164濮阳县鲁河乡人民政府.pdf

濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年度预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算表 一、2023 年收支预算表 二、2023 年收入预算表 三、2023 年支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 木水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （六）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 鲁河乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、 党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、村镇 规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大 队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中、 和退役军人服务站。 （二）预算单位构成 鲁河乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇 总预算。 第二部分 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年收入总计 3450.76 万元， 支出总计 3450.76 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 439.86 万元，增长 14.61%。主要原因是人员工资调整。支出增加 439.86 万元，增长 14.61%。主要原因：人员薪酬的调整及项 目支出的增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年收入合计 3450.76 万元， 其中：一般公共预算收入 2650.25 万元；上年结转结余收入 800.51 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年支出合计 3450.76 万元， 其中：基本支出 959.82 万元，占 27.81%；项目支出 2490.94 万元，占 72.19%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2650.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算增加 106.43 万元，增长 4.18%， 主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 2650.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 1345.33 万元，占 50.76%；社会保障和就业支出 104.77 万元，占 3.95%；卫生健康支出 31.91 万元，占 1.20%；农林 水事务支出 1118.43 万元，占 42.20%；住房保障支出 49.81 万元，占 1.88%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 959.82 万元，其中：人员经费 959.82 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 86.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2022 年减少 7.00 万元。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 3450.76 万元，其中人员经 费支出 959.82 万元，项目支出 2490.94 万元。财政拨款安排 的特定目标类项目共 38 个，支出总额 2490.94 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，鲁河乡人民政府固定资产总额 220.78 万 元，其中，房屋建筑物 202.07 万元，车辆 0.00 万元。共有 车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县鲁河乡人民政府 2023 年预算表 公开01表 2023年收支预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2,650.25 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2,650.25 二、外交 金额 1,353.80 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 19.20 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 123.52 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 31.91 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 9.18 1,862.62 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 49.81 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.72 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 2,650.25 本 年 支 出 合 计 3,450.76 800.51 年终结转结余 3,450.76 支 出 总 计 3,450.76 公开02表 2023年收入预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 805 805003 上年结转结余 合计 3,450.76 2,650.25 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 2,650.25 2,650.25 800.51 791.33 9.18 濮阳县鲁河乡 濮阳县财政局鲁河财税所 零余额户 3,450.76 2,650.25 2,650.25 2,650.25 800.51 791.33 9.18 3,450.76 2,650.25 2,650.25 2,650.25 800.51 791.33 9.18 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年支出预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 805 濮阳县鲁河乡 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3,450.76 959.82 2,490.94 2,490.94 3,450.76 959.82 2,490.94 2,490.94 201 03 01 行政运行 318.08 5.05 5.05 201 03 02 一般行政管理事务 572.00 572.00 572.00 201 03 50 事业运行 460.30 201 06 50 事业运行 3.42 3.42 3.42 207 01 99 其他文化和旅游支出 19.20 19.20 19.20 208 05 01 行政单位离退休 1.85 208 05 02 9.10 208 05 05 74.52 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 19.35 3.03 3.03 208 08 99 其他优抚支出 5.04 5.04 5.04 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 10.68 10.68 10.68 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.98 210 11 01 行政单位医疗 12.06 210 11 02 事业单位医疗 19.85 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.18 0.18 0.18 212 08 04 农村基础设施建设支出 9.00 9.00 9.00 213 01 19 防灾救灾 83.91 83.91 83.91 213 01 20 稳定农民收入补贴 1.50 1.50 1.50 213 01 99 其他农业农村支出 136.05 136.05 136.05 213 02 05 8.76 8.76 8.76 213 07 05 1,517.40 1,517.40 1,517.40 213 07 06 森林资源培育 对村民委员会和村党支部的 补助 对村集体经济组织的补助 115.00 115.00 115.00 221 02 01 住房公积金 49.81 229 99 99 其他支出 0.72 0.72 0.72 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2,650.25 一、本年支出 2,650.25 2,650.25 2,650.25 （一）一般公共预算拨款 2,650.25 （一）一般公共服务支出 1,345.33 1,345.33 1,345.33 104.77 104.77 104.77 31.91 31.91 31.91 1,118.43 1,118.43 1,118.43 49.81 49.81 49.81 2,650.25 2,650.25 2,650.25 其中：财政拨款 2,650.25 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 2,650.25 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 805 濮阳县鲁河乡 其他运转类 特定目标类 2,650.25 959.82 1,690.43 1,690.43 2,650.25 959.82 1,690.43 1,690.43 313.03 572.00 572.00 1,118.43 1,118.43 201 03 01 行政运行 313.03 201 03 02 一般行政管理事务 572.00 201 03 50 事业运行 460.30 460.30 208 05 01 行政单位离退休 1.85 1.85 208 05 02 9.10 9.10 208 05 05 74.52 74.52 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 16.32 16.32 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.98 2.98 210 11 01 行政单位医疗 12.06 12.06 210 11 02 19.85 19.85 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 1,118.43 49.81 49.81 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 959.82 959.82 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 36.71 36.71 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 24.29 24.29 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 47.67 47.67 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 69.91 69.91 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 56.83 56.83 30101 基本工资 50501 工资福利支出 335.29 335.29 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 48.77 48.77 3010703 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 92.35 92.35 工资福利支出 22.81 22.81 工资福利支出 38.70 38.70 离退休费 10.95 10.95 工资福利支出 74.52 74.52 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 16.32 16.32 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.95 0.95 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 2.03 2.03 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 31.91 31.91 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 49.81 49.81 3010702 3010701 3030201 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 805 301 02 302 301 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 3,450.76 2,650.25 2,650.25 800.51 濮阳县鲁河乡 3,450.76 2,650.25 2,650.25 800.51 工资福利支出 36.71 36.71 36.71 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 生活性补贴 505 01 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 24.29 24.29 24.29 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 47.67 47.67 47.67 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 69.91 69.91 69.91 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 56.83 56.83 56.83 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 335.29 335.29 335.29 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 48.77 48.77 48.77 4.87 399 99 其他支出 505 99 其他对事业单位 补助 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 1,522.62 1,118.43 1,118.43 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 22.00 22.00 22.00 310 05 基础设施建设 503 02 基础设施建设 70.00 70.00 70.00 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 160.00 160.00 160.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 103.00 103.00 103.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 69.00 69.00 69.00 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 399 99 其他支出 599 99 其他支出 110.00 110.00 110.00 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 92.35 92.35 92.35 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 22.81 22.81 22.81 301 07 基础性绩效工资 505 38.70 38.70 302 01 302 99 302 27 303 02 301 08 303 02 工资福利支出 38.70 02 商品和服务支出 3.42 3.42 其他商品和服务 505 支出 02 商品和服务支出 15.80 15.80 02 商品和服务支出 3.40 3.40 05 离退休费 10.95 10.95 10.95 01 工资福利支出 74.52 74.52 74.52 离退休费 16.32 16.32 16.32 委托业务费 505 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 其他对个人和家 509 庭的补助 05 99 06 救济费 509 01 社会福利和救助 7.82 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.95 0.95 0.95 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 2.03 2.03 2.03 01 工资福利支出 31.91 31.91 31.91 303 10 309 99 301 13 其他资本性支出 506 职工基本医疗保 505 险缴费 地上附着物和青 506 苗补偿 个人农业生产补 509 贴 其他基本建设支 506 出 住房公积金 505 99 其他对个人和家 庭补助 资本性支出 （一） 303 11 404.19 01 310 310 上年结转结 余 505 办公费 99 10 国有资本经 营预算 4.87 303 301 政府性基金 01 01 03 02 01 3.75 3.75 322.19 322.19 7.82 资本性支出 （一） 个人农业生产补 贴 资本性支出 （二） 0.18 0.18 33.39 33.39 工资福利支出 49.81 1.50 1.50 49.81 49.81 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县鲁河乡人民政府 类型 项目名称 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县鲁河 乡 濮阳县财政 转移支付(1) 局鲁河财税 所零余额户 濮阳县财政 转移支付 局鲁河财税 （3） 所零余额户 濮阳县财政 转移支付 局鲁河财税 （4） 所零余额户 濮阳县财政 转移支付 局鲁河财税 （2） 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 局鲁河财税 公用经费 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 经济发展专 局鲁河财税 项 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 社会发展事 局鲁河财税 业专项 所零余额户 濮阳县财政 财税所经费 局鲁河财税 所零余额户 濮阳县财政 2021文化站 局鲁河财税 免费开放 所零余额户 2022年美术 馆图书馆文 濮阳县财政 化馆(乡镇文 局鲁河财税 化站)免费开 所零余额户 放(1) 2021年公共 文化体系建 濮阳县财政 设省级 局鲁河财税 （2021结 所零余额户 转）(1) 濮阳县财政 2022第四季 局鲁河财税 遗属补助 所零余额户 2022年第四 季度退役士 濮阳县财政 兵公益岗财 局鲁河财税 政补助资金 所零余额户 指标调剂 2022年第四 季度85越战 濮阳县财政 立功人员就 局鲁河财税 业扶持补助 所零余额户 资金指标调 剂 退役士兵公 濮阳县财政 益岗工资 局鲁河财税 （1） 所零余额户 85约战立功 濮阳县财政 人员就业扶 局鲁河财税 持补助资金 所零余额户 （1） 12月份农村 濮阳县财政 特困供养金 局鲁河财税 及丧葬补贴 所零余额户 濮阳县财政 农村特困供 局鲁河财税 养金 所零余额户 10-11月份农 濮阳县财政 村特困供养 局鲁河财税 金及丧葬补 所零余额户 助 9月份农村特 困供养金及 濮阳县财政 丧葬补助及 局鲁河财税 一次性增发 所零余额户 (1) 重点廊道绿 濮阳县财政 化、国储林 局鲁河财税 租地款 所零余额户 重度残疾人 濮阳县财政 照护服务设 局鲁河财税 施建设奖补 所零余额户 （1） 2022年中央 濮阳县财政 农业生产救 局鲁河财税 灾资金（第 所零余额户 三批） 805 特定目标类 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2,490.94 1,690.43 791.33 9.18 2,490.94 1,690.43 791.33 0.10 0.10 3.49 3.49 1.28 1.28 0.18 0.18 86.00 86.00 400.00 400.00 86.00 86.00 3.42 3.42 3.80 3.80 3.40 3.40 12.00 12.00 3.03 3.03 0.18 0.18 2.34 2.34 0.18 0.18 2.34 2.34 2.86 2.86 3.83 3.83 2.09 2.09 1.90 1.90 9.18 0.18 0.18 9.00 9.00 50.52 50.52 单位资金 中央农业生 濮阳县财政 特定目标类 产救灾资金 局鲁河财税 （第二批）1 所零余额户 鲁河镇创五 濮阳县财政 星支部 特定目标类 局鲁河财税 （2022年结 所零余额户 转） 濮阳县财政 2021年户厕 特定目标类 局鲁河财税 改造奖补 所零余额户 厕所革命整 濮阳县财政 特定目标类 村推进奖补 局鲁河财税 资金(1) 所零余额户 2022年中央 财政“厕所 濮阳县财政 特定目标类 革命”整村 局鲁河财税 推进财政奖 所零余额户 补资金 森林植被恢 复费（省级 濮阳县财政 特定目标类 部分下达市 局鲁河财税 县）鲁河 所零余额户 （2022结 转） 2022正常离 濮阳县财政 任村支书村 特定目标类 局鲁河财税 主任待遇补 所零余额户 贴 濮阳县财政 2022乡镇村 特定目标类 局鲁河财税 级经费（1） 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 特定目标类 局鲁河财税 村级经费 所零余额户 2023年离任 濮阳县财政 特定目标类 村干部生活 局鲁河财税 补助经费 所零余额户 濮阳县财政 2022乡镇村 特定目标类 局鲁河财税 级经费 所零余额户 濮阳县财政 扶持村级集 特定目标类 局鲁河财税 体经济（1） 所零余额户 濮阳县财政 扶持村级集 特定目标类 局鲁河财税 体经济 所零余额户 濮阳县财政 2021年度老 特定目标类 局鲁河财税 干部费用 所零余额户 乡镇原计生 濮阳县财政 特定目标类 、企业人员 局鲁河财税 补贴 所零余额户 33.39 33.39 1.50 1.50 7.90 7.90 3.06 3.06 125.09 125.09 8.76 8.76 47.35 47.35 322.42 322.42 1,010.58 1,010.58 107.85 107.85 29.20 29.20 40.00 40.00 75.00 75.00 0.56 0.56 0.16 0.16 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表 濮阳县鲁河乡人民政府 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 2,490.94 2,490.94 资金总额 805 410928230000000099533 濮阳县财政局鲁河财税 所零余额户 2022正常离任村支书村 主任待遇补贴 乡镇原计生、企业人员 补贴 转移支付(1) 410928230000000099534 农村特困供养金 3.83 3.83 410928230000000099535 29.20 29.20 12.00 12.00 33.39 33.39 1.50 1.50 3.40 3.40 0.18 0.18 0.18 0.18 1.90 1.90 9.00 9.00 3.06 3.06 410928230000000099545 2022乡镇村级经费 2021年公共文化体系建 设省级（2021结转）(1) 中央农业生产救灾资金 （第二批）1 鲁河镇创五星支部 （2022年结转） 2022年美术馆图书馆文 化馆(乡镇文化站)免费 开放(1) 转移支付（2） 重点廊道绿化、国储林 租地款 9月份农村特困供养金及 丧葬补助及一次性增发 (1) 重度残疾人照护服务设 施建设奖补（1） 厕所革命整村推进奖补 资金(1) 转移支付（4） 1.28 1.28 410928230000000099546 2021文化站免费开放 3.80 3.80 410928230000000099547 322.42 322.42 2.09 2.09 2.34 2.34 0.18 0.18 8.76 8.76 2.34 2.34 3.42 3.42 0.18 0.18 3.49 3.49 410928230000000099559 2022乡镇村级经费（1） 10-11月份农村特困供养 金及丧葬补助 85约战立功人员就业扶 持补助资金（1） 退役士兵公益岗工资 （1） 森林植被恢复费（省级 部分下达市县）鲁河 （2022结转） 2022年第四季度85越战 立功人员就业扶持补助 资金指标调剂 财税所经费 2022年第四季度退役士 兵公益岗财政补助资金 指标调剂 转移支付（3） 12月份农村特困供养金 及丧葬补贴 2022年中央农业生产救 灾资金（第三批） 2022年中央财政“厕所 革命”整村推进财政奖 补资金 2022第四季遗属补助 410928230000000099560 2021年户厕改造奖补 410928230000000099561 2021年度老干部费用 0.56 0.56 410928230000000099562 扶持村级集体经济 75.00 75.00 410928230000000099563 扶持村级集体经济（1） 40.00 40.00 410928230000000100304 2023年乡镇村级经费 2023年离任村干部生活 补助经费 2023年乡镇公用经费 2023年乡镇社会发展事 业专项 2023年乡镇经济发展专 项 1,010.58 1,010.58 107.85 107.85 86.00 86.00 805003 410928230000000099531 410928230000000099532 410928230000000099536 410928230000000099537 410928230000000099538 410928230000000099539 410928230000000099540 410928230000000099541 410928230000000099542 410928230000000099543 410928230000000099544 410928230000000099548 410928230000000099549 410928230000000099550 410928230000000099551 410928230000000099552 410928230000000099553 410928230000000099554 410928230000000099555 410928230000000099556 410928230000000099557 410928230000000099558 410928230000000100701 410928230000000100703 410928230000000100704 410928230000000100706 成本指标 项目单位 （项目名称） 2,490.94 2,490.94 47.35 47.35 0.16 0.16 0.10 0.10 2.86 2.86 50.52 50.52 125.09 125.09 3.03 3.03 7.90 7.90 86.00 86.00 400.00 400.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值