濮阳县信访局2021年度部门决算.pdf

2021年度 濮阳县信访局部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 濮阳县信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度信访局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度信访局部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县信访局概况 - 1 - 一、部门职责 1 、主要职能。 (一 )协 调 指 导 全 县 信 访 工 作 ， 起 草 有 关 信 访 工 作 的 政 策 规 定 ，推 动 中 央 、省 委 、省 政 府 、市 委 、市 政 府 及 县 委 、县 政 府 关 于 信 访 工 作 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实 。 ( 二 )受 理 人 民 群 众 给 县 委 、县 政 府 及 领 导 同 志 的 来 信 来 电，接待来访 ，为来信来电来访群众提供有关 法 律 、 法 规 和 政策咨询服务。 ( 三 )负 责 向 县 委 、 县 政 府 反 映 来 信 来 电 来 访 中 提 出 的 重 要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信 访形势，开 展 调 查 研 究 ， 提 出 制 定 修 改 完 善 有 关 政 策 规定的建议。 (四)承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办 的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信 访 事 项，向乡(镇)和有关部门转办、交办信访事项，督促 检查重 要 信 访 事 项 的 处 理 和 落 实 。 ( 五 )协 调 处 理 跨 地 区 跨 行 业 跨 部 门 的 信 访 突 出 问 题 和 突 发 信 访 事 件 ；对 重 要 信 访 事 项 实 施 个 案 监 督 ， 并提出对有 关责任单位和责任人的处理意见和建议。 (六)负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文 化 、 社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议； 总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的 - 2 - 意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织 协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。 ( 七 )承 担 濮 阳 县 人 民 政 府 信 访 事 项 复 查 委 员 会 的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。 (八)承担濮阳县信访工作联席会议的日工作 ，督促 落实联席会议决定的事项。 (九 )完 成 县 委 、 县 政 府 交 办 的 其 他 任 务 。 二、机构设置 濮阳县信访局内设办公室、办信股、综合调研股、督 查股(联席办)、复查办公室、网络信访股(县投诉受理 办 公室)6个职能科室。 纳入本部门2021 年度部门决算编制范围的单位共1 个，即本级决算。 - 3 - 第二部分 2021 年度信访局决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金 额单位：万元 部门：濮阳县信访局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 425.92 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 —7— 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 386.46 24.43 15.03 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 58 59 27 28 29 30 31 425 92 结余分配 年末结转和结余 425.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 60 61 62 425 92 425.92 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：濮阳县信访局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 201 一般公共服务支出 386.46 386.46 20131 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 386.46 386.46 2013101 行政运行 256.76 256.76 2013102 一般行政管理事务 129.70 129.70 208 社会保障和就业支出 24.43 24.43 20805 行政事业单位养老支出 24.43 24.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.72 22.72 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.71 1.71 210 卫生健康支出 15.03 15.03 21011 行政事业单位医疗 15.03 15.03 2101101 行政单位医疗 4.03 4.03 2101102 事业单位医疗 11.00 11.00 -7- 支出决算表 公开 03 表 金 额单位：万元 部门：濮阳县信访局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 行政运行 2013101 一般行政管理事务 2013102 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支 出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 256.76 256.76 256.76 129.70 129.70 386.46 386.46 256.76 129.70 24 43 24.43 22.72 1.71 15.03 15.03 4.03 11.00 129.70 24 43 24.43 22.72 1.71 15.03 15.03 4.03 11.00 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：濮阳县信访局 收 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 1 425.92 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 — 11 — 出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 项目 入 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 386.46 3 386.46 24.43 15.03 24.43 15.03 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 二 十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 425.92 年末财政拨款结转和结余 425.92 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 425.92 425.92 425.92 425.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县信访局 金 额单位：万元 本年支出 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 386.46 256.76 129.70 20131 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 386.46 256.76 129.70 256.76 2013101 行政运行 256.76 2013102 一般行政管理事务 129.70 208 社会保障和就业支出 24.43 24.43 20805 行政事业单位养老支出 24.43 24.43 129.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.72 22.72 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.71 1.71 210 卫生健康支出 15.03 15.03 21011 行政事业单位医疗 15.03 15.03 2101101 行政单位医疗 4.03 4.03 2101102 事业单位医疗 11.00 11.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金 额单 位：万元 部门：濮阳县信访局 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 (役) 费 抚恤金 生活补助 公用经费 决算数 科目 编码 283.65 302 科目名称 商品和服务支出 127.99 30201 58.41 30202 30203 30204 58.48 30205 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 22.72 电费 30206 30207 15.03 30208 30209 1.02 30211 30212 30213 30214 1.71 30215 30216 1.71 30217 30218 30224 30225 科目 决算 数 编码 10.8 307 6 1.14 30701 0.18 30702 310 31001 31002 31003 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 (境) 费 用 维修 (护) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 — 14 — 31005 31006 31007 1.61 31008 2.31 2.16 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 决算数 30306 30307 30308 救济费 劳务费 医疗费补助 助学金 30226 30227 30228 委托业务费 工会经费 0.84 399 39906 39907 30309 奖励金 30229 福利费 0.08 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 0.30 39999 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 30240 30299 人员经费合计 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 2 24 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 其他商品和服务 支出 285.36 公用经费合计 10.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县信访局 金 额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.30 因公出国 (境 ) 费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 3 4 5 0.30 0.00 0.30 公务接 待费 合计 6 7 0.00 0.30 因公出国 (境 ) 费 8 0.00 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公务接待费 9 10 11 12 0.30 0.00 0.30 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结 转资金安排的实际支出。 - 14 - 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金 额单位：万元 部门：濮阳县信访局 本年支出 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说 明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 第三部分 2021年度信访局决算情况说明 - 16 - 一 、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 425.92 万元。与上年度相比，收、 支总计减少130.32万元，减少23.40%。主要原因是人员变动。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计425.92万元，其中：财政拨款收入425.92万 元， 占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计425.92 万元，其中：基本支出296.22 万元，占 69.50%；项目支出 129.70 万元，占 30.45%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为425.92万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.32万元，下降 23.40%。 主要原因是救助资金的减少、人员变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.92 万元，占本 年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少130.32 万元，下降23.40%。主要原因是救助资 金 的减少、人员变动。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.92万元，主 要 用 于以下方面：一般公共服务(类)支出 386.46万元，占 - 17 - 90.74%；社会保障和就业(类)支持 24.43 万元，占 5.73%，卫生 健康支出 15.03 万元，占 3.53%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.10万 元，支出决算为425.92 万元，完成年初预算的71.90%。其中： 年初预算为 284.79 万元，支出决算为 256.76 万元，完成年初预 算 的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员 变动。 年初预算为 218.00 万元，支出决算为 129.70 万元， 完 成 年初预算的59.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是救助资金的减少。 年初预算数为4.50 万元，支出决算数为4.03 万元，完 成 年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员变动。 4 年初预算数为 11.00 万元，支出决算数为 11.00 万 元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出296.22万元。与上 年度相比，增加77.88万元，增长 20.81%，主要原因：人员变动。 - 18 - 其中：人员经费280.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费 、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 16.00 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费 、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支 出决算为0.30万元，完成预算的 100.00%。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车 购置及运行费支出决算0.30万元，完成预算的30.00%，占30.00%；公务 接待费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情 况如下： 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 - 19 - 预算为0.30万元，支出决算为 0.30万元，完成年初预算的100.00%。其中： 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 0.30 万元。主要用于车辆保险。2021 年 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%。其中： 0.00 万元。2021 年共接待国 (境) 外来访 团 组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。 0.00 万元。2021 年共接待国内来 访 团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。 八、预算绩效情况说明 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为425.90 万 元，其中人员经费支出 280.20 万元，公用经费支出16.00 万元；支出项目共2个，支出金额 129.70 万元。其中，进行 项 目绩效自评2个，自评金额 129.70 万元；纳入重点绩效评价(部 门评价或财政评价)0个，评价金额0.00 万元。 2021 年我部门项目绩效自评结果较好。 我部门2021年无重点绩效评价范围内的项目。 - 20 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 十 、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 16.00 万元，支出决 算 为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。 2021 年度机关运行经费支出 16.00 万元，较上年度减少 1.50 万元，减少 8.57%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。 十 一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的0.00%。 十 二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 - 23 - 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映反映单位公务 用 车 车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单 位 按规定开支的各类公务接 待 (含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法 管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 24 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -