中国农工民主党四川省委员会2022年单位预算编制说明.pdf

中国农工民主党四川省委员会 2022 年单位预算 目录 第一部分 中国农工民主党四川省委员会概况 一、职能简介 二、2022 年重点工作 第二部分 中国农工民主党四川省委员会 2022 年单位 预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、单位预算项目支出绩效目标表 第三部分 中国农工民主党四川省委员会 2022 年单位预 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国农工民主党四川省委员会概况 一、职能简介 农工党四川省委职能：领导和组织全省农工党各级组织 和党员开展自身建设并发挥参政党作用。 二、2022 年重点工作 1、全面加强思想政治建设。始终把学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯 彻农工党中央《关于新时代加强和改进农工党思想政治工作 的意见》，强化党史、优良传统教育引领作用，巩固“不忘 合作初心，继续携手前进”主题教育活动的成果。切实推进 全省学习型机关建设。进一步提升新媒体、《四川农工》质 量和影响力。扎实做好网络安全工作。建好用好中江县党史 馆，加大党史工作人才队伍建设，优化党史研究工作机制。 强化理论研究工作力度，多出精品成果。 2、扎实推进组织建设。高标准高质量抓好省委会换届 工作，按照农工党中央、中共四川省委工作要求，坚持把旗 帜鲜明讲政治贯穿于省委会换届工作始终，严明政治纪律和 政治规矩，确保换届取得圆满成功、政治交接平稳有序。及 时跟进开展换届后省市新班子成员的思想政治教育、党章党 史教育、优良传统教育。持续抓好各级领导班子建设，全面 落实民主生活会制度。进一步深化党内监督工作，推进在市 级组织成立监督委员会。进一步优化党员结构，扎实做好代 表人士队伍建设，发挥“农工党党员之家”作用，不断推进 基层组织建设。强化制度执行力，促进制度建设更好地转化 为治理效能。 - 1 - 3、着力提高建言资政贡献率 围绕省委中心工作，积极履职尽责。认真落实政党协商 年度计划，持续跟进对深化改革、扩大开放、卫生健康、人 口发展、生态文明建设等领域的研究，努力提出更有价值、 更有影响的意见建议。加快建设具有农工党特色的应用型参 政党智库，强化深化与专业部门、高端智库的沟通协作，争 取农工党中央来川调研，加强与兄弟省级组织的联系交流、 推动跨省专题调研。充分发挥界别特色优势，围绕“十四五” 规划、成渝地区双城经济圈建设等重点方向，认真规划调研 选题、深化调查研究，在构建强大公共卫生体系、促进中医 药传承创新发展、推进生态文明建设、推动经济高质量发展、 实施乡村振兴战略等专题上建务实之言、献有用之策。 4、切实提升民主监督质效 深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照中共四川省委 统一部署，高标准开展对口达州市长江生态环境保护民主监 督工作，准确把握民主监督性质定位，认真找准民主监督着 力重点，积极提出建设性意见建议，帮助地方党委和政府改 进工作，加强沟通协调，用好监督成果。积极支持担任各类 特约人员的党员履行民主监督职责。 5、积极服务地方经济社会发展 继续积极争取国家级扶贫机构、省内公益机构及相关部 门的支持，助力地方医卫、环保、公益事业；着眼于巩固拓 展定点帮扶地的脱贫攻坚成果与乡村振兴战略衔接，务实开 展各项工作；继续推进“农地”合作，根据地方需要着力推 进农宜合作、农攀合作、农德合作、农阿合作、广安（武胜） - 2 - 基地建设；继续办好中医药文化和医养融合发展高级研修班 （第四期）；按照农工党中央、中共四川省委统战部等部门 的统一部署，积极协调开展其它相关工作。 - 3 - 第二部分 中国农工民主党四川省委员会 2022 年单位预算表 一、单位收支总表（公开表 1） 二、单位收入总表（公开表 1-1） 三、单位支出总表（公开表 1-2） 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1） 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） 十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1） 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6） - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 第三部分 中国农工民主党四川省委员会 2022 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，农工党四川省委所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党四川省委 2022 年收支预算总数 1049.87 万元,比 2021 年收支预算总数增加 117.92 万元，主要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转入本单位的省领导人员经费。 （一）收入预算情况 农工党四川省委 2022 年收入预算 1049.87 万元，其中： 上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1049.87 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 农工党四川省委 2022 年支出预算 1049.87 万元，其中： 基本支出 805.87 万元，占 76.76%；项目支出 244 万元，占 23.24%。 二、财政拨款收支预算情况说明 农工党四川省委 2022 年财政拨款收支预算总数 1049.87 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 117.92 万元，主 要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转 入本单位的省领导人员经费。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1049.87 万元； 支出包括：一般公共服务支出 788.43 万元、教育支出 79.1 万元、社会保障和就业支出 55.7 万元、卫生健康支出 48.14 - 1 - 万元、住房保障支出 78.5 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 农工党四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 1049.87 万元，比 2021 年预算数增加 117.92 万元，主要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转入本单位的省 领导人员经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 788.43 万元，占 75.1%；教育支出 79.1 万元，占 7.53%；社会保障和就业支出 55.7 万元，占 5.31%；卫生健康支出 48.14 万，占 4.59%；住房保障支出 78.5 万元，占 7.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行 政运行（项）2022 年预算数为 544.43 万元，主要用于：职 工工资福利支出 292.8 万元，商品和服务支出 251.61 万元， 对个人和家庭的补助 0.02 万元，以保证单位正常运行。 2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）2022 年预算数为 94.74 万元，主要用 于：换届经费 70 万元、四川省省直机关办公用房维修专项 资金 8.38 万元及设备购置费 16.36 万元。 3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参 政议政（项）2022 年预算数为 149.26 万元，主要用于：参 政议政专项经费 84.26 万元、党史研究专项经费 7 万元、参 - 2 - 政议政课题费 38 万元、省直工委工作经费 20 万元。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 79.10 万元，主要用于：日常公用中的培训支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.98 万元，主要用 于：单位开支的离退休经费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 54.72 万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算数 40.78 万元，主要用于：单位应 负担的职工医疗保险。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2022 年预算数 7.36 万元，主要用于：公务 员补充保险。 9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项） 2022 年预算数 52.06 万元，主要用于：单位应负担的职工住 房公积金支出。 10、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项） 2022 年预算数 26.44 万元，主要用于：发放职工购房补贴。 四、一般公共预算基本支出情况说明 农工党四川省委 2022 年一般公共预算基本支出 805.87 万元，其中： - 3 - 人员经费 517.15 万元，主要包括：基本工资 150.25 万 元、津贴补贴 152.58 万元、奖金 12.52 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 54.72 万元 、职工基本医疗保险缴费 40.78 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、住房公积金 52.06 万元、其他工资福利支出 3.89 万元、工会经费 8.68 万元、福利费 4.4 万元、其他交通费用 29.89 万元、奖励金 0.02 万元。 公用经费 288.72 万元，主要包括：办公费 10 万元、印 刷费 2 万、水费 0.24 万元、电费 3 万元、邮电费 14 万元、 差旅费 50.22 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 2 万元、会 议费 54.36 万元、培训费 79.1 万元、公务接待费 8.9 万元、 劳务费 23.5 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商 品和服务支出 26 万元。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 农工党四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 23.3 万元，其中：公务接待费 8.9 万元，公务用车运行维护 费 14.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门 预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需 执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按 程序报批后安排经费。 （一）公务接待费与 2021 年预算持平。 2022 年公务接待费计划用于接待中央领导及兄弟省市 自治区来川考察调研的同志。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。 - 4 - 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 14.4 万元，用于 4 辆 公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障 单位日常出差检查、考察调研等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 农工党四川省委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出 七、国有资本经营预算情况说明 农工党四川省委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，农工党四川省委的机关运行经费财政拨款预算 为 348.05 万元，比 2021 年预算增加 17.08 万元,增长 5.16%。 主要原因是 2022 年机关运行经费的口径发生变化，增加了 设备购置费。 （二）政府采购情况 2022 年，农工党四川省委安排政府采购预算 19.04 万元， 其中，政府采购货物预算 8.04 万元；政府采购工程预算 0 万 元；政府采购服务预算 11 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，农工党四川省委所属各预算单位共有 车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 - 5 - 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2022 年农工党四川省委开展绩效目标管理的项目 7 个， 涉及预算 1049.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 517.15 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 532.72 万元；特定 目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。 - 6 - 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、 会议、检查等方面的支出。 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 -1- 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职 工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 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