2022年度任城区委统战部部门预算.pdf

2022年中共济宁市任城区委员会 统一战线工作部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 任城区委统战部的主要职责是： （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委 在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查 机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团 结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策 部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政 策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提 出建议。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同 有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各 民主党派任城支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党 外代表人士工作生活中的实际困难。 （四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计 划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产 党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助 民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。 （六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针， 研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工 作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益， 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监 —3— 督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固 和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。 （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自 身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出 政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政 治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子 和新的社会阶层人士统一战线工作。 （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政 策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制 经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有 制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海 外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管 理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领 域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代 表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全 区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体 有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。 （十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究 拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和 侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨 工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文 教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。 —4— （十一）协助管理镇（街道）负责统战工作的党（工）委委员。受区委 委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。 做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十二）承担人才工作相关职责。 （十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党 风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织 建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的 建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做 好相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教 团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。 二、部门预算单位构成 根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室，干部科，民 主党派工作科，民族工作科，宗教工作科，港澳台侨和经济协调工作科，党 外知识分子与新的社会阶层人士工作科，机关党建科。 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门预算包括：部机关预算。 纳入中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 无。 —5— 第二部分 2022年部门预算表 —6— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 782.41 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 782.41 二、外交支出 出 预算数 782.41 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 782.41 本年支出合计 782.41 支 782.41 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 782.41 —7— 出 总 计 部门公开表2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 201 小计 一般公共预算 合计 782.41 782.41 782.41 一般公共服务支出 782.41 782.41 782.41 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 769.26 769.26 769.26 201 23 民族事务 201 23 201 34 201 34 01 行政运行 436.74 436.74 436.74 201 34 02 一般行政管理事务 236.84 236.84 236.84 201 34 04 宗教事务 89.20 89.20 89.20 201 34 99 其他统战事务支出 6.48 6.48 6.48 99 其他民族事务支出 统战事务 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 项 201 201 23 201 23 201 34 201 34 01 201 34 201 201 合计 782.41 436.74 345.67 一般公共服务支出 782.41 436.74 345.67 民族事务 99 其他民族事务支出 统战事务 13.15 13.15 13.15 13.15 769.26 436.74 行政运行 436.74 436.74 02 一般行政管理事务 236.84 236.84 34 04 宗教事务 89.20 89.20 34 99 其他统战事务支出 6.48 6.48 —9— 332.52 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 782.41 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 782.41 782.41 本年支出合计 782.41 782.41 总 782.41 782.41 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 782.41 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 782.41 支 出 计 — 10 — 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 201 201 23 201 23 201 34 201 34 01 201 34 201 201 小 人员支出 日常公用支出 合计 782.41 436.74 416.74 20.00 345.67 一般公共服务支出 782.41 436.74 416.74 20.00 345.67 民族事务 99 计 其他民族事务支出 统战事务 13.15 13.15 13.15 13.15 769.26 436.74 416.74 20.00 行政运行 436.74 436.74 416.74 20.00 02 一般行政管理事务 236.84 236.84 34 04 宗教事务 89.20 89.20 34 99 其他统战事务支出 6.48 6.48 — 11 — 332.52 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 436.74 416.74 363.47 363.47 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 98.30 98.30 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 100.05 100.05 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 63.01 63.01 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 29.06 29.06 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 30.57 30.57 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.27 0.27 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 19.89 19.89 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 10.60 10.60 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 11.70 11.70 302 商品和服务支出 502 20.00 机关商品和服务支出 20.00 20.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 7.86 7.86 302 02 印刷费 502 01 办公经费 0.50 0.50 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.12 0.12 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.80 0.80 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.67 3.67 — 12 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 39 302 99 303 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 其他交通费用 502 01 办公经费 0.50 0.50 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 4.55 4.55 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 53.28 53.28 303 01 离休费 509 05 离退休费 2.96 2.96 303 02 退休费 509 05 离退休费 50.31 50.31 — 13 — 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 3.00 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 2.00 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 1.00 — 14 — 0.80 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 0.80 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 合计 5.84 5.84 5.84 一般公共服务支出 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 统战事务 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 来 财政拨款 科目名称 类 金 201 34 201 34 01 行政运行 0.86 0.86 0.86 201 34 02 一般行政管理事务 0.58 0.58 0.58 201 34 04 宗教事务 4.40 4.40 4.40 — 18 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 436.74 436.74 436.74 工资福利支出 363.47 363.47 363.47 301 01 基本工资 98.30 98.30 98.30 301 02 津贴补贴 100.05 100.05 100.05 301 03 奖金 63.01 63.01 63.01 301 07 绩效工资 29.06 29.06 29.06 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.57 30.57 30.57 301 12 其他社会保障缴费 0.27 0.27 0.27 301 13 住房公积金 19.89 19.89 19.89 301 14 医疗费 10.60 10.60 10.60 301 99 其他工资福利支出 11.70 11.70 11.70 20.00 20.00 20.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 7.86 7.86 7.86 302 02 印刷费 0.50 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.12 0.12 0.12 302 11 差旅费 2.00 2.00 2.00 302 17 公务接待费 0.80 0.80 0.80 302 28 工会经费 3.67 3.67 3.67 — 19 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 类 款 302 39 其他交通费用 0.50 0.50 0.50 302 99 其他商品和服务支出 4.55 4.55 4.55 53.28 53.28 53.28 303 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 2.96 2.96 2.96 303 02 退休费 50.31 50.31 50.31 — 20 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 345.67 345.67 345.67 民主党派支部（社）办公费 特定目标类 90.00 90.00 90.00 “一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费 特定目标类 50.00 50.00 50.00 统一战线宣传工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 港澳台侨工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 培训费 特定目标类 20.00 20.00 20.00 宗教工作经费 特定目标类 89.20 89.20 89.20 民族团结进步创建工作经费 特定目标类 56.84 56.84 56.84 民族团结进步创建工作经费 特定目标类 13.15 13.15 13.15 宗教工作经费 特定目标类 6.48 6.48 6.48 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 — 22 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市任城区 委员会统一战线工作部部门2022年收支总预算均为782.41万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出。 二、关于收入预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年收入预算782.41万 元，其中：财政拨款收入782.41万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年支出预算782.41万 元，其中：基本支出436.74万元，占55.82％；项目支出345.67万元，占 44.18％。 — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年财政拨款收支总预 算为782.41万元。 收入包括：一般公共预算782.41万元，占100.00％。 — 24 — 支出包括：一般公共服务（类）支出782.41万元，占100.00％。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年一般公共预算拨款 782.41万元，比上年减少184.49万元，下降19.08％，主要原因是统战项目支 出减少。 — 25 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年一般公共预算支出 为782.41万元，其中：一般公共服务（类）支出782.41万元，占100.00％。 — 26 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项） 13.15万元，与上年相比比上年增加13.15万元，增长100％，主要原因是一般 公共预算支出细分为民族事务、宗教事务、其他统战事务支出等。 2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 436.74万 元，与上年相比比上年增加102.84万元，增长30.80％，主要原因是人员增 加，人员工资福利支出相应增加。 3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 236.84万元，与上年相比比上年减少396.16万元，下降62.58％，主要原因是 统战项目支出减少。 4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 89.20万 元，与上年相比比上年增加89.20万元，增长100％，主要原因是一般公共预 算支出细分为民族事务、宗教事务、其他统战事务支出等。 5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） 6.48万元，与上年相比比上年增加6.48万元，增长100％，主要原因是一般公 共预算支出细分为民族事务、宗教事务、其他统战事务支出等。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年一般公共预算拨款 安排的基本支出436.74万元。主要用于： 1.人员经费416.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房 — 27 — 公积金、其他工资福利支出、离退休费。 2.公用经费20.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品 和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待 费、其他商品和服务支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门通过一般公共预算 财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，比上年减少2.20万元，下降 73.33％，主要原因是公务用车已于2021年处置调剂。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年减少2万元，下降100％，主要原因是公务用 车已于2021年处置调剂。公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，下降 20％，主要原因是厉行节约，减少业务招待费。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年无政府性基金预算 拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2022年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。 — 28 — 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门机关1家行政单位以 及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.00万元。较 2021年预算增加1.37万元，增长7.35%。主要原因是：人员增加，机关运行经 费对应增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算5.84万元，其中：财政拨款5.84万元。其中：政府 采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.08万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所 属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其 他用车主要是0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）绩效目标设置情况 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2022年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金345.67万元，其中财政拨款 — 29 — 345.67万元。拟对宗教工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算 资金89.20万元，其中财政拨款89.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化培训费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （五）部门预算重点项目的绩效目标表 — 30 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37081122P170001100077 107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 宗教工作经费 项目名称 107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 实施单位 共性指标体系--活动类 中长期目标（2022年-2022年） 依法依规管理宗教事务，引导宗教与社会主义社会相适应。 促进场所规范化建 设，维护社会和谐。 二级指标 三级指标 指标说明 = = = ≥ ≥ ≥ ≥ 指标值 值 单位（文字描述） 10 次 20 天 100 % 95 % 95 % 95 % 95 % = 100 符号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 质量指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度指标 活动次数 活动天数 按时完成率 扩大活动覆盖面 活动次数 活动天数 按时完成率 促进宗教界人士广泛参与 促进宗教场所规范化建设 引导宗教与社会主义相适应 保障宗教工作行政执法 保障宗教工作行政执法 采取多种方式宣传政策法规，促进宗教领域和谐 宗教政策法规宣传率 服务对象满意度指标 宗教界人士 稳定 宗教界人士 指标确定依据 评（扣）分标准 活动数量 活动天数 完成时间 参与水平 取得成效 取得成效 宣传效果良好 宗教界人士满意度 % — 31 — 第四部分 名词解释 — 32 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 33 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出 （项）：主要用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。 — 34 — 十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要 用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。 二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主 要用于宗教事务管理方面的支出。 二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出 （项）：主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支 出。 — 35 —