032 濮阳县市场监督管理局 部门预算公开.pdf

濮阳县市场监督管理局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县市场监督管理局概况 一、主要职能 二、濮阳县市场监督管理局机构设置及部门预算单位构 成 第二部分 濮阳县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县市场监督管理局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县市场监督管理局概况 一、濮阳县市场监督管理局主要职能 （一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、 市市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准。 组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产 权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营 造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各 类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户 等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机 制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体 信用体系建设。 （三）负责组织指导全县市场监管综合执法工作。指导全 县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调 跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。 （四）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施， 根据授权，承担相关反垄断执法工作。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、 违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。 组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督 管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行 为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导濮阳县消费者 协会开展消费维权工作。 （六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制 度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组 织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调 查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质 量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质 量安全追溯制度。根据授权,全县工业产品生产许可管理工作。 负责全县纤维质量监督工作。 （八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设 备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和 锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调 查。 （九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟定全 县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建 设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建 立健全食品安全重要信息直报制度。承担濮阳县政府食品安全 委员会日常工作。 （十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生 产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并 组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品 生产经营者落实主体责任机制，指导企业建立健全食品安全追 溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监 测、核查处置和风险交流工作。组织实施全县特殊食品监督管 理工作。 （十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）安全监 督管理。监督实施药品标准和分类管理制度，配合有关部门实 施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管 理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制， 指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药 品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。 组织实施药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监 测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风 险监测和应急管理工作。 （十二）负责全县医疗器械安全监督管理。监督实施国家 医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经 营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落 实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组 织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检 查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器 械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件 监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理 工作。 （十三）负责全县化妆品安全监督管理。监督实施国家化 妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规 定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立 健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监 督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织 实施化妆品问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不 良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急 管理工作。 （十四）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位 和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、 监督商品量和市场计量行为。 （十五）负责统一管理全县标准化工作。贯彻执行标准化 法律法规。负责制定县地方标准，依法协调指导和监督团体标 准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。 （十六）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验 检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验 检测市场，完善检验检测体系，推动检验检测能力建设，指导 协调检验检测行业发展。 （十七）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工 作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 （十八）负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实 施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设 完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法， 保护知识产权，促进知识产权创造和运用。 （十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 （二十）负责促进全县非公有制经济发展,指导、协调全 县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党 建工作。 （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县市场监督管理局机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县市场监督管理局单位内设机构 23 个，包括：局本 级内设办公室（食品安全协调和应急管理办公室）、法规和执 法稽查股、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股 （非公有制经济管理股）、价格监督检查股、反垄断反不正当 竞争股（濮阳县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领 导小组办公室、濮阳县规范直销与打击传销办公室）、网络交 易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监 督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理 股、餐饮食品安全监督管理股、食品药品安全抽检监测股、药 品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监 察股、标准化和计量股、认证监督管理和检验检测监督管理股、 知识产权促进和保护股、市场规范管理股、消费者权益保护股、 科技和财务股（审计股）、人事股。另设有机关党委。直属机 构 2 个，包括：濮阳县市场监督管理局稽查大队、濮阳县市场 监督管理局 12315 投诉中心。派出机构 21 个，包括：城关市 场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、柳屯市场监督管 理所、文留市场监督管理所、徐镇市场监督管理所、八公桥市 场监督管理所、庆祖市场监督管理所、海通市场监督管理所、 户部寨市场监督管理所、清河头市场监督管理所、鲁河市场监 督管理所、梁庄市场监督管理所、王称堌市场监督管理所、白 堽市场监督管理所、梨园市场监督管理所、五星市场监督管理 所、子岸市场监督管理所、胡状市场监督管理所、郎中市场监 督管理所、渠村市场监督管理所、习城市场监督管理所。 （二）部门预算单位构成 濮阳县市场监督管理局部门预算包括机关本级预算和下 属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预 算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县市场监督管理局本级 2、濮阳县知识产权局 第二部分 濮阳县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年收入总计 7420.23 万元，支 出总计 7420.23 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 865.13 万元，增长 13.20%。主要原因：机构调整，增人增资；支出增 加 865.13 万元，增长 13.20%。主要原因：机构调整，增人增 资。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年收入合计 7420.23 万元，其 中：一般公共预算 7419.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专 户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 1 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年支出合计 7420.23 万元，其 中：基本支出 6099.23 万元，占 82.20%；项目支出 1321 万元， 占 17.80%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 7419.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加 864.13 万元，增长 13.18%，主要 原因：机构调整，增人增资；政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预 算为 7419.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 6186.08 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 655.95 万元，占 8.84%，卫生健康（类）支出 235 万元，占 3.17%， 农林水（类）支出 35 万元，占 0.47%，住房保障（类）支出 307.2 万元，占 4.14%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 6099.23 万元，其中：人员经费 5717.95 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费；单位日常运转支出 381.28 万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料 费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 71.5 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 71.5 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 71.5 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比 无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增 减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变 化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 381.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 26 辆，其中：一般公务用 车 4 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 2 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有一项，主要是： 药品事务项目 1 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门 提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工 作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县市场监督管理局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县市场监督管理局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 7,419.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 出 预算数 6,187.08 1.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 655.95 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 235.00 十一、节能环保支出 本年收入合计 7,420.23 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 35.00 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 307.20 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 7,420.23 支 出 总 计 7,420.23 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县市场监督管理局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 20114 2011450 20138 上年结转 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 7,419.23 1.00 一般公共服务支出 6,187.08 6,186.08 1.00 知识产权事务 106.00 106.00 106.00 106.00 6,081.08 6,080.08 1,909.18 1,909.18 事业运行（知识产权事务） 市场监督管理事务 行政运行 2013802 一般行政管理事务 141.50 141.50 2013804 市场主体管理 220.00 220.00 2013805 市场秩序执法 750.50 750.50 2013808 信息化建设 50.00 50.00 2013812 药品事务 1.00 2013850 事业运行 3,008.90 3,008.90 社会保障和就业支出 655.95 655.95 655.95 655.95 2080501 行政单位离退休 10.51 10.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468.00 468.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 177.44 177.44 235.00 235.00 行政事业单位医疗 235.00 235.00 行政单位医疗 229.00 229.00 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 213 21301 2130109 221 事业单位医疗 6.00 6.00 农林水支出 35.00 35.00 农业农村 35.00 35.00 农产品质量安全 35.00 35.00 307.20 307.20 住房改革支出 307.20 307.20 住房公积金 307.20 307.20 住房保障支出 22102 2210201 1.00 1.00 行政事业单位养老支出 20805 上级补助收入 7,420.23 2013801 208 事业单位经 营收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20114 2011450 20138 基本支出 项目支出 科目名称 合计 7,420.23 6,099.23 1,321.00 一般公共服务支出 6,187.08 4,901.08 1,286.00 知识产权事务 106.00 103.00 3.00 106.00 103.00 3.00 6,081.08 4,798.08 1,283.00 1,909.18 1,909.18 事业运行（知识产权事务） 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 141.50 141.50 2013804 市场主体管理 220.00 220.00 2013805 市场秩序执法 750.50 750.50 2013808 信息化建设 50.00 50.00 2013812 药品事务 1.00 2013850 事业运行 3,008.90 2,888.90 社会保障和就业支出 655.95 655.95 655.95 655.95 208 20805 行政事业单位养老支出 1.00 2080501 行政单位离退休 10.51 10.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468.00 468.00 其他行政事业单位养老支出 177.44 177.44 235.00 235.00 行政事业单位医疗 235.00 235.00 行政单位医疗 229.00 229.00 6.00 6.00 2080599 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 213 21301 2130109 221 事业单位医疗 农林水支出 35.00 35.00 农业农村 35.00 35.00 35.00 35.00 农产品质量安全 住房保障支出 22102 2210201 120.00 307.20 307.20 住房改革支出 307.20 307.20 住房公积金 307.20 307.20 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县市场监督管理局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 7,419.23 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 6,995.23 （二）外交支出 424.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 6,186.08 6,186.08 655.95 655.95 235.00 235.00 35.00 35.00 307.20 307.20 7,419.23 7,419.23 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 7,419.23 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县市场监督管理局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20114 2011450 20138 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 6,555.10 7,419.23 6,099.23 1,320.00 864.13 13.18 5,791.41 6,186.08 4,901.08 1,285.00 394.67 6.81 106.00 103.00 3.00 106 106.00 103.00 3.00 106 5,791.41 6,080.08 4,798.08 1,282.00 288.67 4.98 2,506.24 1,909.18 1,909.18 -597.06 -23.82 知识产权事务 事业运行（知识产权事务） 市场监督管理事务 2021年预算数比2020年预算数 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 141.50 141.50 141.50 0 0 2013804 市场主体管理 220.00 220.00 220.00 0 0 2013805 市场秩序执法 601.50 750.50 750.50 149 24.77 2013808 信息化建设 50.00 50.00 50.00 0 0 2013850 事业运行 2,272.17 3,008.90 2,888.90 120.00 736.73 32.42 208 社会保障和就业支出 635.32 655.95 655.95 20.63 32.47 20805 行政事业单位养老支出 635.32 655.95 655.95 20.63 32.47 2080501 行政单位离退休 21.41 10.51 10.51 -10.9 50.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 449.70 468.00 468.00 18.3 4.07 2080599 其他行政事业单位养老支出 164.21 177.44 177.44 13.23 8.06 123.37 235.00 235.00 111.63 90.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 123.37 235.00 235.00 111.63 90.48 2101101 行政单位医疗 123.37 229.00 229.00 105.63 85.62 2101102 事业单位医疗 6.00 6.00 6 213 农林水支出 21301 2130109 农业农村 农产品质量安全 221 住房保障支出 5.00 35.00 35.00 30 600 5.00 35.00 35.00 30 600 5.00 35.00 35.00 30 600 307.20 307.20 307.2 22102 住房改革支出 307.20 307.20 307.2 2210201 住房公积金 307.20 307.20 307.2 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县市场监督管理局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 6,099.23 5,530.00 301 工资福利支出 5,530.00 5,530.00 30101 基本工资 2,372.00 2,372.00 30102 津贴补贴 1,008.00 1,008.00 30103 奖金 795.00 795.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 468.00 468.00 30110 职工基本医疗保险缴费 235.00 235.00 30112 其他社会保障缴费 18.80 18.80 30113 住房公积金 307.20 307.20 30199 其他工资福利支出 326.00 326.00 302 商品和服务支出 187.95 商品和服务支出 资本性支出 381.28 381.28 381.28 30201 办公费 52.70 52.70 30202 印刷费 32.20 32.20 30204 手续费 5.00 5.00 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 15.00 15.00 30207 邮电费 10.00 10.00 30208 取暖费 8.00 8.00 30209 物业管理费 5.00 5.00 30211 差旅费 23.10 23.10 30213 维修(护)费 20.00 20.00 30216 培训费 8.00 8.00 30218 专用材料费 5.00 5.00 30228 工会经费 30.00 30.00 30231 公务用车运行维护费 20.00 20.00 30239 其他交通费用 137.28 137.28 303 对个人和家庭的补助 187.95 187.95 30301 离休费 10.51 10.51 30302 退休费 177.44 177.44 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县市场监督管理局 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县市场监督管理局 71.50 因公出国 （境）费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 71.50 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 71.50 公务接待费 0.00 合计 71.50 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 71.50 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 71.50 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县市场监督管理局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 其他收入 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县市场监督管理局 部门（单位）负责人 胡大勇 填 表 人 年度 履职 目标 李哲 联系电话 13525295678 （一）优化营商环境，激发市场主体活力 （二）严守安全底线，做好“四大安全”监管 （三）维护市场秩序，搞好市场执法监管 （四）服务优质发展，打好质量和知识产权关键牌 任务名称 主要内容 （一）优化营商环境，激发市场主体 一是深化简政放权。二是依法科学监管。三是全面优化 活力 服务。 年度 主要 任务 一是坚决打好食品安全保卫战 。二是坚决打好药械安全 （二）严守安全底线，做好“四大安 保卫战。三是坚决打好特种设备安全保卫战 。四是坚决 全”监管 打好产品质量安全保卫战 。 （三）维护市场秩序，搞好市场执法 一是保价格、降成本。二是促竞争、护公平。三是抓重 监管 点、出重拳。四是强维权、促消费。 （四）服务优质发展，打好质量和知 一是努力在建设质量强县示范县上取得新进展 。二是努 识产权关键牌 力在保护知识产权上实现新突破 。 部门预算总额（万元） 7,420.23 1、资金来源：（1）财政性资金 7,420.23 预算情况 一级指标 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 6,099.23 （2）项目支出 1,321.0 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ；3. 确定的预算项目是否合理 ，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 —— 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 结转结余变动率 10% “三公经费”变动率 ≤5% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 投入管理 指标 预算和财务管理 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰 、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率=（已细化到具体县 区或承担单位的资金数 /部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的 （调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 “三公经费”变动率=[（本年度“ 三公经费”总额-上年度“三公经费 ”总额） /上年度“三公经费”总 额]×100%。 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 投入管理 指标 预算和财务管理 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 ≥95% 绩效自评完成率 ≥95% 部门绩效评价完成率 ≥95% 评价结果应用率 100% 绩效管理 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续 ；3.项目的 重大开支是否经过评估论证 ；4.是 否符合部门预算批复的用途 ；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 ， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 企业年报重点工作完 成率 “四大安全”监管重 重点工作任务完 点工作完成率 成 市场秩序重点工作完 成率 产出指标 ≥95% ≥95% 目标1：优化营商环 境，激发市场主体活 力 ≥95% ≥95% ≥95% 目标4：服务优质发 展，打好质量和知识 产权关键牌 ≥95% 增加市场主体，增加 财政税收 逐步提高 企业年报率 保障食品药品安全， 保障特种设备使用安 全 效益指标 ≥95% 产品质量安全重点工 作完成率 目标2：严守安全底 线，做好“四大安全 ”监管 履职目标实现 目标3：维护市场秩 序，搞好市场执法监 管 履职效益 ≥98% ≥98% 有力保障 人民群众满意度 ≥95% 监管对象满意度 ≥95% 满意度 督促企业和个人完成年报 ，提高经 营异常名录和严重违法失信企业名 单管理规范化水平。 加强食品、药械的日常监管，保证 全县人民饮食用药安全 ；抓好特种 设备及产品质量安全。 保障全县市场价格稳定 ，维护好正 常的市场经济秩序。 努力在建设质量强县示范县上取得 新进展，在保护知识产权上实现新 突破。 推进“证照分离”改革，压缩企业 开办时间；全面推行市场主体经营 范围登记规范化，提高登记效率。 提高经营异常名录和严重违法失信 企业名单管理规范化水平 。 抓好食品、药械、特种设备及产品 质量安全，守住全县人民的“四大 安全”底线。 保障全县市场价格总体平稳 ，加强 市场监管，加强规范直销和打击传 销工作，维护好市场经济秩序。 在建设质量强县示范县上取得新进 展，健全标准、计量、检验检测、 质量认证等体系；开展好“质量月 ”活动；完善知识产权保护工作体 系。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响 。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响 。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响 。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 知识产权保护专项 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县知识产权局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度资金总额 3 其中：财政拨款 3 其他资金 0 1、知识产权宣传培训成效显著 2、保护知识产权发展 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 授权专利量 ≥380个 授权专利量≥380个 业务完成率 100% 业务完成率为100% 业务量完成率 100% 业务量完成率100% 时效指标 服务及时性 及时 服务及时性 社会效益 指标 保护知识产权 保护 保护知识产权 可持续影响指标 健全的申请制度 健全 健全的申请制度 服务对象满意度指 标 专利发明者满意度 ≥98% 专利发明者满意度 质量指标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 专项业务培训、维修费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度资金总额 141.5 其中：财政拨款 141.5 其他资金 年度目标 一级指标 0 对系统办公用房年久失修，需要进行维护、维修等的经费支出，保证办公场所的正 常使用。用于系统内人员的业务培训及监管对象的从业培训，提高从业人员的业务 能力。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 培训场次 ≥10场 培训人次 ≥1000人 反映培训人次 维护建筑面积 ≥12344平 反映维护建筑面积 方米 数量指标 反映培训场次 办公设备维修数量 ≥2000 反映办公设备维修数量 培训考核通过率 ≥95% 反映培训考核通过率 培训人员出勤率 ≥98% 反映培训人员出勤率 维护验收合格率 100% 反映维护验收合格率 办公设备正常运行率 100% 反映办公设备正常运行率 培训及时率 及时 反映培训及时率 维护建筑及时率 及时 反映维护建筑及时率 办公设备维护及时率 及时 反映办公设备维护及时率 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 培训费用支出标准 成本指标 维护建筑平均支出标准 设备平均维修成本 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 ≤4000元/ 反映培训费用支出标准 人 ≤1000元/ 反映维护建筑平均支出标 平方 准 ≤500元/台 反映设备平均维修成本 保障餐饮行业规范操作 明显 保障餐饮行业规范操作 保障全局工作正常开展 显著 保障全局工作正常开展 促进餐饮行业健康发展 不断促进 促进餐饮行业健康发展 人民群众满意度 ≥98% 反映人民群众满意度 培训人员满意度 ≥98% 反映培训人员满意度 工作人员满意度 ≥98% 反映工作人员满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 市场管理、商品管理、广告监督管理经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 220 其中：财政拨款 220 其他资金 0 以商事制度改革委重点 ，积极推进企业登记全程电子化 ，注册登记便利化；强化竞 争政策实施，营造公平有序的市场环境 ，开展食品药品、商品质量、特种设备、燃 煤散烧治理、烟草市场综合治理及扫黑除恶等工作 ；重点关注民生产品 ，狠抓产品 质量安全，加强燃油治理，加大抽检力度，抽检车用乙醇汽油 、车用柴油、车用尿 素液。 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 三级指标 指标值 指标说明 查处各类违反市场监督 管理的违法违规案件 ≥200起 反映查处各类违反市场监 督管理的违法违规案件数 新增及变更个体数量 ≥8000家 反映新增及变更个体数量 新增及变更企业数量 ≥6000家 反映新增及变更企业数量 双随机抽查市场主体企 业率 ≥5% 反映双随机抽查市场主体 企业率 年度市场主体信息公示 率 ≥98% 反映年度市场主体信息公 示率 文明诚信经营宣传活动 ≥1次 反映文明诚信经营宣传活 动次数 打击传销宣传活动 ≥1次 反映打击传销宣传活动次 数 抽查不合格商品处置率 100% 反映抽查不合格商品处置 率 双随机抽查市场主体发 现问题处置率 100% 反映双随机抽查市场主体 发现问题处置率 年度市场主体信息公示 率 ≥98% 反映年度市场主体信息公 示率 抽查不合格商品处置及 时性 及时 反映抽查不合格商品处置 及时性 企业年报公示 各类宣传活动完成及时 性 成本指标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 2021年6月 反映企业年报公示时间 30日前完成 及时 反映各类宣传活动完成及 时性 执法办案 ≤2500元/ 反映执法办案成本 起 全年新增、变更主体、 企业营业执照成本 ≤5万元 反映全年新增、变更主体 、企业营业执照成本 宣传活动费用平均支出 ≤5万元 反映宣传活动费用平均支 出 提高企业信息公示真实 性 提高 提高企业信息公示真实性 有效打击辖区假冒伪劣 产品违法行为 有效 有效打击辖区假冒伪劣产 品违法行为 提高市场监管业务水平 持续提高 提高市场监管业务水平 人民群众满意度 ≥90% 反映人民群众满意度 监管商户满意度 ≥90% 反映监管商户满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 12315受理维权经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 28 其中：财政拨款 28 其他资金 0 接受辖区内消费者的投诉举报 ，及时处理投诉举报案件 ，举办12315消费者权益日 活动和法规普及宣传工作 ，提高消费者的维权意识 ，不断优化消费者消费环境 。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 受理电话维权次数 ≥120次 反映受理电话维权次数 举办12315消费者权益保 护日宣传活动 ≥1次 反映举办12315消费者权益 保护日宣传活动次数 投诉受理调解 ≥200起 反映投诉受理调解数 消费者投诉举报处理率 100% 反映消费者投诉举报处理 率 应移交案件移交率 100% 反映应移交案件移交率 12315投诉调解成功率 ≥90% 反映12315投诉调解成功率 处理维权举报及时性 及时 反映处理维权举报及时性 举办12315消费者权益保 护日宣传活动及时性 及时 反映举办12315消费者权益 保护日宣传活动及时性 打击辖区内假冒伪劣产 品违法行为 有效提高 打击辖区内假冒伪劣产品 违法行为 优化消费者消费环境 优化 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益 指标 优化消费者消费环境 效益指标 打击违法违规行为 持续发力 打击违法违规行为 提高消费者维权意识 持续提高 提高消费者维权意识 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 公众市场监督满意度 ≥90% 反映公众市场监督满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 三品一械执法办案经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 组织实施并指导开展食品 、药品、化妆品、医疗器械的安全监督检查工作 ，保障全 县人民饮食用药安全 。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 指标说明 人员补贴数量 30人 反映人员补贴数量 食品安全周、化妆品安 全日宣传场次 2场 反映食品安全周、化妆品 安全日宣传场次 购买办公用品 一批 反映购买办公用品 补贴发放准确率 100% 反映补贴发放准确率 宣传覆盖率 100% 反映宣传覆盖率 办公用品验收合格率 100% 反映办公用品验收合格率 补贴发放及时率 100% 反映补贴发放及时率 宣传及时率 100% 反映宣传及时率 办公用品采购及时率 100% 反映办公用品采购及时率 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 控制在预算金额内 ≤10万元 控制在预算金额内 社会效益 指标 保障县人民饮食、用药 安全 明显 保障县人民饮食、用药安 全 可持续影响 指标 保障市场正常经营秩序 长期 保障市场正常经营秩序 服务对象 满意度指标 人民群众满意度 ≥95% 反映人民群众满意度 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 食品安全检查 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 对全县食品生产、流通、餐饮三个环节的安全进行日常监督和管理 ，开展好食品安 全的宣传工作。 二级指标 数量指标 产出指标 指标值 指标说明 食品安全宣传月（周） 启动仪式 ≥1次 反映食品安全宣传月 （周）启动仪式次数 食品安全宣传资料 ≥3批 反映食品安全宣传资料 食品安全执法行动 ≥5次 反映食品安全执法行动次 数 食品安全宣传覆盖率 ≥90% 反映食品安全宣传覆盖率 食品案件查处率 100% 反映食品案件查处率 任务完成及时性 及时 反映任务完成及时性 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 三级指标 食品安全宣传资料印刷 费用 ≥8000元/ 反映食品安全宣传资料印 次·项 刷费用 食品安全执法行动 ≤5000元/ 反映食品安全执法行动费 次 用 成本指标 社会效益 指标 提高食品安全整体形势 提高 提高食品安全整体形势 提高公众食品安全警惕 性 提高 提高公众食品安全警惕性 食品生产流通及餐饮安 全监管水平 持续提高 食品生产流通及餐饮安全 监管水平 提高队伍素质和装备配 置水平 持续加强 提高队伍素质和装备配置 水平 公众食品安全监管满意 度 ≥90% 反映公众食品安全监管满 意度 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 食品安全示范城市抽检 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 组织开展食品生产、流通、餐饮环节日常监督检查，持续推进“6S”管理，开展全 县食品安全抽检工作，争取完成4批次/千人口的食品抽检任务，推进省级食品安全 示范县的创建，确保全县人民的食品安全，切实提升人民群众的满意度和安全感。 二级指标 三级指标 数量指标 食品抽样检验批次 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 指标值 指标说明 ≥800批次 反映食品抽样检验批次 不合格食品核查处置启 动率 100% 反映不合格食品核查处置 启动率 不合格食品核查处置率 100% 反映不合格食品核查处置 率 食品问题发现率 ≤2% 反映食品问题发现率 完成食品抽样 2021.11.30 反映完成食品抽样时间 完成食品检验并出具报 告 2021.12.31 控制在预算金额内 ≤50万元 控制在预算金额内 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 反映完成食品检验并出具 报告时间 提高食品安全整体形势 提高 提高食品安全整体形势 重大食品安全事故发生 率 0 重大食品安全事故发生率 可持续影响 指标 提高食品安全水平 服务对象 满意度指标 公众食品安全监管满意 度 持续提高 提高食品安全水平 ≥90% 反映公众食品安全监管满 意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 食品药品专项抽验费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 开展全县食品药品安全抽检工作，通过抽检，掌握和分析我县食品安全状况，确保 危害因素分布范围和来源，锁定食品生产、流通、餐饮环节的安全隐患，为食品药 品安全监管采取针对性措施提供科学依据，筑牢全县食品药品安全的安全阀。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 食品药品抽样抽检次数 ≥2次 反映食品药品抽样抽检次 数 食品药品宣传次数 ≥2次 反映食品药品宣传次数 食品抽检批次 ≥200批 反映食品抽检批次 药品抽检批次 ≥34批 反映药品抽检批次 不合格食品药品核查处 置率 100% 反映不合格食品药品核查 处置率 问题食品下架率 100% 反映问题食品下架率 被抽检企业食品事故发 生率 ≤1% 反映被抽检企业食品事故 发生率 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 完成食品抽检 2021年11月 反映完成食品抽检时间 30日前 完成药品抽检 2021年11月 反映完成药品抽检时间 30日前 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 食品抽检费用平均支出 ≤600元/批 反映食品抽检费用平均支 出 提高食品安全整体形势 提高 提高食品安全整体形势 优化食品消费环境 优化 优化食品消费环境 可持续影响 指标 提高食品安全水平 服务对象 满意度指标 公众食品安全监管满意 度 持续提高 提高食品安全水平 ≥90% 反映公众食品安全监管满 意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 应急管理与演练 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 在县政府应急办的直接指导下，积极加强部门应急能力建设，完善应急操作程序， 出台事故应急预案，开展应急演练，加强相关知识宣传。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 三级指标 指标值 指标说明 食品应急安全宣传资料 ≥1批 反映食品应急安全宣传资 料 食品安全四级突发事件 应急演练 ≥1次 反映食品安全四级突发事 件应急演练 应急办公设备 ≥1批 反映应急办公设备 食品应急宣传覆盖率 ≥95% 反映食品应急宣传覆盖率 食品案件查处率 100% 反映食品案件查处率 应急办公设备验收合格 率 100% 反映应急办公设备验收合 格率 食品应急安全宣传及时 性 及时 反映食品应急安全宣传及 时性 食品安全应急处置性 及时 反映食品安全应急处置性 应急办公设备购置及时 性 及时 反映应急办公设备购置及 时性 应急宣传资料印刷成本 ≤1万元/批 反映应急宣传资料印刷成 本 食品安全四级突发事件 应急演练经费 ≤9万元/次 反映食品安全四级突发事 件应急演练经费 食品安全示范县创建支 持知晓率 ≥90% 反映食品安全示范县创建 支持知晓率 提高人民群众消费保护 科普知识 提高 提高人民群众消费保护科 普知识 长期食品安全事件应急 处置能力 持续提高 长期食品安全事件应急处 置能力 提高队伍素质和装备配 置水平 持续提高 提高队伍素质和装备配置 水平 公众食品安全监管满意 度 ≥90% 反映公众食品安全监管满 意度 成本指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 样品抽样检验费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 13 其中：财政拨款 13 其他资金 0 根据工作及上级有关部门的要求，开展各类产品的抽检工作，确定产品质量问题， 有力打击违法行为。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 样品抽检次数 ≥2次 反映样品抽检次数 抽检样品批次 ≥100批 反映抽检样品批次 不合格产品查处率 100% 反映不合格产品查处率 食品药品抽检完成率 ≥100% 反映食品药品抽检完成率 完成样品抽检的及时性 及时 反映完成样品抽检的及时 性 提高产品安全整体形势 提高 提高产品安全整体形势 优化消费环境 优化 优化消费环境 可持续影响 指标 抽检样品不合格下架情 况 永久 抽检样品不合格下架情况 服务对象 满意度指标 公众食品安全监管满意 度 ≥90% 反映公众食品安全监管满 意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 网络运行及宣传经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 保持局机关及20多个队所的网络正常运行，通过手机短信的形式宣传市场监管的各 项宣传工作。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 三级指标 指标值 指标说明 维护网络专线数量 ≥20条 反映维护网络专线数量 维护网络实施设备 ≥2台 反映维护网络实施设备 网络宣传次数 ≥20次 反映网络宣传次数 维护网络专线的畅通 ≥90% 反映维护网络专线的畅通 网络设施设备维护率 100% 反映网络设施设备维护率 网络宣传覆盖率 ≥95% 反映网络宣传覆盖率 维护网络专线及时性 及时 反映维护网络专线及时性 维护网络设施设备及时 性 及时 反映维护网络设施设备及 时性 网络宣传及时性 及时 反映网络宣传及时性 反映网络专线平均维护费 用 网络专线平均维护费用 ≤1万元/条 网络宣传费用 ≤5000元/ 反映网络宣传费用 次 成本指标 社会效益 指标 效益指标 提高人民群众消费保护 知识 提高 提高人民群众消费保护知 识 提高队伍装备配置水平 持续提高 提高队伍装备配置水平 网络畅通运行 持续提高 网络畅通运行 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 监管系统人员满意度 ≥90% 反映监管系统人员满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 计量设备强制检定、更新维护费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 综合管理特种设备安全监察 、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉 环境保护标准的执行情况 。组织指导特种设备安全事故调查 。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 特种设备安全监督检查 数 ≥3000次 反映特种设备安全监督检 查数 超期未检特种设备查处 数 ≥20台 反映超期未检特种设备查 处数 特种设备安全监督检查 合格率 ≥99% 反映特种设备安全监督检 查合格率 不合格特种设备处理率 100% 反映不合格特种设备处理 率 不合格单位整改率 100% 反映不合格单位整改率 报废特种设备查封率 100% 反映报废特种设备查封率 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 设备定期检验 按规定时间 设备定期检验 完成 时效指标 特种设备安全监督检查 及时率 ≥99% 反映特种设备安全监督检 查及时率 成本指标 查处特种设备违规企业 成本 ≤100万元 反映查处特种设备违规企 业成本 社会效益 指标 报废特种设备流入市场 率 0 反映报废特种设备流入市 场率 可持续影响 指标 特种设备行业作业安全 性 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 持续提高 特种设备行业作业安全性 受检单位满意度 100% 反映受检单位满意度 特种设备使用人员满意 度 100% 反映特种设备使用人员满 意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 电光源产中心运行经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 用于中心的正常支出，为检验检测提供有力保障，承担上级政府部分安排的质量监 督检查工作，保障2021年中心的正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 购买检测试剂批次 ≥1批 反映特种设备安全监督检 查数 购买检测耗材批次 ≥1批 反映超期未检特种设备查 处数 检测试剂验收合格率 100% 反映特种设备安全监督检 查合格率 检测耗材验收合格率 100% 反映不合格特种设备处理 率 试剂采购及时率 100% 反映设备定期检验 耗材采购及时率 100% 反映特种设备安全监督检 查及时率 成本指标 试剂耗材采购成本 ≤20万元 反映查处特种设备违规企 业成本 社会效益 指标 保障市场产品安全 明显 反映报废特种设备流入市 场率 可持续影响 指标 保障中心运行持续性 长期 反映特种设备行业作业安 全性 服务对象 满意度指标 中心人员满意度 ≥95% 反映受检单位满意度 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 产品质量安全检验检测工作经费 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县市场监督管理局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 35 其中：财政拨款 35 其他资金 0 开展全县各类产品的抽检工作，通过抽检，掌握和分析我县产品质量安全状况，保 障市场上的产品质量和产品安全。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 抽检农产品批次 ≥300批 反映抽检农产品批次 抽检其他产品 ≥300批 反映抽检其他产品 数量指标 产出指标 不合格产品查处率 100% 反映不合格产品查处率 产品抽检完成率 ≥100% 反映产品抽检完成率 时效指标 完成产品抽检情况 及时 反映完成产品抽检情况 社会效益 指标 提高辖区内产品质量安 全 提高 提高辖区内产品质量安全 可持续影响 指标 辖区内产品质量安全 服务对象 满意度指标 人民群众满意度 质量指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 持续提高 辖区内产品质量安全 ≥90% 反映人民群众满意度