息烽县红十字会2019年部门预算公开说明.pdf

息烽县红十字会 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县红十字会单位 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县红十字会单位 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 - 1 - （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县红十字会单位机关运行经费说明 （二）息烽县红十字会单位国有资产占有使用情况 （三）息烽县红十字会单位政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县红十字会单位项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 2 - 一、息烽县红十字会单位概况 （一）部门主要职能 息烽县红十字会是人事人道主义工作的社会救助团体，由县政府领 导、联系。其主要工作职能是： （1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战 争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤 病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识， 组织志愿者参与现场救护； （3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造 血干细胞捐献的相关工作； （4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （5）参加国际人道主义救援工作； （6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附 加议定书； （7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托 事宜； （8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； （9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 （二）部门预算单位构成 息烽县红十字会单位部门预算单位包括：参照公务法管理事业单位, 为独立核算单位。 内设机构设置：息烽县红十字会无下设科（室） （三）部门人员构成 息烽县红十字会本级编制 5 人，为参公事业编制，实际在职 6 人，退 休 1 人。 - 3 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县红十字会 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 2019 年支出 预算数 一、一般公共预算财政拨款 项目 备注 预算数 一、一般公共服务支出 64.93 1.原一般公共预算拨款收入 64.93 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理 三、教育支出 资金收入 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支 五、事业单位经营收入 出 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等 支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 64.93 上年结转 收入总计 - 4 - 本年支出合计 64.93 结转下年 64.93 支出总计 64.93 （二）部门收入总表 息烽县红十字会 2019 年部门收入总表 单位：万元 一般 公共 科目编码 科目名称 合计 上年 预算 结转 财政 拨款 收入 类 款 政府 性基 财政 金预 专户 算财 管理 政拨 非税 款收 收入 事业 事业 单位 其他 收入 经营 收入 备注 收入 入 项 208 人员经费 208 16 99 210 11 01 208 05 05 208 05 06 208 16 99 208 16 99 208 16 99 208 16 99 其它红十字事 业支出 行政单位医疗 基本养老保险 缴费支出 职业年金缴费 支出 住房公积金 其它红十字事 业支出 其它红十字事 业支出 其它红十字事 业支出 64.93 46.59 46.5 9 2.51 2.51 5.78 5.78 2.31 2.31 4.86 4.86 2.50 2.50 0.17 0.17 0.20 0.20 - 5 - (三)部门支出总表 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 16 99 工资 46.59 46.5949 210 11 01 行政单位医疗 2.51 2.51 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.78 5.78 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.31 2.31 208 16 99 住房公积金 4.86 4.86 208 16 99 公用经费 2.50 2.50 208 16 99 工会经费 0.17 0.17 208 16 99 工会经费（单位预留） 0.00 0.2015 类 款 项 208 - 6 - 一般公共服务支出 项目支出 备注 （四）财政拨款收支总表 息烽县红十字会 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算 拨款 入 支 预算数 64.93 64.93 1.原一般公共预 算拨款 支出功能分类 一、本年支出 （一）一般公共服务 支出 出 备注 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 64.93 64.93 0.00 0.00 46.30 46.3 0.00 0.00 合计 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 财政专 户管理 非税 2.原预算外转一 般公共预算管理资金 收入 （二）政府性基金预 （五）文化体育与传 算财政拨款收入 媒支出 （三）财政专户管理 （六）社会保障和就 非税 业支出 8.09 8.0914 （七）医疗卫生支出 2.51 2.5068 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支 出 （十二）资源勘探电 力信息等支出 （十三）商业服务业 等支出 （十四）国土海洋气 象等支出 （十五）住房保障支 出 （十六）粮油物资储 备支出 （十七）其他支出 二、上年结转 收入总计 0.00 0.00 0.00 2.50 2.5 0.00 4.86 4.8624 0.00 0.67 0.6694 64.93 64.93 二、结转下年 64.93 支出总计 - 7 - （五）一般公共预算支出表 息烽县红十字会单位 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 备注 机关事业单位基本 208 05 05 养老保险 5.78 5.78 2.31 2.31 缴费支出 机关事业单位职业 208 05 06 年金缴费 支出 208 16 99 住房公积金 4.86 4.86 208 16 99 公用经费 2.50 2.50 208 16 99 工会经费 0.17 0.17 0.00 0.2015 … 合计 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县红十字会 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 一般公共服务支出 208 16 99 工资 46.59 46.5949 210 11 01 行政单位医疗 2.51 2.51 5.78 5.78 2.31 2.31 机关事业单位基本 208 05 05 养老保险 缴费支出 机关事业单位职业 208 05 06 年金缴费 支出 208 16 99 住房公积金 4.86 4.86 208 16 99 公用经费 2.50 2.50 208 16 99 工会经费 0.17 0.17 208 16 99 0.00 0.2015 - 8 - 工会经费（单位预 留） 项目支出 备注 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县红十字会单位 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018 年 2019 年 项目 初预算 初预算 数 数 2019 年与上 2019 年“三公 年预算数相 2019 年与上年相 经费”支出占公 比增减变化 比增减变化原因 共财政预算支 比率（%） 备 注 出的比重（%） 一、 因公出国（境） 费 二、公务接待费 0.30 0.20 三、公务用车购置及运 0.00 行维护费 0.00 -33.33 1、公务车运行维 0.50% 本单位无公务车 本单位无公务车 护费 2、公务车购置费 合计 按照中央八项规 定要求，厉行节 约，进一步压缩 公务接待费预算 本单位无公务车 0.30 0.20 （八）政府性基金预算支出表 息烽县红十字会单位 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 212 08 科目名称 项 本年政府性基金预算财政拨款支出 合 计 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 基本支出 0.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… …… 0.00 213 农林水支出 项目支出 0.00 …… …… 0.00 合 计 - 9 - 三、息烽县红十字会 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 64.93 万元，支出预算总计 64.93 万元， 具体情况如下： 1.收入预算总计 64.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 64.93 万元，其中：一般公共服务支出 62.05 万元，医疗卫生支出 2.51 万元，职工养老保险和职工作职业年 金支出 8.09 万元，住房保障支出 4.86 万元，公用经费支出 2.5 万元，工会经费支出 0.37 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 3.21 万元，主要 原因是 2019 年财政取消红十字会专项经费。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 64.93 万元，各项收入预算与部门预 算收入预算总额占比为：一般公共服务支出 96%。比 2018 年收入 预算总额减少 5%，主要原因是 2019 年财政取消红十字会专项经 费。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 64.93 万元，其中，基本支出 62.05 万 元，占部门支出总额的 96%；项目支出 0 万元，2019 年县红十字 会无项目经费预算。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 62.05 万元；社会保障和就业支出 8.09 万元；住房保障支出 4.86 万元， - 10 - 公用经费支出 2.5 万元，工会经费支出 0.38 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 64.93 万元。收入包括：一般公 共预算拨款收入 64.93 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，上年 结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 62.05 万元；社会保 障和就业支出 8.09 万元；住房保障支出 4.86 万元，公用经费支 出 2.5 万元，工会经费支出 0.38 万元。 2019 年收支总额 64.93 万元，比上年收支预算总额减少 3.21 万元，主要原因是取消红十字会专项经费。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 64.93 万元，其中：基本支出 62.05 万元，公用经费支出 2.5 万元，工会经费 0.38，具体各科 目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 64.93 万元，其中：基本支出 62.05 万 元，项目支出 0 万元；公用经费支出 2.5 万元，工会经费 0.38， 2.医疗卫生支出 2.51 万元，其中：基本支出 2.51 万元，项 目支出 0 万元； 3.住房保障支出 4.86 万元，其中：基本支出 4.86 万元，项 目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 64.93 万元，其中：人员经费 62.05 万元，公用经费 2.5 万元。人员经费 62.05 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 2.88 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、 - 11 - 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和 服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2018 年预算 0.3 万 元下降 33.33%，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元 ， 与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0%；公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0 % 其 中：公务车运行维护费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万 元增长/下降 0%，变化原因为 0；公务车购置费 0 元，与上年持 平。公务接待费 2019 年预算 0.2 万元，比 2018 年预算 0.3 万元 下降 33.33 %，变化原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行 节约，继续严格控制“三公”经费支出。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年息烽县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县红十字会 2019 年公用运行经费 2.88 万元，主要包括： 公用经费 2.88 万元、人员经费 62.05 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、住房公积金等；公用经费 2.88 万元，主要包括： 伙食补助费 1.2 万元、办公费 0.3 万元、水费 0.03 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、公务接待费 0.2 万元、其它商品服 务支出 0.07 万元、工会经费 0.38 万元。 - 12 - （二）国有资产占有使用情况：息烽县红十字会固定资产 8.85 万元，与 2018 年 7.362 万元相比增加 1.488 万元。 （三）政府采购情况：息烽县新购办公电脑三台共 1.488 万 元。 （四）部门预算绩效说明 2018 年没有实行目标绩效管理项目，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明：息烽县红十字会未预算项目 预算拨款。 （六）国有资本经营预算情况： 无国有资本经营预算部门，须注明本单位无国有资本经营预 算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完 毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 - 13 - 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培 训费、日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于财政统发工资在职 人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)： 指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。 - 14 -