2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表（县委宣传部）.pdf

表1 中共息烽县委宣传部2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 302.98 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 302.98 本年支出合计 出 预算数 228.60 74.38 302.98 结转下年 40.00 342.98 支出总计 302.98 表2 中共息烽县委宣传部2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 用事业基金 政府性基 一般公共预 上级补助 附属单位 弥补收支差 金预算拨 事业收入 经营收入 其他收入 算拨款收入 收入 上缴收入 额 款收入 01 02 50 99 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事务支出 244.69 244.69 129.99 30.00 49.10 65.60 0.00 244.69 0.00 244.69 0.00 129.99 30.00 0.00 0.00 49.10 0.00 65.60 244.69 244.69 129.99 0.00 49.10 65.60 99 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 210 11 01 02 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 8.75 8.75 5.53 3.22 0.00 8.75 0.00 8.75 0.00 5.53 0.00 3.22 8.75 8.75 5.53 3.22 208 05 208 05 208 05 05 06 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 24.84 16.56 8.28 0.00 24.84 0.00 16.56 0.00 8.28 24.84 16.56 8.28 01 住房保障支出 住房公积金 24.70 24.70 0.00 24.70 0.00 24.70 24.70 24.70 33 33 33 33 33 207 207 99 207 99 221 221 02 合计 302.98 40.00 302.98 302.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 中共息烽县委宣传部 2021年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 33 33 33 33 33 210 210 210 210 11 11 11 208 208 208 05 05 05 221 221 02 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 01 02 50 99 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事务支出 244.69 244.69 129.99 0.00 49.10 65.60 129.99 0.00 49.10 65.60 121.21 01 02 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 8.75 8.75 5.53 3.22 5.53 3.22 5.53 3.22 05 06 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 24.84 16.56 8.28 16.56 8.28 16.56 8.28 01 住房保障支出 住房公积金 24.70 24.70 24.70 24.70 合计 302.98 302.98 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 8.78 49.10 65.60 228.60 74.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 中共息烽县委宣传部 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 302.98 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 302.98 本年支出合计 本年收入合计 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 244.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.84 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.98 302.98 0.00 302.98 302.98 0.00 244.69 24.84 8.75 24.7 结转下年 收入总计 302.98 支出总计 备注 表5 中共息烽县委宣传部2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 33 33 33 33 33 210 210 210 210 11 11 11 208 208 208 05 05 05 221 221 02 科目名称 合计 基本支出 01 02 50 99 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事务支出 244.69 244.69 129.99 0.00 49.10 65.60 170.31 170.31 121.21 0.00 49.10 01 02 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 8.75 8.75 5.53 3.22 8.75 8.75 5.53 3.22 05 06 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 24.84 16.56 8.28 24.84 16.56 8.28 01 住房保障支出 住房公积金 24.70 24.70 24.70 24.70 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 项目支出 0.00 8.78 65.60 302.98 228.60 74.38 表6 中共息烽县委宣传部2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 302 303 399 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 08 09 10 13 机关工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险费用 住房公积金 01 28 15 31 17 商品和服务支出 办公费 工会经费 会议费 公务用车运行维护费 公务接待费 9.35 4.00 1.35 1.00 2.00 1.00 05 02 99 对个人和家庭的补助 生活补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 13.55 0.00 13.55 0.00 99 其他支出 其他支出 0.00 0.00 合计 合计 205.70 61.36 80.94 5.11 16.56 8.28 8.75 24.70 228.60 基本支出 人员经费 公用经费 61.36 80.94 5.11 16.56 8.28 8.75 24.7 4 1.35 1 2 1 13.55 219.25 9.35 表7 中共息烽县委宣传部2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 502 505 509 599 经济分类科目 款 科目名称 合计 01 02 03 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 160.03 101.74 33.59 24.70 01 28 15 31 17 机关商品和服务支出 办公费 工会经费 会议费 公务用车运行维护费 公务接待费 5.92 2.00 0.92 1.00 2.00 0.00 01 02 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 49.10 45.67 3.43 01 05 99 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 13.55 0.00 13.55 0.00 其他支出 0.00 0.00 99 其他支出 合计 228.60 基本支出 人员经费 公用经费 101.74 33.59 24.7 2 0.92 1 2 45.67 3.43 13.55 219.25 9.35 表8 中共息烽县委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2021年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 0 0 0 0.00% 1.8 1.8 1.00 -44.44% 2 2 2.00 0.00% 0.66% 1、公务车运行维护费 2 2 2.00 0.00% 0.66% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 3.00 -21.05% 0.99% 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 合计 3.80 3.80 备注 0.00% 减少公务接待支出 0.33% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批 后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 表9 中共息烽县委宣传部2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 填报日期： 2020年12月16日 中共息烽县委宣传部 资金总额： 302.98 基本支出 228.60 项目支出 74.38 其他 0.00 部门（单位）总体资金 情况(万元)： 部门职能概述 1.统筹协调全县党委 （党组）意识形态工作；组织、部署、指导全县的理论研究 、理论教育、理论宣传和全民国 防教育工作。2.负责组织县属媒体参与处理突出公共事件的舆论引导工作 ；负责安排布置全县的形势教育和社会 宣传工作；部署指导农村的宣传工作 。3.组织开展群众性精神文明创建活动 ；协调指导推动新时代文明实践中心 等农村思想文化阵地建设 ；统筹指导未成年人思想道德建设和志愿者服务工作 ；负责协调推进息烽县多彩贵州文 明行动和整脏治乱相关工作 。4.指导、协调全县对外宣传工作 ，研究提出对外宣传工作规划和方案并组织实施 。 及时提出我县重大问题和突发事件对外宣传的对策建议 。组织综合性、跨部门对外宣传工作 。5.统筹开展全县网 络意识形态、网络安全和信息化工作 ，指导移动互联网管理 、推动网络阵地建设 ，负责互联网信息内容监督管理 执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作 ，承担中共息烽县委网络安全和信息化委员会日常工作 。6.负责 组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才工作 。7.提出全县新闻出版 、电影管理和文化产业发展的指导意见 ； 编制全县文化产业 、新闻出版（版权）和电影管理工作的发展规划和年度计划并组织实施 ；组织指导协调全县 ”扫 黄打非”工作。 部门绩效目标 认真贯彻落实党的路线方针政策 ，围绕中心，服务大局。强化党委对意识形态工作的领导 ，抓好干部职工和县委 中心组的理论学习 ，积极开展文明城市创建和志愿服务活动 。强化对网络舆论监管 ，持续开展“扫黄打非”，净 化文化市场。认真开展我们的节日活动 ，丰富群众文化生活 。开展宣传文化系统干部培训 ，提高宣传文化系统职 工“四力”。强化对外宣传，讲好息烽故事，树立息烽新形象 。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标1：组织全县干部职工 、农村群众思想政治教育 ，开展县中心组理论学习 ； 目标2：组织开展农村公益电影放映 ； 目标3：抓好网络安全监测 ； 目标4：做好全民国防教育 ； 目标5：认真开展好我们的节日群众性文化活动 ； 目标6：积极做好对外宣传工作 ； 目标7：抓好文明城市创建 ； 目标8：抓好未成年人思想道德建设工作 ； 目标9：做好志愿服务工作 ； 目标10：认真抓好绩效目标考核 。 （1）月至（12）月：完成全县干部职工学习教育 、农村公益电影放映 、网络安全监测、全民国防教育、你们的节 日群众文化活动、对外宣传、文明城市创建、未成年人思想道德建设 、志愿服务，以及年度绩效考核等各项目标 方案的制定； （1）月至（12）月：按目标方案的任务分解 ，抓好全县干部职工学习教育 、农村公益电影放映 、网络安全监测、 全民国防教育、你们的节日群众文化活动 、对外宣传、文明城市创建、未成年人思想道德建设 、志愿服务，以及 年度绩效考核工作 ； （1）月至（12）月：对全县干部职工学习教育 、农村公益电影放映 、网络安全监测、全民国防教育、你们的节日 群众文化活动、对外宣传、文明城市创建、未成年人思想道德建设 、志愿服务工作进行考核验收 、总结。 二级指标 三级指标 指标值 说明 理论学习教育 ≥4次 全年组织县委中心组学习 4次，组织干部职工理论学习 考试1次，组织重大政策理论宣讲 4次。 ≥1932场 在全县161年村放映公益电影 ，每村每年不低于12场次 。 网络安全监测覆盖率 100% 对全县136个属地网站、贴吧进行监管，并规范各类政 务新媒体的管理 ，严格内容发布审核制度 ，严把政治 关，将落实审核制度纳入网络意识形态督查内容 。实 行季度巡查制，对全县各重点部门开展网络宣传和政 务新媒体运维情况进行通报 ，并将其列入年度目标考 核范畴。 全民国防教育 ≥20次 将国防教育内容纳入县委中心组学习 1次，纳入爱国主 义教育进校园20场次。 节日群众性文化活动 ≥2次 开展全县元旦、春节“三下乡”集中活动1次，开展我 们的节日春节集中展示活动 1次，我们的节日春节、中 秋、重阳道德模范人物慰问 20人次。 对外宣传工作 ≥2次 中央级媒体1条以上，省级媒体50条以上，市级媒体 150条以上。 文明城市创建工作完 成率 100% 组织开展创文明城市季度 、年度考核，开展创文明城 市外环境氛围营造 ，开展创文明城市交通 、环境整治 等志愿者服务活动等 。 开展农村公益电影放 映 数量指标 产出指标 产出指标 质量指标 绩效指标 新时代好少年推荐评 选人数 ≥10人 志愿服务工作完成率 100% 办公文字差错率 ≤3‰ 办会、开展活动差错 率 文艺汇演大型展上座 率 0 ≥50% 政策知晓率 ≥90% 农村公益电影放映合 规性 合规 时效指标 各项工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 专栏宣传成本 40000元/次 经济效益指标 经济效益1 增强市民国防意识 有效 规范网络运行环境 有效 社会效益指标 丰富群众文化生活 有效 提升群众文明意识 有效 展示息烽新形象 有效 生态效益指标 生态效益1 效益指标 提升息烽知名度 可持续 促进群众文化自信 可持续 确保网络运行安全 可持续 促进志愿服务工作常 可持续影响指 态化 标 缩小城乡电影文化差 距 促进干部职工思想道 德建设 加强未成年人道德素 养建设 满意度指标 其他 其他说明的问题 服务对象 满意度指标 可持续 可持续 可持续 可持续 促进国防教育发展 可持续 各级各部门对宣传工 作满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 其他1 元旦、春节送文化科技卫生 “三下乡”志愿服务活动 、清明文明祭扫志愿服务活动 、创文明城市环境整治 志愿服务活动、中秋重阳敬老志愿服务活动等 6场次。 贵州日报、贵阳日报专栏宣传 表11 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效目标考核 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 8 财政资金 8 其中：本级安排 8 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年1月至3月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 100% 数量指标 数量2 考核级次 ≥95分 质量指标 质量2 产出 指标 考核时间 2021年3月31日前 时效指标 绩 效 指 标 时效2 成本1 成本指标 成本2 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 有效 说明 表12 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 干部职工理论学习 、农民思想道德教育工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部 901011143001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 0.78 财政资金 0.78 其中：本级安排 0.78 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 部署干部职工和农民思想道德建设工作 ，组织全年县委中心组学习 。不定期举办党的重大理论政策宣讲 。 分目标 目标1.分季度组织县委中心组学习 ； 目标2.组织干部职工理论学习考试 ； 目标3.组织重大政策理论宣讲 。 阶段性目标 一级 指标 （1）月至（12）月：分季度组织县委中心组学习 ，组织干部职工理论学习考试 ，组织重大政策理论宣讲 。 二级指标 三级指标 指标值 县委中心组学习 ≥4场次 全县干部职工理论学习考试 ≥1场次 全县性重大理论政策宣讲 ≥4场次 政策知晓率 ≥90% 理论考试通过标准 ≥85分 工作完成时限 2021年12月31日前 提高干部职工理论素养 有效 可持续影响指标 促进干部职工思想道德建设 可持续 服务对象满意度指标 干部职工满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 说明 表13 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 农村公益电影放映地方配套经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 2.6 财政资金 2.6 其中：本级安排 2.6 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 在全县161个村放映公益电影，每村每年不低于12场次，丰富农村群众文化生活。 分目标 按月完成公益电影放映任务，每村电影放映场数不低于12次。 阶段性目 （1）月至（12）月：按月完成放映任务 标 一级 二级指标 三级指标 指标 产出 指标 绩 效 指 标 指标值 数量指标 农村公益电影放映 ≥12场次/村/年 质量指标 放映影片合规性 合规 时效指标 放映完成时间 2021年12月31日前 丰富群众文化生活 有效 缩小城乡电影文化差距 可持续 观影群众满意度 ≥90% 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 说明 表14 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 网络信息监测服务工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 实施单位 资金来源 中共息烽县委宣传部 年度资金情况 资金总额（万元） 3.00 财政资金 3.00 其中：本级安排 3.00 其他资金 年度绩效 目标 0 总目标 做好互联网信息监测，确保网络生态环境良好。 分目标 目标1:做好全县属地网站和贴吧监管，以及政务新媒体监管。 目标2：确保网络运行安全。 阶段性目标 一级 指标 2021年1月-12月，按月做好全县属地网站和贴吧监管，以及政务新媒体监管，确保网络运行安全 二级指标 三级指标 指标值 说明 对全县136个属地网站、贴吧进行监 管，并规范各类政务新媒体的管理， 严格内容发布审核制度，严把政治 关，将落实审核制度纳入网络意识形 态督查内容。实行季度巡查制，对全 县各重点部门开展网络宣传和政务新 媒体运维情况进行通报，并将其列入 年度目标考核范畴。 数量指标 网络信息监测覆盖率 100% 质量指标 考核级次 ≥95分 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 规范网络运行环境 有效 可持续影响指标 确保网络运行安全 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 产出 指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 表15 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 志愿者服务工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部 901011143001 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 1.00 财政资金 1.00 其中：本级安排 1.00 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 按照宣传部门职能和宣传部 2021年度工作要点，以我们的节日春节 、清明、重阳等重要节点和重大活动为载体 ，开展各 类志愿服务活动 分目标 目标1.元旦春节期间组织志愿者开展 “三下乡”志愿服务活动： 目标2.清明期间组织志愿者开展文明祭扫宣传活动 ； 目标3.组织党员志愿者开展文明城市创建环境整治活动 目标4.组织社区志愿者开展敬老志愿服务工作等 。 阶段性目标 一级 指标 (1)月至（12）月：元旦春节期间组织志愿者开展 “三下乡”志愿服务活动，清明期间组织志愿者开展文明祭扫宣传活 动，组织党员志愿者开展文明城市创建环境整治活动 ，组织社区志愿者开展敬老志愿服务工作等 。 二级指标 三级指标 指标值 说明 元旦、春节送文化科技卫生 “三 下乡”志愿服务活动、清明文明 祭扫志愿服务活动、创文明城市 环境整治志愿服务活动 、中秋重 阳敬老志愿服务活动等 数量指标 开展志愿服务活动 ≥6场次 质量指标 志愿者到位率 100% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 开展志愿者服务活动 2000元/次 改善城市环境 有效 规范志愿服务内容 有效 促进志愿服务工作常态化 可持续 群众满意度 ≥90% 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 表16 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年全民国防教育工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部 901011143001 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 7.00 财政资金 7.00 其中：本级安排 7.00 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 按照宣传部门职能和宣传部 2021年度工作要点，组织开展全县国防教育工作 。 分目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，以活动为载体， 阶段性目标 一级 指标 （1）月至（12）月：制定全县全民国防教育实施方案 ，将国防教育纳入干部理论学习教育 、县委中心组学习，以及 爱国主义教育进校园的重要内容 。 二级指标 三级指标 指标值 说明 学习场次 ≥1场次 国防教育纳入全县干部教育和 县委中心组成员学习内容 升国旗 ≥2场次 利用重要节日和重大活动 开展国防教育图片展 ≥2场次 开展国防教育进校园活动 ≥20场次 质量指标 干部职工参学率 100% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 提升全县干部群众和青少年国防意识 有效 可持续影响指标 促进国防教育发展 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 转入纳入干部职工理论学习教 育 表17 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 我们的节日群众文化活动工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 资金来源 实施单位 中共息烽县委宣传部 年度资金情况 资金总额（万元） 25.00 财政资金 25.00 其中：本级安排 25.00 其他资金 0 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以节日 总目标 为载体，广泛开展群众性文化活动，丰富群众的节日文化生活，提升广大人民群众的获得感，增强人们 干事创业的决心和信心。 年度绩效 目标 目标1.全县元旦、春节“三下乡”集中活动； 目标2.我们的节日春节集中展示活动； 分目标 目标3.我们的节日外环境氛围营造； 目标4.我们的节日春节、中秋、重阳道德模范人物慰问。 阶段性目 (1)月至（12）月：开展全县元旦、春节“三下乡”集中活动，开展我们的节日春节集中展示活动，我 标 们的节日外环境氛围营造，我们的节日春节、中秋、重阳道德模范人物慰问。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 开展“三下乡”集中活动 1次 春节集中展示活动 1次 道德模范人物慰问 ≥20人次 质量指标 集中展示活动参与率 10% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 道德模范人物慰问成本 300元/人/次 丰富群众文化生活 有效 营造节日氛围 有效 促进群众文化自信 可持续 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 说明 表18 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 对外宣传工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 20.00 财政资金 20.00 其中：本级安排 20.00 其他资金 年度绩效 目标 中共息烽县委宣传部 0 总目标 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委中心工 作，做好与各级媒体的合作，讲好息烽故事，展示息烽新形象。 分目标 目标1.做好与中央、省市新闻媒体的合作； 目标2.抓好庆祝中国共产党成立100周年专题宣传； 目标3.在主流媒体组织专栏宣传推介息烽。 阶段性目 （1）月至（12）月：做好与中央、省市新闻媒体的合作，抓好庆祝中国共产党成立100周年专题宣传，在主流媒 标 体组织专栏宣传推介息烽。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 中国共产党成立100周年专题宣传完成 率 100% 宣传推介息烽次数 2次 在主流媒体组织专栏宣传推介 息烽 中央、省市主流媒体见报量 ≥1条 中央级媒体1条以上，省级媒体 50条以上，市级媒体150条以上 。 宣传报道内容获市民认可度 ≥90% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 专栏宣传成本 40000元/次 展示息烽新形象 有效 提升息烽知名度 可持续 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 说明 贵州日报、贵阳日报专栏宣传 表19 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 创文明城市（整脏治乱）工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 实施单位 资金来源 中共息烽县委宣传部 年度资金情况 资金总额（万元） 4.00 财政资金 4.00 其中：本级安排 4.00 其他资金 0 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作要点，认真组织开展文明城市创建工作，以文明城市创建保牌进位为目 总目标 标，力争在2021年度全省“文明在行动.满意在贵州”考核中排位前移，为进入全国文明城市创建先进城市打好基础 。 年度绩效 目标 目标1.组织开展创文明城市季度考核； 分目标 目标2.开展创文明城市外环境氛围营造； 目标3.开展创文明城市交通、环境整治等志愿者服务活动。 阶段性目 (1)月至（12）月：组织开展创文明城市季度考核，开展创文明城市外环境氛围营造，开展创文明城市交通、环境整 标 治等志愿者服务活动。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 说明 季度考核完成率 100% 创文明城市季度考核 氛围营造完成率 100% 创文明城市氛围营造 开展志愿者服务活动 4次 开展创文明城市交通、环境整治 等志愿者服务活动 质量指标 考核级次 ≥90分 创文明城市、多彩贵州文明行动 季度、年度考核 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 开展志愿者服务活动 2000元/次 提升群众文明意识 有效 提升群众的幸福感 可持续 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 表20 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 未成年人思想道德建设工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委宣传部901011143001 实施单位 资金来源 中共息烽县委宣传部 年度资金情况 资金总额（万元） 3.00 财政资金 3.00 其中：本级安排 3.00 其他资金 年度绩效 目标 0 总目标 按照宣传部门职能和宣传部2021年度工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根 本，以扣好人生第一粒扣子为载体，抓好未成年人思想道德建设工作。 分目标 目标1.我们的节日清明网上祭英烈活动； 目标2.乡村学校少年宫文艺汇演大型展示活动； 目标3.新时代好少年推荐评选活动。 阶段性目 (1)月至（12）月：我们的节日清明网上祭英烈活动，乡村学校少年宫文艺汇演大型展示活动，新时代好少年推 标 荐评选活动。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 网上祭英烈完成率 100% 文艺汇演大型展示 1次 新时代好少年推荐评选人数 ≥10人 质量指标 文艺汇演大型展上座率 ≥50% 时效指标 工作完成时限 2021年12月31日前 成本指标 完成工作成本 ≤3万元 提升未成年人思想道德素养 有效 加强未成年人道德素养建设 可持续 群众满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 在全县各乡村学校少年宫选拔推 荐的基础上，举办全县性文艺汇 演大型展示