甘洒镇部门预算.pdf
甘洒镇部门预算.pdf
2019 年 怀集县甘洒镇人民政府 部门预算 第一部分 目 录 怀集县甘洒镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县甘洒镇人民政府 概况 一、主要职责 （怀集县甘洒镇党政机关设置 8 个综合性办公室，其主要 职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定实施本辖区国民 经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设、协调社区 服务；调控三大产业生产规模；维护社会治安综合治理；统筹规划、 政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利 事业；负责联络武装、工会、共青团、妇联、人大和政协工作；负责 文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、 优生优育和农林水利工作；结合简政强镇事权改革工作，承办县委、 县政府交办的事权和工作任务。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算本级预算。 （1）单位总编制 56 人；其中行政编制 28 人，事业编制 25 人，工勤编制 3 人，在职 47 人，退休 19 人 （2）机构设置：本单位内设 8 个综合性办公室，分别是党政 办公室、计生办公室、组织办公室、经济发展办公室、社会事务办公 室、村镇办公室、扶贫办公室、纪委办公室。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 443.89 一、一般公共服务支出 出 预算 258.58 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 88.43 九、卫生健康支出 36.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 443.89 目 出 预算 十二、农林水支出 60.55 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 443.89 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 443.89 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 443.89 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 443.89 443.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 258.58 258.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公室及相关机构事务 223.22 223.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 127.90 127.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 21.4 21.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.92 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 35.36 35.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 60.55 60.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 60.55 60.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 2130599 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 其他扶贫支出（含支援不发达 地区） 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 60.55 60.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 88.43 88.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080502 20808 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.4 2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2081005 社会福利事业单位 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支 出 210 卫生健康支出 36.33 36.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 443.89 377.88 66.01 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 258.58 215.68 42.9 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公室及相关机构事务 201.82 201.82 21.4 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 127.9 127.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 21.40 0.00 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.92 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 35.36 13.86 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 35.62 13.86 21.5 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 60.55 37.44 23.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 60.55 37.44 23.11 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130599 其他扶贫支出（含支援不发达地区） 60.55 37.44 23.11 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 88.43 88.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.8 3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.4 2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2081005 社会福利事业单位 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 17.28 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.33 36.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 443.890 一、一般公共服务支出 出 预算 258.58 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 88.43 九、卫生健康支出 36.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 60.55 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 443.89 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 443.89 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 443.89 0.00 443.89 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 443.89 377.88 66.01 201 一般公共服务支出 258.58 0.00 0.00 20103 政府办公室及相关机构事务 201.82 0.00 0.00 [2010301]行政运行 127.9 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 21.4 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.92 73.92 0.00 20132 组织事务 35.36 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 35.62 0.00 0.00 213 农林水支出 60.55 0.00 0.00 21305 扶贫 60.55 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2130599 其他扶贫支出（含支援不发达地区） 60.55 37.44 23.11 208 社会保障和就业支出 88.43 88.43 0 20805 行政事业单位离退休 15.11 15.11 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.31 11.31 0 3.8 3.8 0 50.47 50.47 0 2.4 2.4 0 2080502 事业单位离退休 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 1.37 1.37 0 2080805 义务兵优待 46.69 46.69 0 5.58 5.58 0 5.58 5.58 0 20810 社会福利 208105 社会福利事业单位 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 20821 特困人员救助供养 其中：基本支出 项目支出 17.28 17.28 0 17.28 17.28 0 210 卫生健康支出 36.33 36.33 0 21011 行政事业单位医疗 15.32 15.32 0 2101101 行政单位医疗 15.32 15.32 0 2100799 其他计划生育事务支出 21.01 21.01 0 2082102 注： 无 农村特困人员救助供养支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 443.89 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 255.42 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 197.59 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 20.05 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 15.32 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 2.17 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 5.45 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 14.84 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 70.20 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 11.08 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.6 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 1.58 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.05 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 10.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 42.9 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 118.28 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 15.11 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 3.78 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 76.28 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 23.11 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 70.2 70.2 0.00 0.00 “三公”经费 28.34 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39 9.39 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 9.39 9.39 0.00 0.00 18.95 18.95 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 注： 本单位无政府性基本预算支出 0 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 443.89 万元，比上年 增加 6.75 万元， 增长 1.54 %，主要原因是 工资福利支出增加 12.62 万 元，对个人和家庭的补助减少 7.92 万元，其他商品和服务 支出减少 41 万元，行政事业性项目支出增加 43.05 万元 ； 支出预算 443.89 万元，比上年 增加 6.75 万元， 增长 1.54 %， 主要原因是 一般公共服务支出增加 32.5 万元，社会保障和 就业支出增加 4.06 万元，卫生健康支出减少 1.04 万元，农 林水事务支出减少 28.77 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.34 万元，比 上年 28.92 万元减少 0.58 万元， 下降 2 %，主要原因是 严格 执行关于厉行节约规定 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因 是 与上年保持一致，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 9.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.39 万 元），比上年 10.72 减少 1.33 万元， 下降 12.41 %，主要原 因是 严格执行关于厉行节约规定 ；公务接待费 18.95 万元， 比上年 19.1 减少 0.15 万元， 下降 0.79 %，主要原因是 严格 执行关于厉行节约规定 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 70.2 万元， 比上年 增加 0.55 万元， 增长 0.79 %，主要 原因是 追加公用经费等。其中：办公费 11.08 万元，公务接待 费 1.6 万元，工会费 1.58 万元，公务用车运行维护费 3.05 万元， 其他交通费用 10 万元，其他商品和服务支出 42.89 万元。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 3 月 27 日，本部门固定资产金额 389.59 万元，分布构成情况为：房屋 8218.27 平方米，车辆 7 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：2019 年我单位没有安排绩效目标的预算项目，没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。