （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组 织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政 策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组 织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监 测与评价。 （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组 织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品 林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程 建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和 草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化 的相关工作。承担南阳市绿化委员会日常工作。 （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制 并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护 利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有 森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作， 监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订 湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指 导基层林业工作站的建设和管理。 （四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调 查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化 土地的开发利用。 （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息 地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或 采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植 物进出口。 （六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自 然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然 遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新 建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织 审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化 双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。 （七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权 制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村 林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村 林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保 护工作。 （八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措 施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监 督。指导生态扶贫相关工作。 （九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉 管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质 资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行 为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质 资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森 林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源 管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防 火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请 应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安 全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加 有关事故的调查处理。 （十一）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、 市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上 财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划 内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政 策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 （十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全 市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与 合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公 约履约工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市 林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范 围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。 （一）机构设置 南阳市林业局机关包括办公室、生态建设修复科、森林资 源管理科（自然保护地管理和国有林场科）、发展规划与资金 管理科、人事教育科、行政审批服务科、机关党委等 7 个行政 科室和南阳市野生动植物保护管理站、南阳市退耕还林办公 室、南阳市经济林林木种苗工作站、南阳市国储林指导中心等 4 个事业机构（财务没有单独核算），为财政全额供给单位。 （二）单位构成 我局部门预算包括局本级预算和所属二级单位预算。 1.南阳市林业局本级 2.南阳市林业调查规划管理站 3.南阳市林业技术推广站 4.南阳市森林病虫害防治检疫站 5.河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 6.南阳市林业科学研究所 7.南阳市白河国家湿地公园管理处 8.南阳伏牛山地质公园管理局 我局 2022 年收入总计 6832.75 万元，支出总计 6832.75 万 元，与 2021 年相比，收支总计各增加 962.34 万元，上升 16.39%。 变化原因主要是：人员项目经费增多。 我局 2022 年收入总计 6832.75 万元，其中：一般公共预 算收入 6832.75 万元。 我局 2022 年支出总计 6832.75 万元 ，其中： 基本支出 6398.62 万元， 占总支出的 93.65%;项目支出 434.13 万元， 占 总支出的 6.35%。 我局 2022 年财政拨款收入 6661.12 万元，支出 6661.12 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 978.48 万元，增加 14.69%。变化原因主要是：人员项目经费增多。 我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 6832.75 万元。 主要用于以下方面：教育支出（类）5.00 万元， 占总支出的 0.07%；科学技术支出（类）702.05 万元，占总支出的 10.28%; 社会保障和就业支出（类）874.40 万元，占总支出的 12.80%； 卫生健康支出（类）272.15 万元， 占总支出的 3.98%;农林水 支出（类）4628.33 万元， 占总支出的 67.74%，住房保障支出 （类）350.82 万元， 占总支出的 5.13%。 我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为 6398.62万元。其中：人员经费支出6094.64万元，占 95.25%；公用经费支出303.98万元，占4.75%。 我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 我局 2022 年一般公共预算安排的“ 三公 ”经费预算为 19.20 万元。2022 年“三公 ”经费支出预算数比 2021 年减少 11.80 万元。 具体支出情况如下： （一） 因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与上年持平。 （二）公务用车购置及运行费 13.70 万元，其中，公务用 车购置费 O 万元；公务用车运行维护费 13.70 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公 务用车运行维护费预算数比上年减少 4.30 万元，主要是厉行 节约，压缩支出。 （三）公务接待费 5.50 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 7.50 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。 （一）机关运行经费支出情况 我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 268.33 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开 展全局性工作的经费需要 。预算数与 2021 年相比，增加了 85.65 万元，主要原因是人员、项目增多。 （二）政府采购支出情况 我局 2022 年无政府采购预算安排。与 2021 年相比无变化。 主要原因是单位无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2022 年预算金额共计万元，其中项目 33 个，金额为 434.13 万元。详见附件 11整体绩效目标表和附件 12预算项目绩效目 标表。 （四） 国有资产占用情况 2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 15 辆，其中： 一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用 车 0 辆，其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我局 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款 ”、“事业 收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他收 入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公 ”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 预算01表 单位名称：林业局 单位：万元 收 项 目 入 支 金 额 项 一、一般公共预算 6,832.75 一、一般公共服务 其中：财政拨款 6,661.12 二、外交 目 二、政府性基金预算拨款收入 三、 国防 三、 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、医疗卫生 出 金 额 5.00 702.05 874.40 272.15 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 4,628.33 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 350.82 二十二、粮油物资储备支出 二十三、 国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,832.75 上年结转结余 本年支出合计 6,832.75 年终结转结余 收入总计 6,832.75 支出总计 6,832.75 预算02表 单位名称：林业局 单位：万元 本年收入 部门（单位）编码 部门（单位）名称 总计 ** ** 1 2 3 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 402101 南阳市林业局 965.62 965.62 923.12 402302 南阳市林业技术推广站 415.26 415.26 391.40 402303 南阳市森林病虫害防治检疫站 257.34 257.34 249.39 402304 南阳市林业调查规划管理站 507.22 507.22 507.22 402305 南阳市白河国家湿地公园管理处 259.53 259.53 259.53 402306 南阳伏牛山地质公园管理局 181.01 181.01 181.01 402405 南阳市林业科学研究院 972.42 972.42 972.42 402607 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵 3,274.35 3,274.35 3,177.03 政府性基金预 国有资本经 财政专户管理 上级补助 事业收入 其他收入 算资金 营预算 资金收入 收入 4 5 6 7 8 9 上年结转结 余 10 预算03表 单位名称： 林业局 单位： 万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位（科目名称） 单位代码 合计 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出 3 4 5 6 类 款 项 ** ** ** 205 08 03 培训支出 206 02 99 其他基础研究支出 702.05 702.05 208 05 01 行政单位离退休 71.61 71.61 71.61 208 05 02 事业单位离退休 279.46 279.46 279.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467.74 467.74 467.74 208 99 99 其他社会保障和就业支出 55.59 55.59 55.59 210 11 01 行政单位医疗 13.97 13.97 13.97 210 11 02 事业单位医疗 219.90 219.90 219.90 210 11 03 公务员医疗补助 9.08 9.08 9.08 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 29.20 29.20 29.20 213 01 08 病虫害控制 1.01 213 02 01 行政运行 556.12 213 02 03 机关服务 20.00 213 02 04 事业机构 3,643.08 213 02 05 森林培育资源 213 02 06 213 02 213 ** ** 1 2 5.00 小计 其他运转类 特定目标类 7 8 9 5.00 5.00 1.01 1.01 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 技术推广与转化 19.36 19.36 19.36 07 森林资源管理 80.82 80.82 80.82 02 09 森林生态效益补偿 5.00 5.00 5.00 213 02 27 贷款贴息 7.00 7.00 7.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 13.94 13.94 213 02 37 行业业务管理 42.50 42.50 213 02 99 其他林业和草原支出 208.00 208.00 213 99 99 其他农林水支出 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 350.82 556.12 3,643.08 350.82 665.65 497.60 3,431.02 350.82 0.75 2.25 35.65 56.27 212.06 13.94 42.50 148.50 59.50 1.50 预算04表 单位：万元 单位名称：林业局 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 政府性基金 其中：财政拨款 小计 一、本年收入 6,832.75 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,832.75 (一)一般公共服务支出 6,661.12 (二)外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 (三)国防支出 （三） 国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 （一）一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出 （三） 国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 6,832.75 6,832.75 6,661.12 5.00 5.00 5.00 702.05 702.05 702.05 874.40 874.40 841.57 272.15 272.15 272.15 4,628.33 4,628.33 4,489.53 350.82 350.82 350.82 6,832.75 6,832.75 6,661.12 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋中象等支出 (二十一)住房保障支出 (二十二)粮油物资储备文出 (二十三)国有资本经营预 (二十四)灾害防治及成负管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)情务付息支出 (三十三)修务发行费用文出 (三十四)抗投特别国债安排的支 二、年终结转结余 收入合计 6,832.75 支出合计 国有资本经营预算 预算05表 单位名称：林业局 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 人员经费 小计 公用经费 对个人和家庭的补 工资福利支出 助 类 款 项 ** ** ** 205 08 03 培训支出 206 02 99 其他基础研究支出 702.05 702.05 208 05 01 行政单位离退休 71.61 71.61 71.61 208 05 02 事业单位离退休 279.46 279.46 279.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 467.74 467.74 467.74 208 99 99 其他社会保障和就业支出 55.59 55.59 55.59 210 11 01 行政单位医疗 13.97 13.97 13.97 210 11 02 事业单位医疗 219.90 219.90 219.90 210 11 03 公务员医疗补助 9.08 9.08 9.08 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 29.20 29.20 29.20 213 01 08 病虫害控制 1.01 213 02 01 行政运行 556.12 213 02 03 机关服务 20.00 213 02 04 事业机构 3,643.08 213 02 05 森林培育资源 213 02 06 213 02 07 213 02 213 02 213 ** ** 1 2 3 4 商品和服务支出 资本性支出 5 6 5.00 小计 其他运转类 特定目标类 7 8 9 5.00 5.00 1.01 1.01 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 技术推广与转化 19.36 19.36 19.36 森林资源管理 80.82 80.82 80.82 09 森林生态效益补偿 5.00 5.00 5.00 27 贷款贴息 7.00 7.00 7.00 02 34 林业草原防灾减灾 13.94 13.94 213 02 37 行业业务管理 42.50 42.50 213 02 99 其他林业和草原支出 208.00 208.00 213 99 99 其他农林水支出 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 350.82 556.12 3,643.08 350.82 665.65 497.60 3,431.02 350.82 0.75 2.25 35.65 56.27 212.06 13.94 42.50 148.50 59.50 1.50 预算06表 单位名称：林业局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 政府预算支出经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 小计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 181.03 181.03 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,514.62 2,514.62 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 42.32 42.32 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 448.14 448.14 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 20.37 20.37 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 535.30 535.30 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 49.54 49.54 30108 机关事业单位基本养老保险费 50501 工资福利支出 418.20 418.20 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 26.30 26.30 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 222.17 222.17 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 9.08 9.08 30112 其他社会保障性缴费 50102 社会保障缴费 4.36 4.36 30112 其他社会保障性缴费 50501 工资福利支出 65.83 65.83 30113 住房公积金 50103 住房公积金 37.15 37.15 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 313.67 313.67 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 40.85 40.85 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 811.64 811.64 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50201 30228 工会经费 30229 福利费 30229 9.89 9.89 137.26 137.26 办公经费 3.22 3.22 50502 商品和服务支出 50.74 50.74 50201 办公经费 4.03 4.03 福利费 50502 商品和服务支出 63.44 63.44 30239 其他交通费用 50201 办公经费 22.44 22.44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支 出 0.96 0.96 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 12.00 12.00 30301 离休费 50905 离退休费 50.29 50.29 30302 退休费 50905 离退休费 303.78 303.78 预算07表 单位名称：林业局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 301 01 基本工资 501 01 301 01 基本工资 505 301 02 津贴补贴 301 02 301 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 1 2 3 工资奖金津补贴 181.03 181.03 181.03 01 工资福利支出 2,514.62 2,514.62 2,514.62 501 01 工资奖金津补贴 42.32 42.32 42.32 津贴补贴 505 01 工资福利支出 448.14 448.14 440.97 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 20.37 20.37 20.37 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 535.30 535.30 535.30 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 49.54 49.54 49.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 418.20 418.20 418.20 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 26.30 26.30 26.30 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 222.17 222.17 222.17 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 9.08 9.08 9.08 301 12 其他社会保障性缴费 501 02 社会保障缴费 67.32 67.32 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 4.36 4.36 4.36 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 65.83 65.83 33.00 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 37.15 37.15 37.15 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 313.67 313.67 313.67 301 99 其他工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 40.85 40.85 40.85 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 811.64 811.64 811.64 302 01 办公费 502 01 办公经费 10.39 10.39 10.39 302 01 办公费 502 99 其他商品和服务支出 12.50 12.50 12.50 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 154.04 154.04 148.77 302 02 印刷费 502 99 其他商品和服务支出 6.00 6.00 6.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 2.00 302 05 水费 502 99 其他商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 06 电费 502 99 其他商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 政府性基金预 国有资本 算资金 经营预算 4 5 上年结转 财政专户管理 事业收入 其他收入 结余 资金收入 6 7 8 9 预算07表 单位名称：林业局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 302 07 邮电费 505 02 302 09 物业管理费 502 302 11 差旅费 302 11 302 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 1 2 3 商品和服务支出 11.70 11.70 6.70 99 其他商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 差旅费 502 99 其他商品和服务支出 19.00 19.00 19.00 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 40.50 40.50 25.70 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 2.90 2.90 2.30 302 15 会议费 502 02 会议费 6.00 6.00 6.00 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 15.50 15.50 5.50 302 16 培训费 502 03 培训费 7.00 7.00 5.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 2.40 2.40 0.40 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 5.30 5.30 5.30 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 18 专用材料费 502 99 其他商品和服务支出 16.60 16.60 16.60 302 26 劳务费 502 99 其他商品和服务支出 16.50 16.50 16.50 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 20.29 20.29 8.95 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.22 3.22 3.22 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 50.74 50.74 50.74 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.03 4.03 4.03 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 63.44 63.44 63.44 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 10.80 10.80 10.80 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 2.90 2.90 2.90 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 22.44 22.44 22.44 302 39 其他交通费用 502 99 其他商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 7.50 7.50 5.00 302 40 税金及附加费用 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 82.26 82.26 82.26 政府性基金预 国有资本 算资金 经营预算 4 5 上年结转 财政专户管理 事业收入 其他收入 结余 资金收入 6 7 8 9 预算07表 单位名称：林业局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 302 99 其他商品和服务支出 505 02 303 01 离休费 509 303 02 退休费 309 02 办公设备购置（基建） 一般公共预算资金 其中： 合计 财政拨款 1 2 3 商品和服务支出 27.54 27.54 21.54 05 离退休费 50.29 50.29 50.29 509 05 离退休费 303.78 303.78 303.78 504 04 设备购置 2.80 2.80 政府性基金预 国有资本 算资金 经营预算 4 5 上年结转 财政专户管理 事业收入 其他收入 结余 资金收入 6 7 8 9 预算08表 单位名称：林业局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公 ”经费合计 公务接待 因公出国（境）费用 小计 19.20 公务用车购置 公务用车运行费 13.70 13.70 5.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 单位名称：林业局 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 人员经费 小计 类 款 项 ** ** ** ** 备注：本单位无政府性基金预算支出。 ** 1 2 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出 3 4 5 6 小计 其他运转类 特定目标类 7 8 9 预算10表 单位名称：林业局 单位：万元 本年拨款 项目单位 项目名称 合计 1 ** 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预算资金 算资金 营预算 算资金 预算资金 营预算 2 3 南阳市林业局 大造林大绿化及国家森林城市巩固提升 42.50 42.50 南阳市林业局 公车运行及维护 5.00 5.00 南阳市林业局 公务接待经费 5.00 5.00 南阳市林业局 会议费 6.00 6.00 南阳市林业局 机关后勤保障服务费 20.00 20.00 南阳市林业局 林业工作及办公运行经费 50.00 50.00 南阳市林业局 培训费 3.00 3.00 南阳市林业局 市纪委派驻机构纪检工作费 30.00 30.00 南阳市林业局 中央财政育林基金减收补助 40.00 40.00 南阳市林业技术推广站 公务用车及维护费 1.00 1.00 南阳市林业技术推广站 林下种植及草原管理工作经费 3.00 3.00 南阳市林业技术推广站 林业服务工作经费 2.00 2.00 南阳市林业技术推广站 林业技术推广工作经费 2.50 2.50 南阳市林业技术推广站 林业科技培训 2.00 2.00 南阳市林业技术推广站 综合业务经费 11.86 11.86 南阳市森林病虫害防治检疫站 飞机防治补助费 5.00 5.00 南阳市森林病虫害防治检疫站 林业有害生物防治工作经费 9.95 9.95 南阳市森林病虫害防治检疫站 培训费 2.00 2.00 南阳市森林病虫害防治检疫站 外聘人员劳务费 9.50 9.50 南阳市林业调查规划管理站 公车运行及维护经费 2.40 2.40 南阳市林业调查规划管理站 公务接待经费 0.20 0.20 4 5 6 7 财政专户管理 是否政府采购 资金 8 ** 预算10表 单位名称：林业局 单位：万元 本年拨款 项目单位 项目名称 合计 1 ** 2 3 南阳市林业调查规划管理站 林业调查规划工作经费 10.90 10.90 南阳市白河国家湿地公园管理处 x007线白河段生态保护及监测项目 20.00 20.00 南阳市白河国家湿地公园管理处 白河国家湿地公园工作经费 9.00 9.00 南阳市白河国家湿地公园管理处 公车运行及维护费 2.40 2.40 南阳市白河国家湿地公园管理处 公务接待费 0.30 0.30 南阳市白河国家湿地公园管理处 机关后勤服务保障费 5.30 5.30 南阳伏牛山地质公园管理局 伏牛山世界地质公园管理费用 5.00 5.00 南阳伏牛山地质公园管理局 南阳恐龙蛋国家级自然保护区管理费用 10.00 10.00 南阳市林业科学研究院 公务用车运行维护费 2.40 2.40 南阳市林业科学研究院 林业工作经费 18.60 18.60 南阳市林业科学研究院 月季品种收集、移栽、繁育养护项目 30.00 30.00 67.32 67.32 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵 日常办公经费 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预算资金 算资金 营预算 算资金 预算资金 营预算 4 5 6 7 财政专户管理 是否政府采购 资金 8 ** 部门（单位）名称 南阳市林业局 1.全市完成造林70.76万亩，森林抚育70.12万亩。 2.推进森林城市建设，淅川县、西峡县完成年度森林城市建设任务，督促指导唐河县、南召县开展省级森 年度履职目标 林城市创建工作。建设市级以上森林乡村60个。 3.森林火灾受害率控制在0.9‰以内，有害生物成灾率低于3.6‰，确保不发生重特大森林火灾、疫情。 4.加强湿地保护建设，保持湿地保护率不低于59%。 任务名称 主要内容 一是全市完成营造林140.88万亩，其中造林70.76万亩，森林抚 育70.12万亩。二是巩固提升国家森林城市建设水平，浙川县、 1.着力推进造林绿化及国家森林城市建设 西峡县按照国家森林城市建设规划，稳步推进，完成年度建设 。 任务。督促指导唐河县、南召县开展省级森林城市创建工作。 建设市级以上森林乡村60个。 2.做好天然林保护与退耕还林工作。 全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家和省下达的天然林 保护修复任务，有效管护天然乔木林、灌木林地、未成林封育 地、疏林地;完成年度天然商品林管护任务。做好新一轮退耕还 林2.26万亩的管理工作，保存率80%以上，配合财政等有关部门 做好退耕还林政策补助资金兑付工作。 3.全面推行林长制。 建立市、县、乡、村四级林长责任体系，基层网格配备护林员 、技术员、警员、监督员，实现林长制“ 四长四员、网格管理 ”精细化；健全林长制配套制度，全面落实林长巡林等工作； 全市统一规范设置各级林长公示牌，推深做实林长制工作。 年度主要任务 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 二级指标 三级指标 指标值 6,398.62 434.13 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数 相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位 的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预 算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 年度履职目标相关性 工作目标管理 6,832.75 6,832.75 工作任务科学性 ≤1% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预 算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结 余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费 ”控制率 ≤100% “三公经费 ”控制率=本年度“三公经费 ”实际支 出数/“三公经费 ”预算数*100% 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 预算调整率 政府采购执行率 决算真实性 投入管理指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 产出指标 效益指标 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务完 抚育面积 成 造林面积 完成抚育面积 履职目标实现 完成造林面积 公益林保障经济可持续 发展 林业发展对生态环境改 履职效益 善情况 湿地项目对自然生态系 统影响是否显著 满意度 服务对象满意度 70万亩 71万亩 70万亩 71万亩 显著 显著 显著 ≥90% 项目金额（万元） 单位编码（项目编 项目单位 （项 项目分类 目名称） 码） 资金总额 财政专 单位 政府预算资金 户管理 资金 资金 434.13 201.50 434.13 201.50 411300220000000 林业工作及办 其他运转 014397 公运行经费 类 50.00 50.00 411300220000000 015854 公车运行及维 其他运转 护 类 5.00 5.00 411300220000000 015965 公务接待经费 其他运转 类 5.00 5.00 411300220000000 015973 会议费 6.00 6.00 411300220000000 016140 培训费 3.00 3.00 402101 南阳市林业局 其他运转 类 其他运转 类 411300220000000 机关后勤保障 其他运转 031606 服务费 类 20.00 411300220000000 市纪委派驻机 其他运转 036833 构纪检工作费 类 30.00 30.00 大造林大绿化 411300220000000 及国家森林城 特定目标 031616 市巩固提升经 类 费 42.50 42.50 411300220000000 中央财政育林 特定目标 052416 基金减收补助 类 402302 南阳市林业技 术推广站 411300220000000 林业技术推广 其他运转 工作经费 类 012011 绩效目标 成本指标 三级指 标 指标 值 产出指标 效益指标 指标值 三级指标 受益人数 80人 办公设备完好度 100% 车辆业务数（辆） ≥3辆 车辆合格率 100合格 受益人数 100个 20.00 40.00 22.36 2.50 40.00 是 指标值 办公条件改善 ≥90% 提高办事效益 100% 社会效益改善 ≥95% 21 ≥20万 参加人员收益率 ≥90% 办公设备完好率 ≥98% 20 30 开展会议场次数 人员参加率 ≥20万 ≥20万 2个 ≥90% 服务人数 ≥200个 提高单位后勤保障 ≥95% 效率 提高服务质量 外出工作活动 提高工作效率 ≥95% ≥5次 明显 提高群众满意度 开展义务植树活动 ≥1次 是否有 益于生 态环境 三级指标 满意度指标 高质量造林绿化 100%完成 是否弥补经费 是 是否高质量完成 是 三级 指标值 指标 满意 ≥90% 是否带来良好社会 是 效益 服务 对象 满意 ≥98% 生态效益提高 满意 人数 ≥80% 明显 扩大造林绿化面积 明显 22.36 2.50 差旅费 ≤ 检查指导护林员扶 ≥14次 60000 贫工作 元 办公费 ≤ 林业技术指导服务 ≥20次 30000 次数 元 印刷费 ≥ 10000 项目检查指导 元 ≥20次 技术指导满意人数 ≥150人 ≥30% 012011 工作经费 类 督查林权制度改革 进展 调研督查集体林权 制度改革 督查检查林草种植 督导项目完成年度 任务率 护林员聘用合规率 办公费 411300220000000 林业服务工作 其他运转 012455 经费 类 2.00 2.00 差旅费 ≤ 30000 元 ≤ 70000 元 100% ≥15次 ≥5次 100% 100% 督查标准化林业站 ≥10次 建设 100人 满意 人数 ≥90% ≥80次 节约单位运行成本 ≥30% 率 公车 使用 人满 意度 100% 100% 单位用车任务完成 100% 率 影响人数 向省站上报信息次 ≥50篇 数 上报信息采用 ≥26次 标准化林业站建设 100% 合格率 维修费 411300220000000 034196 公务用车及维 其他运转 类 护费 1.00 1.00 油费 过路桥 费 411300220000000 其他运转 林业科技培训 类 048803 411300220000000 其他运转 综合业务经费 048804 类 林下种植及草 411300220000000 特定目标 原管理工作经 059601 类 费 402303 南阳市森林病 虫害防治检疫 站 411300220000000 林业有害生物 其他运转 2.00 11.86 3.00 26.45 9 95 ≤ 10000 车辆业务数 元 ≤ 20000 车辆运行合格率 元 ≤ 10000 聘用司机合格率 元 ≥40人 培训 人员 ≥95% ≥280天 贫困户年收益 贫困 ≥10万元 户 ≥90% ≥5万袋 监测贫困户 2户 当年草原改良 100% ≥3项 培训达到效果 参训人员提 高技术管理 水平 驻村扶贫 发展贫困户香菇种 植 监测贫困户是否返 贫 督查集体林权制度 改革 林草种植督查检查 完成省下达林草改 良目标 3.00 培训县级人数 培训内容 2.00 11.86 100% 否 ≥15次 ≥10次 100% 26.45 9 95 办公耗 材、用 水、用 电 ≤2万 办公设备完好率 元 100% 办公条件持续改善 ≥95% 干部 职工 满意 >95% 012810 411300220000000 018908 防治工作经费 类 飞机防治补助 其他运转 类 费 9.95 5.00 9.95 5.00 日常办 公设备 ≤2万 收益人数 维修维 元 护 防治农 ≥ 林虫害 3000 防治病虫害批次 面积 亩 采购药 ≤30 剂及作 防治效果合格率 万元 业费 411300220000000 034299 培训费 其他运转 类 411300220000000 外聘人员劳务 其他运转 类 034433 费 402304 411300220000000 013157 411300220000000 018030 南阳市林业调 查规划管理站 公车运行及维 其他运转 类 护经费 公务接待经费 其他运转 类 2.00 2.00 9.50 9.50 13.50 13.50 2.40 0.20 2.40 0.20 2022年 外聘工 资经费 南阳市白河国 家湿地公园管 理处 411300220000000 白河国家湿地 其他运转 034283 公园工作经费 类 402305 10.90 37.00 9.00 10.90 ≥95% 培训人员综合素质 明显 提升程度 受训 学员 满意 度 ≥95% 完成病虫害监测防 ≥95% 治工作 外聘 人员 满意 度 ≥95% 单位用车任务完成 ≥95% 率 收益 人员 满意 率 ≥90% 经济效益 ≤100% 干部 职工 满意 度 ≥95% ≥95% 提高林产品品质 ≥90% ≥95% 增加林农收入 100万元 ≥90% 促进生态环境改善 ≥90% ≤800 培训对象覆盖率 元 ≥95% 培训人员合格率 ≥95% 培训完成及时性 ≥95% ≥9.5 外聘人员数量 万元 1 外聘人员工资五险 100% 一金发放及时率 每月及时发放 ≥12月 运行成 本 经济成 本 成本节 约率 411300220000000 林业调查规划 其他运转 类 038803 工作经费 群众 满意 度 ≥1批 防治及时率 人均培 训成本 ≥21人 ≤ 5000 元 ≤ 5000 元 车辆运行合格率 100% 车辆数 1辆 车辆及时到位率 100% 收益人数 ≤100人 服务质量 ≥95% ≤10% 完成及时性 100% 经济效益 经济效益 满意 显著 度 实际完成率 100% 社会效益 社会效益 明显增长 质量指标达标率 ≥95% 生态效益 生态效益 明显 受益人数 20人 得到持续 办公条件持续改善 改善 办公设备配备率 ≥95% 37.00 9.00 411300220000000 034288 公车运行及维 其他运转 类 护费 2.40 411300220000000 机关后勤服务 其他运转 保障费 类 034295 5.30 411300220000000 034298 公务接待费 其他运转 类 x007线白河段 411300220000000 特定目标 生态保护及监 类 034356 测项目 南阳伏牛山地 402306 质公园管理局 伏牛山世界地 411300220000000 其他运转 质公园管理费 014105 类 用 南阳恐龙蛋国 411300220000000 特定目标 家级自然保护 052417 类 区管理费用 402405 411300220000000 010520 南阳市林业科 学研究院 公务用车运行 其他运转 类 维护费 411300220000000 其他运转 林业工作经费 011187 类 411300220000000 036872 402607 411300220000000 056415 0.30 20.00 15.00 5.00 5.30 0.30 20.00 5.00 10.00 10.00 51.00 51.00 2.40 100% 车辆运行率 ≥95% 后勤保障 ≥20人 后勤保障率 ≥95% 受益人数 ≥30人 接待人员满意度 ≥95% 受益人数 ≥10万人 生态监测率 ≥95% 受益人数 14人 办公设备完好率 ≥95% 2.40 得到 持续 改善 日常巡查次数大于 ≥8次 等于8次 减少保护区内滥采 明显减少 盗挖现象 2022年度完 2022年度 成 车辆年 度运行 维护费 2.4万 运行车辆数量 元 车辆安全性 18.60 30.00 河南伏牛山国 家级自然保护 区黄石庵管理 局 67.32 单位用车任务完成 100% 率 干部职工满意度 ≥95% 干部 得到明显 职工 接待水平持续提高 满意 改善 度 ≥95% 得到明显 生态环境持续改善 改善 15.00 生态环 境持续 改善 月季品种收集 其他运转 、移栽、繁育 类 养护项目 其他运转 日常办公经费 类 2.40 车辆业务数 18.60 30.00 成本控 制偏差 幅度 1辆 得到明显 办公环境持续改善 改善 社会效益持续改善 得到持续 改善 得到持续 生态效益持续改善 改善 节能环保符合政策 符合 要求 安全 驻村及援疆人员 2人 服务到位 满意 0-10% 引进月季品种数量 1000个 驻村 扶贫 人员 满意 度 100% 服务 对象 20-60人 满意 度 ≥95% 可持续 ≥90% 助力帮扶对象脱贫 >5户 带动农民就业 培育苗木质量与国 100% 标偏差 67.32 67.32 67.32 成本 ≤ 26.23 额度 万元 合格率 ≤26.32万元 可持续 ≥90% 满意