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中共濮阳县委老干部局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委老干部局 2022 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委老干部局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方 针、政策以及省、市、县有关文件规定，会同有关部门研 究制定全县老干部工作的相关政策、规定。 （二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策 规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干 部调整离休费等审批工作。 （三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党 组织建设，做好老干部思想政治工作。 （四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织 离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。 （五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活 动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服 务工作。 （六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理 的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理 服务工作。 （七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地 建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。 （八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办 好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体 平台。 （九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探 索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合 发展。 （十）做好我县慰问看望易地安置离休干部以及副县 级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老 干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观 考察疗养等活动的接待服务工作。 （十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门 做好老干部逝世后丧事处理有关工作。 （十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。 （十三）指导全县老干部学校教学管理和建设工作。 （十四）完成县委交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委老干部局内设机构中 4 个，包括：办公 室、老干部活动中心、老干部大学、中共濮阳县委离退休 干部工作委员会。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算 即汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委老干部局部门 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年收入总计 478.28 万元， 支 出 总 计 478.28 万 元 ， 与 2021 年 预 算 相 比 ， 收 入 增 加 135.29 万元，增长 39.44%。主要原因：上年结转结余和人 员增资；支出增加 135.29 万元，增长 39.44%。主要原因： 增加上年结转结余支出和人员经费支出增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年收入合计 478.28 万元， 其中：一般公共预算收入 376.78 万元；上年结转结余收入 101.50 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年支出合计 478.28 万元， 其中：基本支出 265.13 万元，占 55.43%；项目支出 213.15 万元，占 44.57%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 376.78 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算增加 33.79 万元，增长 9.85%。 主要原因：人员增加、工资增长；政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 376.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 309.21 万元，占 82.07%；社会保障和就业支出 37.47 万 元，占 9.94%；卫生健康支出 12.00 万元，占 3.18%；住房 保障支出 18.10 万元，占 4.81%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 265.13 万元，其中：人员经费 254.63 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费；公用经费 10.50 万元，主要包括：办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维 护费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主 要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预 算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算 数比 2021 年减少 3.00 万元，主要原因：节能减排，减少公 务用车。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比 无增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委老干部局 2022 年机关运行经费支出预算 10.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2021 年相比无增减变化。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目 标。纳入预算绩效管理的支出总额为 478.28 万元，其中人 员经费支出 254.63 万元，公用经费支出 10.50 万元，项目 支出 213.15 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共濮阳县委老干部局固定资产总额 56.40 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 10.70 万 元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：中共濮阳县委老干部局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 376.78 一、一般公共服务 其中：财政拨款 376.78 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 405.39 39.43 12.00 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 18.10 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 3.36 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 376.78 本 年 支 出 合 计 478.28 101.50 年终结转结余 478.28 支 出 总 计 478.28 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 中共濮阳县委老干部局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 124 124001 中共濮阳县委老干部局 中共濮阳县委老干部局 上年结转结余 478.28 376.78 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 376.78 376.78 101.50 101.50 478.28 376.78 376.78 376.78 101.50 101.50 478.28 376.78 376.78 376.78 101.50 101.50 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 124 中共濮阳县委老干部局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 478.28 265.13 213.15 213.15 478.28 265.13 213.15 213.15 201 31 01 行政运行 149.10 1.02 1.02 201 31 02 一般行政管理事务 205.16 205.16 205.16 201 31 50 事业运行 51.13 208 05 01 行政单位离退休 3.24 208 05 02 0.44 208 05 05 18.70 0.31 0.31 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 16.49 3.30 3.30 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.56 210 11 01 行政单位医疗 8.00 210 11 02 事业单位医疗 4.00 221 02 01 住房公积金 18.10 229 99 99 其他支出 3.36 3.36 3.36 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 376.78 一、本年支出 376.78 376.78 376.78 （一）一般公共预算拨款 376.78 （一）一般公共服务支出 309.21 309.21 309.21 37.47 37.47 37.47 12.00 12.00 12.00 18.10 18.10 18.10 376.78 376.78 376.78 其中：财政拨款 376.78 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 376.78 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 124 其他运转类 特定目标类 376.78 265.13 111.65 111.65 中共濮阳县委老干部局 376.78 265.13 111.65 111.65 148.08 110.00 110.00 1.65 1.65 201 31 01 行政运行 148.08 201 31 02 一般行政管理事务 110.00 201 31 50 事业运行 51.13 51.13 208 05 01 行政单位离退休 3.24 3.24 208 05 02 0.44 0.44 208 05 05 18.39 18.39 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 14.84 13.19 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56 210 11 01 行政单位医疗 8.00 8.00 210 11 02 事业单位医疗 4.00 4.00 221 02 01 住房公积金 18.10 18.10 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 合计 人员经费 公用经费 265.13 254.63 10.50 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 8.65 8.65 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 66.79 66.79 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 7.50 7.50 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 10.10 10.10 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 21.84 21.84 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 16.30 16.30 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 6.40 6.40 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30211 差旅费 50201 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 50208 3.00 3.00 30201 办公费 50201 办公经费 公务用车运行维护 费 办公经费 3.00 3.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 1.00 1.00 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 2.30 2.30 30101 基本工资 50501 工资福利支出 25.47 25.47 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 10.75 10.75 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 3.31 3.31 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 4.68 4.68 3010204 工资福利支出 2.60 2.60 工资福利支出 2.02 2.02 离退休费 3.68 3.68 社会保障缴费 13.03 13.03 工资福利支出 5.36 5.36 3030202 其他津贴补贴 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 13.19 13.19 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.16 0.16 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.10 0.10 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.30 0.30 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.00 8.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 4.00 4.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 4.60 4.60 30113 住房公积金 50103 住房公积金 13.50 13.50 3010702 3030201 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 部门预算经济分类 类 款 124 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 478.28 376.78 376.78 101.50 中共濮阳县委老 干部局 478.28 376.78 376.78 101.50 301 03 501 01 工资奖金津补贴 8.65 8.65 8.65 301 01 501 01 工资奖金津补贴 66.79 66.79 66.79 301 02 501 01 工资奖金津补贴 7.50 7.50 7.50 302 39 502 01 办公经费 10.10 10.10 10.10 301 99 501 99 21.84 21.84 02 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 21.84 301 16.30 16.30 16.30 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.40 6.40 6.40 302 02 502 01 办公经费 9.50 9.50 9.50 302 07 502 01 办公经费 3.50 3.50 3.50 302 11 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 302 31 502 08 3.00 3.00 3.00 302 01 502 01 公务用车运行维 护费 办公经费 113.18 17.00 17.00 302 26 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 302 08 502 01 办公经费 1.10 1.10 1.10 302 05 502 01 办公经费 1.80 1.80 1.80 302 06 502 01 办公经费 2.10 2.10 2.10 302 09 502 01 办公经费 2.40 2.40 2.40 302 03 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 13 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 14 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 26 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 302 99 502 01 办公经费 1.60 1.60 1.60 302 16 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 303 05 509 01 社会福利和救助 26.12 25.00 25.00 303 99 509 01 社会福利和救助 10.00 10.00 10.00 303 09 509 01 社会福利和救助 5.00 5.00 5.00 302 27 509 01 社会福利和救助 10.00 10.00 10.00 302 99 509 01 社会福利和救助 5.00 5.00 5.00 302 15 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 28 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 301 03 505 01 工资福利支出 2.30 2.30 2.30 301 01 505 01 工资福利支出 25.47 25.47 25.47 301 07 505 01 工资福利支出 10.75 10.75 10.75 301 03 505 01 工资福利支出 3.31 3.31 3.31 301 07 505 01 工资福利支出 4.68 4.68 4.68 301 02 505 01 工资福利支出 2.60 2.60 2.60 301 07 505 01 工资福利支出 2.02 2.02 2.02 303 02 509 05 离退休费 3.68 3.68 3.68 301 08 501 02 社会保障缴费 13.34 13.03 13.03 301 08 505 01 工资福利支出 5.36 5.36 5.36 303 02 509 05 离退休费 13.19 13.19 13.19 302 99 505 02 商品和服务支出 3.89 303 99 509 99 1.65 1.65 1.65 301 12 501 02 其他对个人和家 庭补助 社会保障缴费 0.16 0.16 0.16 301 12 505 01 工资福利支出 0.10 0.10 0.10 301 12 505 01 工资福利支出 0.30 0.30 0.30 301 10 501 02 社会保障缴费 8.00 8.00 8.00 301 10 505 01 工资福利支出 4.00 4.00 4.00 301 13 505 01 工资福利支出 4.60 4.60 4.60 301 13 501 03 住房公积金 13.50 13.50 13.50 96.18 1.12 0.31 3.89 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 “三公”经费合计 3.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 3.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 213.15 111.65 101.50 中共濮阳县 委老干部局 213.15 111.65 101.50 中共濮阳县 委老干部局 1.02 老干部活动 中共濮阳县 其他运转类 中心工作经 委老干部局 费 10.00 10.00 中共濮阳县 委老干部局 30.00 30.00 中共濮阳县 委老干部局 10.25 10.25 中共濮阳县 委老干部局 4.18 4.18 中共濮阳县 委老干部局 29.89 29.89 中共濮阳县 委老干部局 50.84 50.84 中共濮阳县 委老干部局 15.00 15.00 中共濮阳县 委老干部局 55.00 55.00 中共濮阳县 委老干部局 0.31 0.31 中共濮阳县 委老干部局 1.65 1.65 中共濮阳县 委老干部局 1.65 中共濮阳县 委老干部局 0.37 0.37 中共濮阳县 委老干部局 1.87 1.87 中共濮阳县 委老干部局 1.12 1.12 124 公用经费 其他运转类 （2021结 转） 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 老干活动工 作经费 离退休党工 委工作经费 2021结转 老干部活动 中心工作经 费（2021结 转） 老干活动工 作经费 （2021结 转） 慰问、健康 体检、疗养 、考察等 2021结转 离退休党工 委工作经费 慰问、健康 体检、疗养 、考察等 2021年养老 保险结转 （2021结 转） 企业离休干 部书报费 2021结转 企业离休干 部书报费 关心下一代 工作经费 （2021结 转） 老干部协会 工作经费 （2021结 转） 2021年老干 部费用结转 （2021结 转） 1.02 1.65 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委老干部局 1、指导全县老干部发挥作用活动 、组织全县老干部开展为党和人民事业增添正能量活动 。 2、加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动 ，外出参观考察的组织工作 。 3、做好重大节日慰问离退休干部 、看望异地安置离休干部工作 。 年度履职目标 4、按规定看望慰问患病老干部 ，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作 。 5、指导全县老干部学校教学管理和建设工作 。 6、按时申报企业离休干部书报费 。 任务名称 组织老干部发挥作用 主要内容 组织全县老干部开展为党和人民事业增添正能量活动 。 年度主要任务 加强离退休干部学习 、参观考察。 做好离休干部政治待遇 、生活待遇工作 加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育 活动，外出参观考察的组织工作 。 按时为离休干部体检、重大节日慰问老干部 、慰问患病老干部、处理好离 按时申报企业离休干部书报费 休干部身后事。 按时申报企业离休干部书报费 指导老干部学校教学管理和建设工作 指导全县老干部学校教学管理和建设工作 部门预算总额（万元） 478.28 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 265.13 （2）项目支出 213.15 二级指标 工作目标管理 投入管理指标 478.28 （2）财政专户管理资金 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤90% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 预算和财务管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家 、省委省政府战略部署和发展 规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目 标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 ；3.确定的预 算项目是否合理，是否与工作目标密切相关 ；4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与部门年 度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果 ；2.工 作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是 否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效 完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰 、细化 、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价 标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算 ；2.部门支出预算是 否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数 ）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指 部门实际执行的预算数 ；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追 减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是 指部门本年度的结转结余资金之和 。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 。 反映本部门决算工作情况 。决算编制数据是否账表一致 ，即 决算报表数据与会计账簿数据是否一致 。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定 的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ；2.资金的拨付是 否有完整的审批程序和手续 ；3.项目的重大开支是否经过评 估论证；4.是否符合部门预算批复的用途 ；5.是否存在截留 支出情况；6.是否存在挤占支出情况 ；7.是否存在挪用支出 情况；8.是否存在虚列支出情况 。 绩效管理 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 做好离休干部政治待遇 100% 、生活待遇工作 重点工作任务完 加强离退休干部学习 、 100% 成 参观考察 定期为离休干部进行健 100% 康体检 产出指标 做好离休干部政治待遇 100% 生活待遇工作 履职目标实现 加强离退休干部学习 、 100% 参观考察 按时申报企业离休干部 100% 书报费 履职效益 效益指标 组织老干部发挥作用 100% "重大节日慰问老干部 及时慰问患病老干部" 100% 老干部满意度 95% 群众满意度 95% 满意度 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理 制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况 。1.是否已 制定或具有预算资金管理办法 、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2.相关管理制度是否得到有 效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息 ，用以反映和 考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规 定内容公开预决算信息 ；2.是否按规定时限公开预决算信息 。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足额上缴 ，用以反映和考核部门 （单位）资产 管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账 ，资产报表数据 与会计账簿数据是否相符 ，资产实物与财务账、资产账是否 相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准 ，新增资产 是否考虑闲置存量资产 ；3.资产对外有偿使用（出租出借 等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批 ； 4.资产收益是否及时足额上交财政 。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率 =已完成评价项目数量 /部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：中共濮阳县委老干部局 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 124 政府预算资 财政专户管 金 理资金 213.15 213.15 中共濮阳县委老干部局 213.15 213.15 41092822000000000705 老干部活动中心工作经费 0 10.00 10.00 41092822000000000709 离退休党工委工作经费 9 15.00 15.00 124001 41092822000000000710 慰问、健康体检、疗养、 5 考察等 55.00 单位资金 三级指标 指标值 老干部活动 中心工作经 ≤10万元 离退休党工 委工作经费 ≤15万元 慰问、健康 体检、疗养 ≤55万元 老干活动工作经费 30.00 三级指标 效益指标 指标值 活动中心运维及 及时 时性 活动中心运维次 ≥10次 数 活动中心运维合 合格 格率 组织离退休老干 ≥12次 部开展活动次数 离退休干部参与 100% 活动覆盖率 组织活动开展及 及时 时性 慰问人员 ≥102人 考察工作达标率 100% 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 保障老干部活动中 保障 心工作正常运行 活动中心职工满意 度 ≥95% 提升部门影响力 离退休党员满意度 ≥98% 落实老干部生活待 100% 遇 老干部满意度 ≥99% 提升职工工作效率 提升 职工满意度 ≥95% 丰富离休干部精神 丰富 文化生活 离休干部满意度 ≥95% 老干部满意度 ≥98% 提升 外出考察次数 ≥4次 慰问人员资质相 100% 符率 慰问工作及时性 及时 55.00 老干活动工 作经费 41092822000000000710 7 产出指标 ≤30万元 考察改造及时性 及时 办公用品购买及 及时 时性 公车维护数量 1辆 公车正常运行率 100% 购买办公用品数 ≥4批 量 办公用心合格率 100% 30.00 公车维护及时性 及时 41092822000000000720 3 企业离休干部书报费 1.65 1.65 企业离休干 部书报费 ≤1.65万元 书报合格率 订购书报数量 100% ≥18套 书报订购及时性 及时 41092822000000003658 离退休党工委工作经费 2 2021结转 10.25 10.25 41092822000000003658 老干部活动中心工作经费 5 （2021结转） 4.18 4.18 41092822000000003658 8 老干活动工作经费 （2021结转） 29.89 29.89 41092822000000003659 0 关心下一代工作经费 （2021结转） 0.37 0.37 41092822000000003659 公用经费（2021结转） 2 1.02 1.02 41092822000000003659 3 老干部协会工作经费 （2021结转） 1.87 1.87 41092822000000003659 2021年老干部费用结转 4 （2021结转） 1.12 1.12 41092822000000003659 6 2021年养老保险结转 （2021结转） 0.31 0.31 41092822000000003740 9 企业离休干部书报费 2021结转 1.65 1.65 50.84 50.84 41092822000000003741 慰问、健康体检、疗养、 1 考察等2021结转 及时 ≥98% 完成 100% 达标 100 完成 100% 完成 100% 及时 >98% 关心下一代 ≥98% 完成 ≥98% 完成 ≥98% 达标 ≥98% 完成 98 及时 100% 完成 ≥98% 及时 100 及时 100 完成 100% 5 ≥98次 完成 ≥98% 体检人员 100% 体检准确率 100% 达标 ≥98% 满意 ≥98% 达标 100 保障下一代 ≥98% 及时 100% 达标 100% 达标 100 满意 100% 及时 98 落实老干部生活待 ≥98% 遇