部门决算残联.pdf

2018 年怀集县残疾人联合会部门决算报 告 1 目 第一部分 录 怀集县残疾人联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县残疾人联合会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县残疾人联合会 2018 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 （一）部门主要职责 怀集县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。其主 要职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法 规，协助政府研究、制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施； 开展和促进残疾人的康复、教育劳动就业、文化、体育、用品用 具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶持农 村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农 村残疾人提供技能培训服务；承担县人民政府残疾人工作委员会 的日常工作；指导乡（镇）残联的业务工作；反映残疾人的意见 和要求，维护残疾人合法权益。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 机构设置：本部门有 3 个直属部门，均为非独立核算单位， 分别是：县残疾人就业服务所、县残疾人辅助器具服务中心、县 残疾人康复中心。本部门设科(室)2 个,分别是：办公室、康复 教育就业股。自办机构有：县孤独症儿童康复训练中心、残疾人 社区康园中心等。 (三)人员构成情况：本部门总编制 17 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 13 人，工勤编制 1 人。 3 （四）2018 年 12 月底实有人数 15 人，其中：行政编制在 职 4 人，事业编制在职 10 人，工勤编制在职 1 人，退休人员 3 人。 4 第二部分 怀集县残疾人联合会 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 817.15 一、一般公共服务支出 26 0.00 二、上级补助收入 2 21.56 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.03 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 529.54 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2.65 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 27.40 47 559.59 48 0.00 22 838.74 23 0.11 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 154.51 年末结转和结余 49 433.78 总计 25 993.37 总计 50 993.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 838.74 817.15 21.56 0.00 0.00 0.00 0.03 208 社会保障和就业支 出 710.20 688.60 21.56 0.00 0.00 0.00 0.03 20805 行政事业单位离退 休 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 700.77 679.17 21.56 0.00 0.00 0.00 0.03 2081199 其他残疾人事业支 出 700.77 679.17 21.56 0.00 0.00 0.00 0.03 210 医疗卫生与计划生 育支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 838.74 817.15 21.56 0.00 0.00 0.00 0.03 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 125.90 125.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 125.90 125.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 120.40 120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 559.59 271.61 287.98 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 529.54 268.96 260.58 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 520.11 259.53 260.58 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 520.11 259.53 260.58 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 559.59 271.61 287.98 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 691.26 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 125.90 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 507.65 507.65 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 2.65 2.65 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 27.40 0.00 27.40 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 817.15 本年支出合计 52 537.70 510.30 27.40 年初财政拨款结转和结余 25 152.98 年末结转和结余 53 432.44 317.13 115.31 一般公共预算财政拨款 26 136.17 54 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 16.81 总计 28 970.13 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 970.13 827.43 142.71 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 510.30 271.61 238.68 208 社会保障和就业支出 507.65 268.96 238.68 20805 行政事业单位离退休 9.43 9.43 0.00 2080502 事业单位离退休 0.97 0.97 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.46 8.46 0.00 20811 残疾人事业 498.22 259.53 238.68 2081199 其他残疾人事业支出 498.22 259.53 238.68 210 医疗卫生与计划生育支出 2.65 2.65 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 218.80 302 商品和服务支出 43.30 30101 基本工资 55.08 30201 办公费 8.77 30102 津贴补贴 38.98 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 27.81 30203 咨询费 0.35 30106 伙食补助费 1.40 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 30206 电费 2.43 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.68 30110 职工基本医疗保险缴费 2.65 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 17.04 30211 差旅费 1.23 30113 住房公积金 15.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 9.88 30199 其他工资福利支出 43.60 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 4.50 30215 会议费 0.42 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.45 30302 退休费 3.97 30217 公务接待费 1.04 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.19 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.20 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.21 30309 奖励金 0.44 30229 福利费 0.66 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.59 30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 30239 其他交通费用 2.90 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.86 310 资本性支出 5.02 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.02 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 223.30 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 48.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 2.54 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.65 0.00 1.65 公务接待 费 合计 6 7 0.88 3.01 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.61 0.00 1.61 公务接待 费 12 1.40 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 16.81 125.90 27.40 0.00 27.40 115.31 229 其他支出 16.81 125.90 27.40 0.00 27.40 115.31 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 16.81 125.90 27.40 0.00 27.40 115.31 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 5.50 5.50 0.00 5.50 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 16.81 120.40 21.90 0.00 21.90 115.31 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 怀集县残疾人联合会 2018 年部门决算情况说 明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县残疾人联合会 2018 年度总收入 993.37 万元，其中 本年收入 838.74 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 817.15 万元， 比上年决算数增加 158.58 万元，增长 24.08%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨 款收入增加，二政府性基金预算财政拨款收入增加。 2．上级补助收入 21.56 万元， 比上年决算数减少 10.0 万 元，下降 31.69%。主要变动情况：2017 年，省领导到我县进行 残疾人慰问工作及下拨 10 万元残疾人、残疾人工作者慰问经费。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 0.03 万元， 比上年决算数减少 3.46 万元， 下降 99.09%。主要变动情况：2018 年度我部门其他收入只有银 行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县残疾人联合会 2018 年度总支出 993.37 万元，其中 本年支出 559.59 万元。具体情况如下： 23 1.基本支出 271.61 万元， 比上年决算数增加 36.29 万元， 增长 15.42%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是商 品和服务支出增加，三是办公设备购置费用增加。 2.项目支出 287.98 万元，比上年决算数减少 194.42 万元， 下降 40.3%。主要变动情况：一是粤财社【2017】313 号文提前 下达 2018 年度社会福利专项资金 82 万（发展残疾人事业）精准 康复及辅具项目在 12 月底已完成并向财政提出支付申请，当年 未做支出。二是粤财社【2018】124 号文关于下达 2018 年中央 残疾人事业发展补助资金 25.4 万（精准康复及辅具适配服务项 目）在年底已完成并向财政提出支付申请，当年未做支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 817.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 691.26 万元，比上年 决算数 增加 57.89 万元， 增长 9.14%；主要变动情况：2018 年 24 残疾人事业财政拨款收入较上年有所增加 ；政府性基金预算财 政拨款收入 125.90 万元，比上年决算数 增加 100.69 万元， 增 长 399.58%;主要变动情况：2018 年用于残疾人事业的彩票公益 金财政拨款收入较上年大幅度增加。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 537.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 510.30 万元，比年初 预算数 增加 441.67 万元， 增长 643.52%；主要变动情况：机 关事业单位基本养老保险缴费支出及其他残疾人事业支出等一 般公共预算财政拨款支出均增加 ；政府性基金预算财政拨款支 出 27.40 万元，比年初预算数 增加 27.4 万元， 增长 100%；主 要变动情况：用于社会福利的彩票公益金及用于残疾人事业的彩 票公益金支出均增加。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 3.01 万元，完成预算 2.54 万元的 118.75% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 增 长（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 1.65 万元的 97.29% ；公务接待费支出决 算为 1.40 万元，完成预算 0.88 万元的 158.98% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 25 根据工作需要，2018 年上级残联及其他单位多次到我县指导工 作，经报请批准，临时增加国内公务接待费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.61 万元， 占 53.42% ；公务接待费支出 1.40 万元，占 46.58% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 会机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 1.61 万元， 2018 年会机关及下属 3 个 单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡开展残疾人工作 等。 3.公务接待费支出 1.40 万元，主要用于 接待上级领导及 其他部门到我县指导工作 。 2018 年，会机关及下属 3 个单位 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次， 接待人数共 108 人， 主要包括省培英中专工作人员来我县进行 招生工作、上级残联等工作人员来我县指导工作等。 四、其他重要事项的情况说明 26 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 48.32 万元，比预算数 增加 43.01 万元， 增长 809.98%。 主要增减变动情况是： 由于 残疾人工作需要，2018 年本部门的商品和服务支出及办公设备 购置有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 116.41 万元，其中：政 府采购货物支出 116.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 116.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他 用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡进行残疾人工作;截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产 总额 1132.42 万元。分布构成情况为：固定资产 268.32 万元， 占 23.69%；流动资产 478.17 万元，占 42.23%；主要实物资产数 据情况为： （一）土地、房屋及构筑物面积为 1256 平方米。 （二） 交通工具（车辆）1 辆。（三）通用设备 121 台（套）。（四） 家具、用具 181 套（张）。 资产变动情况为：2018 年我单位资产购置 69374 元。资产 报废 0 元。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 27 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2018 年我县仅对 50 万元以上的 重点项目进行绩效评价，当年本部门没有入围的项目，没有可以 公开的内容。 绩效自评结果。 2018 年我县仅对 50 万元以上的重点项目 进行绩效评价，当年本部门没有入围的项目，没有可以公开的内 容。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30