2021年清远市清新区太和镇人民政府部门决算.pdf

2021 年清远市清新区太和镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分：清远市清新区太和镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区太和镇人民政府 2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区太和镇人民政府 2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区太和镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区太和镇人民政府主要职责如下： （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行 上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。 （二）落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现 党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党 政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类 经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业 结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维 护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城 镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。 （四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民 服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服 务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、 土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共 服务资源向村级延伸。 （五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会 管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理 工作。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展 3 执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。 （六）负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体 系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、 防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查 调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。 （七）发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导 核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协 商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作, 发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水 平。 （八）坚持以基层党建引领基层治理,动员辖区内各类单位、社 会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行 社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作, 并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计 工作。 （十）按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用 工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门 机构设置 清远市清新区太和镇人民政府设下列机构： 党政综合办公室 4 （应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办 公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综 合治理办公室、农业和农村办公室、经济发展办公室（规划建设办 公室）、生态环境保护办公室、社区建设办公室、综合行政执法办 公室（综合行政执法队）；清远市清新区太和镇人民政府下设事编 单位：清远市清新区太和镇综合服务中心、清远市清新区太和镇畜 牧兽医站、清远市清新区太和镇林业站、清远市清新区太和镇人力 资源和社会保障服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心、 清远市清新区太和镇财政所。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区太和镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和下属 5 个预算单位，分别是：清远市清新区太和镇人力资源和社会保障 服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心、清远市清新区 太和镇畜牧兽医站、清远市清新区太和镇林业站、清远市清新区 太和镇综合服务中心，以上 5 个单位均为非独立核算单位，没有 独立编制决算，均由本部门汇总公开。 5 第二部分：清远市清新区太和镇人民政府 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,279.69 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 3,988.86 982.17 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 33.57 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 196.59 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 58.03 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 250.59 八、其他收入 8 4,712.63 八、社会保障和就业支出 38 702.42 9 九、卫生健康支出 39 537.77 10 十、节能环保支出 40 20.26 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 4,484.64 12 十二、农林水支出 42 1,755.40 13 十三、交通运输支出 43 293.66 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 2.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 408.67 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 158.19 23 二十三、其他支出 53 42.53 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 12,933.19 本年收入合计 27 11,974.50 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 958.69 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 12,933.19 总计 60 12,933.19 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 201 一般公共服务支出 3,971.84 3,289.30 0.00 0.00 0.00 0.00 682.54 20101 人大事务 84.30 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 26.96 2010101 行政运行 53.49 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 26.15 2010199 其他人大事务支出 30.81 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 3,602.53 3,116.42 0.00 0.00 0.00 0.00 486.11 2010301 行政运行 3,036.24 2,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.24 2010302 一般行政管理事务 195.70 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 303.81 242.94 0.00 0.00 0.00 0.00 60.87 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 66.78 49.78 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 20104 发展与改革事务 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 20105 统计信息事务 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 2010507 专项普查活动 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 20111 纪检监察事务 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 2011199 其他纪检监察事务 支出 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 101.48 37.21 0.00 0.00 0.00 0.00 64.27 2013101 行政运行 37.21 37.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 64.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.27 10 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 20132 组织事务 32.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 31.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 20138 市场监督管理事务 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.48 2013816 食品安全监管 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48 2013899 其他市场监督管理 事务 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20199 其他一般公共服务 支出 91.50 75.91 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 2019999 其他一般公共服务 支出 91.50 75.91 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 203 国防支出 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.57 20306 国防动员 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.57 11 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2030601 兵役征集 30.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.26 2030607 民兵 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 204 公共安全支出 196.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.59 20499 其他公共安全支出 196.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.59 2049999 其他公共安全支出 196.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.59 205 教育支出 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.03 20502 普通教育 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.03 2050201 学前教育 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2050202 小学教育 55.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.03 207 文化旅游体育与传 媒支出 250.59 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.59 20701 文化和旅游 10.68 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 12 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2070199 其他文化和旅游支 出 10.68 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 239.91 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.91 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 239.91 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.91 208 社会保障和就业支 出 702.42 539.01 0.00 0.00 0.00 0.00 163.42 20802 民政管理事务 46.41 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 44.11 2080299 其他民政管理事务 支出 46.41 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 44.11 20805 行政事业单位养老 支出 501.01 497.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 2080501 行政单位离退休 88.22 87.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 2080502 事业单位离退休 87.04 84.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 13 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 212.25 212.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 16.70 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70 2080705 公益性岗位补贴 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 2080799 其他就业补助支出 2.30 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 20808 抚恤 21.31 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 2080801 死亡抚恤 21.31 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 20810 社会福利 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 20811 残疾人事业 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 2081104 残疾人康复 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.19 2081106 残疾人体育 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 20820 临时救助 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 2082001 临时救助支出 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.63 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 20821 特困人员救助供养 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.84 2082102 农村特困人员救助 供养支出 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.84 20828 退役军人管理事务 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.59 2082801 行政运行 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05 15 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2082899 其他退役军人事务 管理支出 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.54 210 卫生健康支出 537.77 183.65 0.00 0.00 0.00 0.00 354.12 21004 公共卫生 133.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.80 2100499 其他公共卫生支出 133.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.80 21007 计划生育事务 304.15 88.30 0.00 0.00 0.00 0.00 215.85 2100717 计划生育服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 294.15 78.30 0.00 0.00 0.00 0.00 215.85 21011 行政事业单位医疗 99.82 95.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 2101101 行政单位医疗 84.99 80.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 2101102 事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.26 16 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 21103 污染防治 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.26 2110301 大气 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.26 212 城乡社区支出 3,561.29 1,184.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,377.18 21201 城乡社区管理事务 225.63 225.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 225.63 225.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 261.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.47 2120501 城乡社区环境卫生 261.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.47 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2,978.85 863.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,115.70 2120801 征地和拆迁补偿支 出 2,978.85 863.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,115.70 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 95.34 95.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2121301 城市公共设施 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,737.09 1,203.38 0.00 0.00 0.00 0.00 533.70 21301 农业农村 126.88 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.88 2130142 农村道路建设 71.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.53 2130153 农田建设 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.35 2130199 其他农业农村支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 2130209 森林生态效益补偿 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 21303 水利 238.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.28 2130306 水利工程运行与维 护 230.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.78 18 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 2130316 农村水利 21305 扶贫 283.78 260.36 0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 2130501 行政运行 105.09 105.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130502 一般行政管理事务 117.66 117.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 61.03 37.61 0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 21307 农村综合改革 1,084.60 900.03 0.00 0.00 0.00 0.00 184.57 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 1,054.96 871.83 0.00 0.00 0.00 0.00 183.13 2130799 其他农村综合改革 支出 29.64 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 214 交通运输支出 293.66 252.06 0.00 0.00 0.00 0.00 41.60 21401 公路水路运输 293.66 252.06 0.00 0.00 0.00 0.00 41.60 2140104 公路建设 293.66 252.06 0.00 0.00 0.00 0.00 41.60 19 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 217 金融支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 21799 其他金融支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2179999 其他金融支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 221 住房保障支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 158.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.19 22401 应急管理事务 31.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.65 2240106 安全监管 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 2240109 应急管理 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.55 22402 消防事务 49.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.38 20 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,974.50 7,261.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,712.63 2240299 其他消防事务支出 49.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.38 22403 森林消防事务 76.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.81 2240304 森林消防应急救援 76.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.81 22406 自然灾害防治 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 2240601 地质灾害防治 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 229 其他支出 42.53 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 22960 彩票公益金安排的 支出 42.53 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 42.53 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 21 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,988.86 3,494.22 494.64 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 84.30 58.26 26.05 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 53.49 27.45 26.05 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.81 30.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 3,613.70 3,264.11 349.59 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 3,047.41 2,714.82 332.59 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 195.70 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 303.81 303.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 66.78 49.78 17.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20104 发展与改革事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 10.68 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 10.68 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 101.48 91.48 10.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 37.21 37.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 64.27 54.27 10.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 38.28 1.95 36.33 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 37.38 1.05 36.33 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 17.48 15.48 2.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 15.48 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 91.50 61.50 30.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 91.50 61.50 30.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 30.26 30.26 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2030607 民兵 204 公共安全支出 196.59 0.00 196.59 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 196.59 0.00 196.59 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 196.59 0.00 196.59 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 58.03 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 58.03 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 55.03 55.03 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 250.59 22.68 227.91 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 10.68 2.68 8.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 10.68 2.68 8.00 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 239.91 20.00 219.91 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 239.91 20.00 219.91 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 702.42 577.33 125.09 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 46.41 10.66 35.75 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 46.41 10.66 35.75 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 501.01 501.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 88.22 88.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 87.04 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 212.25 212.25 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 16.70 0.30 16.40 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补贴 14.40 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 2.30 0.30 2.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 21.31 4.08 17.23 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 21.31 4.08 17.23 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 20.08 0.00 20.08 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 20.08 0.00 20.08 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 11.88 3.18 8.70 0.00 0.00 0.00 27 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 11.19 2.49 8.70 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 15.60 12.10 3.50 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 14.63 11.13 3.50 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支 出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 33.84 15.07 18.77 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 33.84 15.07 18.77 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 35.59 30.94 4.66 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管 理支出 20.54 15.88 4.66 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 28 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 537.77 325.68 212.10 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 133.80 0.00 133.80 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 133.80 0.00 133.80 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 304.15 225.85 78.30 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 294.15 215.85 78.30 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.82 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 84.99 84.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 20.26 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 20.26 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 29 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 20.26 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 4,484.64 0.00 4,484.64 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2110301 大气 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 225.63 0.00 225.63 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 225.63 0.00 225.63 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 261.47 0.00 261.47 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 261.47 0.00 261.47 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 3,902.21 0.00 3,902.21 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,902.21 0.00 3,902.21 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 95.34 0.00 95.34 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 30 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 50.34 0.00 50.34 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 213 农林水支出 1,755.40 34.47 1,720.93 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 126.88 0.00 126.88 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 71.53 0.00 71.53 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 12.35 0.00 12.35 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 238.28 7.50 230.78 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 230.78 0.00 230.78 0.00 0.00 0.00 2130316 农村水利 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 31 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 302.09 23.42 278.67 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 105.09 0.00 105.09 0.00 0.00 0.00 2130502 一般行政管理事务 117.66 0.00 117.66 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 79.34 23.42 55.92 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,084.61 0.01 1,084.60 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 1,054.97 0.01 1,054.96 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 29.64 0.00 29.64 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 293.66 0.00 293.66 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 293.66 0.00 293.66 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 293.66 0.00 293.66 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 32 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2179999 其他金融支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 158.19 81.12 77.08 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 31.65 31.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 14.55 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 49.38 0.00 49.38 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 49.38 0.00 49.38 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 33 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,933.19 5,035.75 7,897.44 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 76.81 49.11 27.70 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 76.81 49.11 27.70 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 42.53 0.00 42.53 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 42.53 0.00 42.53 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 42.53 0.00 42.53 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 34 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,279.69 二、政府性基金预算财政拨 款 2 982.17 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 3,306.32 3,306.32 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 178.00 178.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 539.01 539.01 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 183.65 183.65 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 2,107.47 225.63 1,881.84 0.00 35 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 1,221.70 1,221.70 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 252.06 252.06 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 408.67 408.67 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 23.68 0.00 23.68 0.00 36 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 7,261.86 本年支出合计 59 8,220.56 6,315.04 1,905.52 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 958.69 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 35.34 61 30 923.35 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 8,220.56 8,220.56 6,315.04 1,905.52 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套 报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 3,306.32 2,968.94 337.38 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 57.35 57.35 0.00 2010101 行政运行 27.35 27.35 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,127.59 2,827.59 300.00 2010301 行政运行 2,639.17 2,339.17 300.00 2010302 一般行政管理事务 195.70 195.70 0.00 2010350 事业运行 242.94 242.94 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 49.78 49.78 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 37.21 37.21 0.00 2013101 行政运行 37.21 37.21 0.00 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 20132 组织事务 8.28 0.90 7.38 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 2013299 其他组织事务支出 7.38 0.00 7.38 20199 其他一般公共服务支出 75.91 45.91 30.00 2019999 其他一般公共服务支出 75.91 45.91 30.00 207 文化旅游体育与传媒支出 178.00 20.00 158.00 20701 文化和旅游 8.00 0.00 8.00 2070199 其他文化和旅游支出 8.00 0.00 8.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 170.00 20.00 150.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 170.00 20.00 150.00 208 社会保障和就业支出 539.01 497.40 41.61 20802 民政管理事务 2.30 0.00 2.30 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 2080299 其他民政管理事务支出 2.30 0.00 2.30 20805 行政事业单位养老支出 497.40 497.40 0.00 2080501 行政单位离退休 87.31 87.31 0.00 2080502 事业单位离退休 84.33 84.33 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.25 212.25 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 106.19 106.19 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 7.31 7.31 0.00 20807 就业补助 2.00 0.00 2.00 2080799 其他就业补助支出 2.00 0.00 2.00 20808 抚恤 17.23 0.00 17.23 2080801 死亡抚恤 17.23 0.00 17.23 20810 社会福利 20.08 0.00 20.08 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 2081005 社会福利事业单位 20.08 0.00 20.08 210 卫生健康支出 183.65 105.35 78.30 21007 计划生育事务 88.30 10.00 78.30 2100717 计划生育服务 10.00 10.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 78.30 0.00 78.30 21011 行政事业单位医疗 95.35 95.35 0.00 2101101 行政单位医疗 80.52 80.52 0.00 2101102 事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 212 城乡社区支出 225.63 0.00 225.63 21201 城乡社区管理事务 225.63 0.00 225.63 2120199 其他城乡社区管理事务支出 225.63 0.00 225.63 213 农林水支出 1,221.70 0.01 1,221.69 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 21301 农业农村 43.00 0.00 43.00 2130199 其他农业农村支出 43.00 0.00 43.00 21305 扶贫 278.67 0.00 278.67 2130501 行政运行 105.09 0.00 105.09 2130502 一般行政管理事务 117.66 0.00 117.66 2130599 其他扶贫支出 55.92 0.00 55.92 21307 农村综合改革 900.03 0.01 900.03 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 871.83 0.01 871.83 2130799 其他农村综合改革支出 28.20 0.00 28.20 214 交通运输支出 252.06 0.00 252.06 21401 公路水路运输 252.06 0.00 252.06 2140104 公路建设 252.06 0.00 252.06 42 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,315.04 4,000.36 2,314.67 221 住房保障支出 408.67 408.67 0.00 22102 住房改革支出 408.67 408.67 0.00 2210203 购房补贴 408.67 408.67 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 43 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,986.76 302 商品和服务支出 822.01 基本工资 564.24 30201 办公费 113.99 30102 津贴补贴 1,282.03 30202 印刷费 64.22 30103 奖金 405.05 30203 咨询费 4.50 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.10 30107 绩效工资 17.55 30205 水费 3.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 221.69 30206 电费 22.17 30109 职业年金缴费 110.56 30207 邮电费 22.69 30110 职工基本医疗保险缴费 99.82 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 32.88 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 32.41 30199 其他工资福利支出 285.81 30214 租赁费 26.41 301 工资福利支出 30101 44 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.29 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 362.61 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 27.78 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.15 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 44.02 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 48.04 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.58 307 债务利息及费用支出 0.00 45 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.03 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.03 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 46 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,986.76 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 823.04 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 47 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 1 50.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 48.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 48.00 2.00 44.02 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 44.02 0.00 44.02 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 48 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 923.35 982.17 1,905.52 0.00 1,905.52 0.00 212 城乡社区支出 923.35 958.49 1,881.84 0.00 1,881.84 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 923.35 863.15 1,786.50 0.00 1,786.50 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 923.35 863.15 1,786.50 0.00 1,786.50 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 95.34 95.34 0.00 95.34 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 50.34 50.34 0.00 50.34 0.00 229 其他支出 0.00 23.68 23.68 0.00 23.68 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 23.68 23.68 0.00 23.68 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 23.68 23.68 0.00 23.68 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾 49 数误差。 50 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 51 第三部分：清远市清新区太和镇人民政府 2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区太和镇人民政府 2021 年度总收入 12,933.19 万元，其中本年收入 11,974.50 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,279.69 万元，比上年决算 数减少 293.71 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是信息统 计事务的人口普查专项普查经费减少，二是文化旅游体育和传媒 收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 982.17 万元，比上年决算 数减少 4,439.73 万元，下降 81.89%。主要变动情况：一是征地 和拆迁补偿收入减少，二是城市公共设施收入减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 4,712.63 万元，比上年决算数减少 4,719.82 万 元，下降 50.04%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿收入， 二是其他文化和旅游收入减少，三是其他收入减少。 52 （二）年度支出总体情况 清远市清新区太和镇人民政府 2021 年度总支出 12,933.19 万元，其中本年支出 12,933.19 万元。具体情况如下： 1.基本支出 5,035.75 万元，比上年决算数增加 47.16 万元， 增长 0.95%。主要变动情况：我镇本年用于食品安全监管、征兵、 应急安全等方面支出增加。 2.项目支出 7,897.44 万元，比上年决算数减少 7,650.46 万 元，下降 49.21%。主要变动情况：周田片区及飞来湖片区征地 拆迁项目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区太和镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 7,261.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,279.69 万 元，比上年决算数减少 293.71 万元，下降 4.47%，主要变动情 况：一是信息统计事务的人口普查专项普查经费减少，二是文化 旅 游体 育和 传媒 收入 减少 ；政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 982.17 万元，比上年决算数减少 4,439.73 万元，下降 81.89%， 主要变动情况：飞来湖和周田片区征地拆迁项目缩减，使征地和 拆迁补偿收入减少和城市公共设施收入减少 ；国有资本经营预 53 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%， 主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区太和镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,220.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,315.04 万 元，比年初预算数增加 2,227.65 万元，增长 54.50%；主要变动 情况：增加了基层组织经费省市级部分、电排站运作维护及人员 经费、各村水利工程及清淤维护经费 ；政府性基金预算财政拨 款支出 1,905.52 万元，比年初预算数增加 1,880.52 万元，增长 7,522.08%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出没有纳入预算， 上年结转 958.69 万元本年支出，使支出数比预算增加 1880.52 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区太和镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 44.02 万元，完成预算 50 万元的 88.04% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 44.02 万元，完成预算 48 万 元的 91.71% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车运行费支出决算为 44.02 万元，完 54 成预算 48 万元的 91.71% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完 成预算 2 万元的 0.00% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 44.02 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境） 费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 44.02 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 44.02 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要 通讯保障及应急保障。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年本部门无公务接待 费支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发 生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年本部门无公务接待费支 出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 55 2021 年本部门 机关运行经费支出 823.04 万元，比上年决算 数减少 2.49 万元，下降 0.30%。 主要增减变动情况是：我镇办 公费减少，下降空间不大。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 419.77 万元，其中：政府 采购货物支出 91.88 万元、政府采购工程支出 73.56 万元、政府 采购服务支出 254.33 万元。授予中小企业合同金额 398.53 万元， 占政府采购支出总额的 94.94%，其中：授予小微企业合同金额 389.32 万元，占授予中小企业合同金额的 97.69%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 91.78%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，机 要通信用车 10 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 745.70 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 32.22%；组织对 2021 年度飞来湖榨 油芋头岗片区 2021 屋租及生活补偿费 、周田石坑背村 2019 年 56 11 月-2021 年 12 月屋租补偿款等 16 个政府性基金预算项目开展 绩效自评：共涉及资金 1255.12 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 65.87%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评 价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一 般公共预算支出 6279.69 万元，政府性基金预算支出 982.17 万 元，非财政资金 4712.63 万元。从评价情况来看，本年部门整体 支出绩效自评为优，达到了绩效目标。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年基本 财力补助、2021 年两违办经费、飞来湖榨油芋头岗片区 2021 屋 租及生活补偿费等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12933.19 万元， 执行数 11974.49 万元，完成预算的 92.59%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：绩效评价结果为优，完成本年整体 绩效目标，确保了我镇经济社会持续发展。发现的问题及原因主 要是评价目的不明确，有一些对绩效评价的目的认识不清；评价 周期不合理，有些评价周期过长，导致有些短期的绩效问题无法 被发现。下一步改进措施主要是 建立目标明确的绩效管理计划， 实行全方位绩效评价，对绩效考核实行过程控制，过程控制在于 沟通、监督和指导。 2021 年两违办经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 57 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60.00%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：为了清新城区重点项目的顺利建设,遏 制抢建、抢种和抢搭等问题。发现的问题及原因主要是经费不足 确保两违办运作。下一步改进措施主要是优化人员和支出，确保 在有限的资金内运作正常。 2021 年基本财力补助项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：为镇政府提供财力支持，在有限的项目 预算外，提供一部分可以根据镇实际情况安排的资金，保障镇政 府运作，确保各项工作有序开展。下一步改进措施主要是多元化 评价资金使用绩效，确保在有限的资金起到的作用更大。 飞来湖榨油芋头岗片区 2021 屋租及生活补偿费项目绩效自 评综述：全年预算数为 102.77 万元，执行数 102.77 万元，完成 预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按我镇 与黄坑芋头岗、榨油等 12 个村小组签定的征地协议书及补充协 议书条款支付屋租生活费补偿。发现的问题及原因主要是发放不 够及时。下一步改进措施主要是按时按量发放租屋生活费。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年无以省级 部门单位为主体开展的重点绩效评价工作。 58 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 59 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 60