广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（管理事务）.pdf

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表 填报日期：2020 年 4 月 15 日 项目名称 项目主管单 位 项目实施单位 应山街道办事处 应山街道办事处 项目负责人 刘焕 1、常年性 2、延续性 3、一次性□ 4、新增性□ 中央 省、地 本级 其他 合计 执行数 执行 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 率 1431.76 440.76 1302.9 1431.76 109.9% 来源 项目年度目 标 单位领导审签： 管理事务 项目属性 项目资金 自评总分：92.5 1.保证机关正常运行 2.社区基础设施建设 项目权重 评价内容 分值 自评分 项目决策 2 分 决策依据 2 2 复核分 评价标准及依据 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 告计 2 分，没有不得分。 1、单位财务管理制度 1 分； 财务制度 3 3 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 组织机构 项目管理 13 分 2 2 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 有不得分 1、运行监管记录 3 分； 运行监管 4 4 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有 不得分。 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 目标申报 4 2 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 项目年度目标 1： 保证机关正常运行 项目 绩效 一级 指标 二级 指标名称 年初指标 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 值 成值 分 分 评价标准 85 分 做好辖区内 数量指 16 个村社区 标 15 分 工作安排 按办事处相 质量指 关规章制度 标 12 分 执行 产出 指标 40 分 时效指 按计划按时 标 6 分 完成工作 98% 98% 98% 做好“三公” 成本指 经费预算，及 95% 标 7 分 厉行节俭工 作 98% 98% 98% 95% 经济效 益 10 分 效益 指标 35 分 加强财务管 社会效 理、制度管 益 10 分 理、完善体制 95% 95% 15 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 12 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 9 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 10 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 10 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 4 1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 建立长效机制，为 居民提供良好的 生态效 生活环境，促进社 益 10 分 会可持续健康发 92% 92% 展 可持续 影响 5 分 服务 服务对 辖区内居民 满意 象满意 度 群众满意度 度 10 分 10 分 合计 85 85 100% 99% 82 项目年度目标 2：社区基础设施建设 项目 绩效 85 分 一级 指标 二级 指标名称 年初指标 年终完 自评 复核 评价标准 指标 （三级指标） 值 成值 分 分 1.25 16 个 16 个 产出 数量指 建设村个数 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 指标 标 15 分 办公楼装修 9处 9 处 1.25 40 分 下水道疏通 3处 3处 1.25 道路硬化 11 处 11 处 1.25 绿化建设 3处 3处 1.25 广场硬化 3600 3600 1.25 沥青路建设 7600 7600 1.25 体育广场建设 2处 2处 1.25 路灯安装 3 3 1.25 河道整修 400 米 400 米 1.25 塘堰建设 1个 1个 1.25 文化长廊建设 420 米 420 米 1.25 质量指 标 12 分 时效指 标6分 成本指 标7分 12 月 底 完成 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 99% 5 办公楼装修成本 60 60 0.64 下水道疏通成本 8 8 0.64 道路硬化成本 287 287 0.64 绿化建设成本 226 226 0.64 广场硬化成本 40 40 0.64 沥青路成本 90 90 0.64 体育广场建设成本 20 20 0.64 路灯安装成本 12 12 0.63 河道整修成本 12 12 0.63 塘堰建设成本 19 19 0.63 文化长廊建设成本 17 17 0.63 9 效益 社会效 指标 益 10 分 35 分 生态效 益 10 分 11 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 100% 经济效 益 10 分 9 为居民提 供良好的 生活环境 100% 98% 定（15 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 9 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 可持续 影响 5 分 服务 服务对 辖 区 内 居 满意 象满意 民 群 众 满 100% 度 度 10 分 意度 10 分 合计 85 85 4 98% 8 1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。 77 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指 标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对 应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某 项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩 效得分为： （80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。