2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县发展和改革局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 预算数 1,054.90 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 1,054.90 369.30 1,424.20 支出性质分类 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 出 预算数 612.20 442.70 1,054.90 本年支出合计 结转下年 支出总计 1,054.90 息烽县发展和改革局 2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 本年收入 收入总计 上年结转 科目名称 行政运行（发展与改 革） 事业运行（发展与改 革） 小计 04 01 04 50 11 02 事业单位医疗 05 05 05 06 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 02 01 住房公积金 04 99 208 05 01 其他发展与改革事务 支出 行政单位离退休 222 04 99 其他粮油储备支出 99 99 一般公共服务支出 200.00 207 08 99 208 99 01 文化旅游体育与传媒 文化 社会保障和就业支出 201 04 08 一般公共服务支出 160.00 1.80 7.50 369.30 201 201 210 208 208 221 201 201 合计 政府性基 一般公共预算拨款收 金预算拨 入 款收入 362.52 0.04 362.52 362.52 147.52 0.01 147.52 147.52 13.48 13.48 13.48 35.56 35.56 35.56 17.78 17.78 17.78 53.91 0.01 53.91 53.91 322.48 0.03 322.48 322.48 1.75 100.00 1.75 100.00 1,055.00 1,055.00 1.75 100.00 1,055.00 0.00 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县发展和改革局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 201 04 01 行政运行（发展与改革） 344.00 344.00 201 04 50 事业运行（发展与改革） 148.00 148.00 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 13.48 13.48 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.56 35.56 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 17.78 221 02 01 住房公积金 53.91 53.91 201 04 01 行政运行（发展与改革） 18.50 18.50 201 04 99 其他发展与改革事务支出 322.48 322.48 201 04 99 其他发展与改革事务支出 208 05 01 行政单位离退休 1.75 1.75 222 04 99 其他粮油储备支出 100.00 100.00 合计 1055.46 208 208 支出总计 小计 基本支出 612.73 项目支出 442.73 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 0.00 息烽县发展和改革局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 项目 1055 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 1055 本年收入合计 369.30 上年结转 收入总计 1,424.30 本年支出合计 合计 一般公共预算 1,020.33 1,020.33 政府性基金预算 0.00 160.00 55.14 34.92 160 55.14 34.92 53.91 100.00 53.91 100 1,424.30 1,424.30 1,424.30 1,424.30 结转下年 支出总计 0.00 备注 息烽县发展和改革局2021年一般公共预算支出表 序号 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 项目支出 基本支出 1 类 款 项 2 3 4 5 201 201 210 210 04 04 11 11 01 50 01 02 行政运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 344 148 344 148 13.48 13.48 6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.56 35.56 7 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 17.78 8 221 02 01 住房公积金 53.91 53.91 9 201 04 99 其他发展与改革事务支出 322.48 322.48 10 201 04 01 行政运行 18.5 18.5 11 12 208 222 05 04 01 99 行政单位离退休 其他粮油储备支出 合计 1.75 100 1055.46 1.75 100 442.73 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 612.73 息烽县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 302 303 310 款 01 02 03 08 09 10 13 01 02 06 07 17 28 31 05 01 02 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 伙食补助 商品和服务支出 办公费 印刷费 电费 邮电费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 生活补助 离休费 退休费 其他资本性支出 办公设备购置 合计 合计 128.44 169.11 10.70 35.56 17.78 34.92 53.91 4.30 基本支出 人员经费 公用经费 128.44 169.11 10.70 35.56 17.78 34.92 53.91 4.30 5.00 1.40 1.20 2.00 1.00 2.80 2.80 7.26 14.36 118.91 0.80 612.25 5.00 1.40 1.20 2.00 1.00 2.80 2.8 7.26 14.36 118.91 595.25 0.8 17.00 息烽县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 502 505 506 509 经济分类科目 款 科目名称 01 02 03 01 06 08 01 02 01 01 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 公务用车运行维护费 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 合计 251.62 171.49 49.87 27.96 8.26 基本支出 人员经费 公用经费 251.62 171.49 49.87 27.96 8.26 5.96 0.5 1.8 0.50 1.80 211.05 203.09 7.96 0.80 0.80 140.53 7.26 133.27 140.53 7.26 133.27 612.26 392.15 211.05 203.09 7.96 0.80 0.80 220.11 息烽县发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经费 2020年“三公经 ”一般公共预算数 费”一般公共执 （万元） 行数（万元） 一、 因公出国（境）费 2021年“三公经费 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减 ”一般公共预算数 变化比率（%） 变化原因 （万元） 0 0.00% 二、公务接待费 1.2 0.06 1.00 -16.67% 三、公务用车购置及运行维护费 5 4.47 2.80 -44.00% 5 4.47 2.80 -44.00% 0 0.00% 3.80 -38.71% 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 6.2 4.53 备注 公务接待费比上年 减少原因：厉行节 约，减少开支。公 务用车运行维护费 减少原因：2021年 保留公务用车 2辆，厉行节约， 减少开支。 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县发展和改革局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县发展和改革局 填报日期：2021年1月26日 资金总额 ： 753.44 基本支出 610.72 项目支出 142.72 部门（单位）总体资金 情况(万元)： 其他 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 0 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略 、中长期规划和年度计划 ，衔接、平衡各主要行业的发展规划 ，统筹协调经济社会发展 ，研究分析经济 形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策 ；提出综合运用各种经济手段和政策的建议 ，受县人民政府委托向县人大提出全县国民 经济和社会发展计划报告 。2.负责监测宏观经济和社会发展态势 ，承担预测、预警和信息引导责任 ，提出全县宏观经济政策 、综合运用经济杠杆对全县 经济运行进行及时调整的政策措施和建议 ；负责调节经济运行 ，协调解决经济运行中的重大问题 ；负责统筹完善全县项目库建设 ，促进我县与各地开展 经济协作交流 。3.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题 ；草拟国民经济和经济体制改革 、对外开放的地方性法规和规章 ；组织拟定综合经济体 一、强化经济运行调度 。进一步加大对主要经济指标和支撑 GDP核算指标的调度力度 ，特别是对经济运行中的重点 、难点问题，存在缺口的指标 ，项目手 续和要素保障 、企业上规入统等方面 ，实施及时精准有效的专题性 、定向性的调度。二、着力抓好作风建设 。以强化工作职能为目的 ，加强干部职工教 育，引导干部职工牢固树立服务意识 、责任意识、全局意识。加强机关制度建设 ，建立目标管理责任制 。三、做好县级4000吨储备粮的轮换及救济 、低 保粮油、军供粮发放工作 。四、做好价格监测分析和预警工作 、涉案价格认证工作 。五、抓好安全生产工作 。加强应急值班值守和信息报送 ，大力开展 安全生产宣传 ，做好安全防范。 六、统筹抓好疫情常态化防控工作 。认真贯彻落实省市县关于疫情防控常态化管理工作要求 ，统筹协调做好疫情防控物 资保障组物资储备相关工作 。七、深入推进节能降耗 。大力发展循环经济 ，提高能源综合利用率 。积极引导干部职工营造 “人人讲节约、事事讲节约、 时时讲节约”的良好氛围。八、抓好项目谋划。紧盯国家资金政策投向 ，围绕地方政府专项债券 、“两直达”基础设施建设、“两新一重”建设等领域 目标1：一是强化经济运行调度 。进一步加大对主要经济指标和支撑 GDP核算指标的调度力度 ，确保GDP增速12％。 目标2：着力抓好作风建设 。 目标3：做好县级4000吨储备粮的保管 ，救济、低保粮油、军供粮发放工作 。 目标4：做好价格监测分析和预 警工作、涉案价格认证工作 。 目标5：抓好安全生产工作 。加强应急值班值守和信息报送 ，大力开展安全生产宣传 ，进行安全检查。 目标6：统筹抓好疫情常态化防控工作 。统筹协调做好疫情防控物资保障组物资储备相关工作 。 （ 1 ）月至（ 12 ）：确保GDP增速12％。 （ 1 ）月至（ 12 ）：完成4000吨县级储备粮储存 ，管理好储备粮 。 （ 1 ）月至（ 12 ）：抓好安全生产工作 ，安全宣传3次，安全生产检查30次。 （ 1 ）月至（ 12 ）： 深入推 进节能降耗 。节能宣传1次，固定资产投资项目节能审查服务 20个。 （ 1 ）月至（ 12 ）：抓好项目谋划，预计项目审批150个以上，可行性研究报告等专项债券项目 3个。 （ 1 ）月至（ 12 ）：强 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 质量指标 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 其他说明的问题 服务对象 满意度指标 县级储备粮食完成数量 ≥4000吨 内退人员社保及生活补助人数 ≥5人 新中国成立初期参工人员生活 补助人 数 节能宣传服务 固定资产投资项目节能审查服 务 ≥1次 2人 ≥20个 培育服务业上规入统 ≥1个 可行性研究报告等专项债券项 目前期工作 ≥3个 项目审批 ≥150个 安全宣传 ≥3次 安全生产检查 ≥30次 开展营商环境明查暗访 ≥2次 补助发放准确率 100% 宣传区域覆盖率 100% 按质按量轮换率 100% 工作完成时限 2021年12月31日前 内退人员社保及生活补补助标准 190元/人 新中国成立初期参工人员生活补助标准 689.4元/人 定价标准 按程序进行政府定价 GDP增速 ≥12% 保障县级粮食储备 有效 强化价格监测预警功能 有效 加强公共机构节能管理 有效 生态环境改善效果 显著 地方储备粮安全 持续保障 重点用能单位管理 持续推进 项目落地可持续发展情况 可持续 营造良好投资社会环境 部门工作人员满意度 持续推进 ≥95% 社会公众或服务对象满意度 ≥80% 储备粮 项目支出绩效目标表批复表 附件3： 项目名称 县级储备粮费用及利息补贴 主管部门及代码 息烽县发展和改革局901011201001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 100 财政资金 100 其中：本级安排 100 其他资金 年度绩效目 标 金穗粮油购销有限责任公司 0 总目标 目标概述：管理好县级储备粮4000吨，确保地方储备粮安全 分目标 目标1：管理好县级储备粮4000吨，确保地方储备粮安全 阶段性目标 （ 1 ）月至（ 12 ）月：管理好县级储备粮4000吨，确保地方储备粮安全 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县级储备粮食完成数量 ≥4000吨 质量指标 按质按量轮换率 100 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日 保障县级粮食储备 有效 地方储备粮安全 持续保障 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 附件3： 项目名称 改制企业退休人员“三费”及菜篮子补贴(改制企业死亡职工遗属生活补助) 主管部门及代码 息烽县发展和改革局901011201001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 17.475 财政资金 17.475 其中：本级安排 17.475 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 局办公室 分目标 目标概述：按月发放生活补助，保障改制企业死亡职工遗属生活 目标1：按月发放生活补助，保障改制企业死亡职工遗属生活 阶段性目标 （ 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 1）月至（12 ）月：按月发放生活补助，保障改制企业死亡职工遗属生活 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助人数 10人 质量指标 发放补助准确率 100% 时效指标 工作完成时限 每年1月1日至 12月31日 成本指标 补助标准 2人785/人/月， 8人560/人/月 保障职工遗属合法权益 有效 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 附件3： 项目名称 新中国成立初期参加工作人员生活补助 主管部门及代码 息烽县发展和改革局 901011201001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 1.7483 财政资金 1.7483 其中：本级安排 1.7483 其他资金 年度绩效目 标 局办公室 0 总目标 目标概述：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 分目标 目标1：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 阶段性目标 （ 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 1）月至（12 ）月：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助人数 2人 质量指标 发放补助准确率 100% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日 成本指标 补助标准 724元/人/月 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 保障新中国成立初期参加工作合法权益 有效 说明 项目支出绩效目标表批复表 附件3： 项目名称 部门绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县发展和改革局901011201001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 18.5 财政资金 18.5 其中：本级安排 18.5 其他资金 年度绩效目 标 局办公室 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 附件3： 项目名称 节能减排经费 主管部门及代码 息烽县发展和改革局901011201001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 5 财政资金 5 其中：本级安排 5 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 节能服务中心 分目标 目标概述：加强节能宣传服务,规范固定资产投资项目节能审查服务,加强公共机构节能管理 目标1：加强节能宣传服务,规范固定资产投资项目节能审查服务,加强公共机构节能管理 阶段性目标 ( 1）月至（12）月：加强节能宣传服务,规范固定资产投资项目节能审查服务,加强公共机构节能管理 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 节能宣传服务 ≥3次 固定资产投资项目节能审查服务 ≥20个 工作完成时限 每年1月1日至12月31日 加强公共机构节能管理 有效 重点用能单位管理 持续推进 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明