绥芬河广播电视台无线转播台单位2022年部门预算.pdf
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绥芬河广播电视台无线 转播台 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河广播电视台无线转播台概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河广播电视台无线转播台 2022 年预算报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河广播电视台无线转播台 2022 年预算情 况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 绥芬河广播电视台无线转播台概况 一、单位职责 绥芬河广播电视台无线转播台隶属于绥芬河市文体广电和 旅游局，主要职责是:绥芬河广播电视台无线转播台贯彻落实市 委、市政府的方针政策和决策部署。主要职责是：为机关提供 支持保障的职能;负责中国之声、黑龙江新闻广播共两套节目的 AM 制式转播发射任务，相关转播设备的日常维护与管理，日常 运行和值机工作；完成绥芬河市文体广电和旅游局交办的其他 任务。 二、单位机构设置 绥芬河广播电视台无线转播台内设办公室、综合部和技术 部门：其中办公室为单位管理人员及财务人员，负责相关工作 及工会事项；综合部负责公文流转、存档；编写文字材料、传 达上级文件精神；安全保卫工作；无线转播台事务性工作，保 障机构正常运转；技术部负责绥芬河广播电视台无线转播台日 常运行和值机工作,相关转播设备的日常维护与管理，及中国之 声、黑龙江新闻广播共两套节目的 AM 制式转播发射任务。 1 三、单位人员构成 绥芬河广播电视台无线转播台单位编制总数为 11 个，其 中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 14 人，其中： 在职人员 9 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数 减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。 2 绥芬河广播电视台无线转播台 2022 年预算公开报表 第二部分 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 163.28 预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 122.79 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 24.12 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 6.39 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 9.98 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 163.28 163.28 年终结转结余 入 总 计 支 163.28 3 出 总 计 163.28 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 212 文旅局 绥芬河广播电视台无线转 212004 播台 合 计 一般公共预算 163.28 163.28 163.28 163.28 163.28 163.28 163.28 163.28 163.28 4 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 科目编码 207 20708 2070807 科目名称 文化旅游体育与传媒支 出 广播电视 传输发射 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 122.79 122.79 122.79 122.79 122.79 122.79 208 社会保障和就业支出 24.12 24.12 20805 行政事业单位养老支出 24.12 24.12 5 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 11.88 11.88 12.24 12.24 210 卫生健康支出 6.39 6.39 21011 行政事业单位医疗 6.39 6.39 2101102 事业单位医疗 5.37 5.37 2101103 公务员医疗补助 1.02 1.02 221 住房保障支出 9.98 9.98 22102 住房改革支出 9.98 9.98 2210201 住房公积金 9.98 9.98 163.28 163.28 合 计 6 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 163.28 一、本年支出 163.28 （一）一般公共预算拨款 163.28 (一)文化旅游体育与传媒支出 122.79 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 24.12 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 6.39 (四)住房保障支出 9.98 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 支 163.28 7 出 总 计 163.28 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 基本支出 科目编码 科目名称 项目支 合计 出 小计 人员经费 公用经费 207 文化旅游体育与传媒支出 122.79 122.79 100.98 21.81 20708 广播电视 122.79 122.79 100.98 21.81 122.79 122.79 100.98 21.81 2070807 传输发射 208 社会保障和就业支出 24.12 24.12 23.84 0.28 20805 行政事业单位养老支出 24.12 24.12 23.84 0.28 2080502 事业单位离退休 11.88 11.88 11.60 0.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.24 12.24 12.24 8 210 卫生健康支出 6.39 6.39 6.39 21011 行政事业单位医疗 6.39 6.39 6.39 2101102 事业单位医疗 5.37 5.37 5.37 2101103 公务员医疗补助 1.02 1.02 1.02 221 住房保障支出 9.98 9.98 9.98 22102 住房改革支出 9.98 9.98 9.98 2210201 住房公积金 9.98 9.98 9.98 163.28 163.28 141.19 合 计 22.09 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 9 公用经费 301 工资福利支出 129.57 129.57 30101 基本工资 40.85 40.85 40.85 40.85 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 41.80 41.80 3010201 津补贴 39.55 39.55 3010202 采暖补贴（在职） 2.25 2.25 6.37 6.37 6.37 6.37 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.24 12.24 30110 职工基本医疗保险缴费 5.37 5.37 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.31 5.31 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.02 1.02 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 10 3011201 工伤保险缴费 0.14 0.14 30113 住房公积金 9.98 9.98 30199 其他工资福利支出 11.80 11.80 302 商品和服务支出 22.09 22.09 30201 办公费 1.00 1.00 30207 邮电费 2.21 2.21 3020701 邮电费 0.05 0.05 3020702 电话通讯费 2.16 2.16 11.05 11.05 11.05 11.05 30208 3020801 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 0.60 0.60 30216 培训费 0.58 0.58 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 0.99 0.99 11 30229 福利费 1.89 1.89 3022901 福利费 1.24 1.24 3022902 体检费（在职） 0.45 0.45 3022903 体检费（离退休） 0.20 0.20 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 30239 其他交通费用 2.59 2.59 30299 其他商品和服务支出 0.08 0.08 3029903 退休人员公用经费 0.08 0.08 303 对个人和家庭的补助 11.62 11.62 30302 退休费 11.30 11.30 3030201 退休工资 10.30 10.30 3030202 采暖补贴（退休） 1.00 1.00 0.30 0.30 0.03 0.03 30307 3030703 医疗费补助 大额医疗费用补助（退休） 12 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 30309 奖励金 合 计 0.27 0.27 0.02 0.02 163.28 141.19 22.09 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 公务用车购置及运行费 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 212004 单位:万元 绥芬河广播电视台无线 转播台 合 计 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 1.10 1.10 公务用车购置费 0.90 0.00 0.90 13 0.00 公务用车运行维护 公务接待费 费 0.90 0.20 0.90 0.20 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 723001 0 0 0 合计 0 0 0 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 14 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 本年拨款 类型 项目名称 项目单 位 合计 一般公 共预算 合 计 15 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 预算执 单位名称 项目名称 行率权 项目类别 预算数 绩效目标 重(%) 绥芬河广播 工资支出 10 工资支出 82.65 严格执行相关政 16 一级指 二级指 标 标 产出指 数量指 三级指标 足额保障率 绩效指 标性质 等于 本年绩 效指标 值 100 绩效度 本年权 量单位 重 % 22.50 电视台无线 策，保障工资及时 转播台 发放、足额发放， 年终一次性奖 金和工作人员 10 奖励 性奖金和 工作人员 时效指 理，减少结余资金 标 策，保障工资及时 6.37 发放、足额发放， 理，减少结余资金 严格执行相关政 社会保障缴费 10 社会保障 缴费 策，保障工资及时 6.30 发放、足额发放， 住房公积金 10 金 策，保障工资及时 9.98 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 17 数 于 发放及时率 等于 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 标 标 时效指 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 标 标 时效指 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 严格执行相关政 住房公积 小于等 经济效 预算编制科学合 理，减少结余资金 科目调整次 效益指 预算编制科学合 奖励 标 预算编制科学合 严格执行相关政 年终一次 标 数量指 产出指 标 标 时效指 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标 严格执行相关政 策，保障工资及时 退休费 10 退休费 11.30 发放、足额发放， 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 标 时效指 预算编制科学合 理，减少结余资金 严格执行相关政 离退休人员医 疗费 10 离退休医 疗费 策，保障工资及时 0.30 发放、足额发放， 严格执行相关政 独生子女父母 奖励 10 独生子女 父母奖励 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 策，保障工资及时 0.02 发放、足额发放， 时效指 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 18 标 标 时效指 预算编制科学合 理，减少结余资金 标 标 预算编制科学合 理，减少结余资金 标 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 严格执行相关政 机关事业单位 基本养老保险 10 缴费 各类人员 补助支出 策，保障工资及时 12.24 发放、足额发放， 严格执行相关政 补差 10 各类人员 补助支出 策，保障工资及时 0.23 发放、足额发放， 严格执行相关政 员经费 10 各类人员 补助支出 策，保障工资及时 11.80 发放、足额发放， 定额公用经费 10 定额公用 经费 时效指 标 17.27 保障单位日常运 19 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 标 标 时效指 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次 小于等 数 于 发放及时率 等于 数量指 产出指 标 标 时效指 预算编制科学合 理，减少结余资金 标 标 预算编制科学合 理，减少结余资金 编制外聘用人 产出指 预算编制科学合 理，减少结余资金 基本医疗保险 数量指 标 效益指 经济效 结余率=结 小于等 标 益指标 余数/预算数 于 产出指 数量指 科目调整次 小于等 标 标 数 于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 转，提高预算编制 预算编制质 质量，严格执行预 质量指 量=∣(执行 小于等 算 标 数-预算数)/ 于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 预算数∣ "三公经费控 制率"=（实 效益指 经济效 标 益指标 保障单位日常运 福利费 10 福利费 1.24 10 工会经费 0.99 科目调整次 小于等 标 数 于 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于等 标 数-预算数)/ 于 预算数∣ "三公经费控 质量，严格执行预 20 100% 数量指 转，提高预算编制 保障单位日常运 于 等于 制率"=（实 算 工会经费 算安排数）× 小于等 运转保障率 产出指 标 际支出数/预 效益指 经济效 标 益指标 际支出数/预 算安排数）× 小于等 于 100% 运转保障率 等于 产出指 数量指 科目调整次 小于等 标 标 数 于 转，提高预算编制 预算编制质 质量，严格执行预 质量指 量=∣(执行 小于等 算 标 数-预算数)/ 于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 预算数∣ "三公经费控 制率"=（实 效益指 经济效 标 益指标 保障单位日常运 其他交通补贴 10 其他交通 补贴 2.59 算安排数）× 100% 数量指 科目调整次 小于等 标 数 于 预算编制质 质量指 量=∣(执行 小于等 标 数-预算数)/ 于 预算数∣ "三公经费控 质量，严格执行预 制率"=（实 算 效益指 经济效 标 益指标 际支出数/预 算安排数）× 小于等 于 100% 运转保障率 21 于 等于 转，提高预算编制 十一、国有资本经营预算支出表 小于等 运转保障率 产出指 标 际支出数/预 等于 表 11 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河广播电视台电视发射台 单位:万元 科目编码 科目名称 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 22 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 第三部分 绥芬河广播电视台无线转播台 2022 年预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河广播电视台无线转播台单位 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年绥芬河广播电视 台无线转播台预算收入总额 163.28 万元，包括：一般公共预算 收入；比上年预算增加 163.28 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年部门隶属关系变更，独立核算没有年初预算。支出包括： 文化旅游体育与传媒支出 122.79 万元、社会保障和就业支出 24.12 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 9.98 万 元。支出总额 163.28 万元，同比增长 100%，主要原因是 2021 年部门隶属关系变更，独立核算没有年初预算。 二、关于收入总表的说明 绥 芬 河 广 播 电 视 台 无 线 转 播 台 单 位 2022 年 收 入 预 算 163.28 万元，其中：一般公共预算收入 163.28 万元，占 100%； 政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥 芬 河 广 播 电 视 台 无 线 转 播 台 单 位 2022 年 支 出 预 算 23 163.28 万元，其中：基本支出 163.28 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河广播电视台无线转播台单位 2022 年财政拨款收入 总预算 163.28 万元。收入包括：一般公共预算收入 163.28 万 元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政 拨款支出预算 163.28 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 122.79 万元，社会保障和就业支出 24.12 万元，卫生健康支出 6.39 万元，住房保障支出 9.98 万元。比上年预算增加 66.01 万元，主要原因是 2021 年单位隶属关系变更结转剩余部分预算 资金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河广播电视台无线转播台单位 2022 年一般公共预算 支出 163.28 万元，其中：基本支出 122.79 万元，项目支出 0 万元。 1. 文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 122.79 万 元，因隶属关系变更独立核算，无上年拨款数据（比上年预算 数增加 122.79 万元，增长 100%。）。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 24.12 万元，因 隶属关系变更独立核算上年拨款数据为结转剩余部分预算资金 24 10.48 万元（比上年预算数增加 13.64 万元，增长 56.55%。） 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 6.39 万元，因隶属关系 变更独立核算上年拨款数据为结转剩余部分预算资金 3.10 万 元（比上年预算数增加 3.29 万元，增长 51.49%。） 4、住房保障支出 2022 年预算数为 9.98 万元，因隶属关系 变更独立核算上年拨款数据为结转剩余部分预算资金 4.5 万元 （比上年预算数增加 5.48 万元，增长 54.91%。） 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 绥芬河广播电视台无线转播台单位 2022 年一般公共预算 基本支出 163.28 万元，其中： 人员经费 129.57 万元，公用经 费 22.09 万元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）40.85 万元，比上 年预算增加 40.85 万元，主要原因是：隶属关系变更无上年数 据。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.8 万元，比上 年预算增加 41.8 万元，主要原因是：隶属关系变更无上年数 据。 3、工资福利支出（类）年终一次性奖金（款）6.37 万元， 比上年预算增加 6.37 万元，主要原因是：隶属关系变更无上年 数据 4、工资福利支出（类）机关事业养老保险（款）12.24 万 元， 比上年预算增加 12.24 万元，主要原因：隶属关系变更无上年 数据。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险（款）5.37 万 元， 比上年预算增加 5.37 万元，主要原因是：隶属关系变更无上 25 年数据。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）1.02 万元， 比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是：隶属关系变更无上 年数据。 7、工资福利支出（类）其他社会保障费（款）0.14 万元， 比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是：隶属关系变更无上年 数据 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）9.98 万元，比 上年预算增加 9.98 万元，主要原因是：隶属关系变更无上年 数据。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.80 万 元， 比上年预算增加 11.80 万元，主要原因是：隶属关系变更无上 年数据。 10、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）1 万 元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是：隶属关系变更无上 年数据。 11、按定额管理的商品服务支出（类）邮电费（款）2.21 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是：隶属关系变 更无上年数据。 12、按定额管理的商品服务支出（类）取暖费（款）11.05 万元，比上年预算增加 11.05 万元，主要原因是：隶属关系变 更无上年数据。 13、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是：隶属关系变更 无上年数据。 14、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是：隶属关系变 更无上年数据。 15、按定额管理的商品服务支出（类）公务接待费（款） 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是：隶属关系 变更无上年数据。 16、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）0.99 26 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是：隶属关系变 更无上年数据。 17、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）1.89 万元，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是：隶属关系变更 无上年数据。 18、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护 费（款）0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是： 隶属关系变更无上年数据。管理的商品服务支出（类）其他交 通费（款）2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因 是：隶属关系变更无上年数据。 20、按定额管理的商品服务支出（类）他商品和服务支出 （款 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是：隶 属关系变更无上年数据。 21、对个人和家庭补助支出（类）退休费支出（款）11.3 万元，比上年预算增加 11.3 万元，主要原因是：隶属关系变 更无上年数据。 22、对个人和家庭补助支出（类）退休医疗补助（款）0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是：隶属关系变更 无上年数据。 23、对个人和家庭补助支出（类）奖励金（款）0.02 万元， 比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：隶属关系变更无上 年数据。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河广播电视台无线转播台单位 2022 年“三公”经费预 算数为 1.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0.20 万元。比上年增加 1.10 万元，增长 100% 主要原因是：2021 年事业单位因隶属关系变更独立核算无 27 上年拨款数据 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无此预算 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，比上年预 算增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年事业单位因 隶属关系变更独立核算无上年拨款数据 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.90 万 元，比上年预算增加 0.90 万元。其中公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元；主要原因是：隶属关系变更无上年预 算。公务用车运行维护费 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元， 主要原因是 2021 年事业单位因隶属关系变更独立核算无上年 拨款数据。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河广播电视台无线转播台单位采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 28 截止 2021 年末，绥芬河广播电视台无线转播台部门共有房 屋 2208 平方米,车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年绥芬河广播电视台无线转播台，单位实行绩效目标 管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目 标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部 门取得的各类财政拨款。 二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化旅游体育 与传媒支出指反映政府在文化、旅游、广播影视、无线覆盖、 29 传播发射等方面的支出。 三、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。 四、发射传输：放映广播电视发射、转播台站的支出。 五、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。 六、其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支 出。 七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十二、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 30 十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会 保险费等。 十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性 支出。 十七、基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工 作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。 十八、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外核定的支出。 十九、一般公共预算“三公”经费：是指使用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 31 二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评 价等预算绩效管理工作的前提和基础。 32