濮阳县城市管理综合执法局2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县城市管理综合执法局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局 概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、 规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟 定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协 调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突 发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。 （二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政 处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物 或者设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚 权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负 责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护 方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污 染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政 处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的 行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物 质的行政处罚权。 （三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话 亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时 建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行 -3- 外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人 行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。 （四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市 貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区 内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临 时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位 的拟定工作。 （五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题 的信访、举报、投诉。 （六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组 织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。 （七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。 （八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进 行监督。 （九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施， 园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前 三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反 城市管理法规、规章的行为。 （十）承办县政府交办的其他的工作。 二、机构设置 濮阳县城市管理综合执法局单位内设机构 14 个，包括： 1、濮阳县城市管理综合执法局本级 -4- 2、濮阳县城市管理综合执法局本级内设：办公室、人事股（财 务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、 综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一、二、三、 四、五、六、七、八大队。 从决算单位构成看，纳入濮阳县财政局 2020 年度部门 决算编制范围的单位包括：濮阳县城市管理综合执法局本 级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 4,156.42 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 3,241.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.34 139.04 0.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4,356.42 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 4,356.42 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 4,356.42 0.00 0.00 4,356.42 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 1 4,356.42 3,241.05 3,241.05 3,141.05 100.00 371.34 371.34 2 4,356.42 3,241.05 3,241.05 3,141.05 100.00 371.34 371.34 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.85 354.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.49 139.04 139.04 139.04 605.00 405.00 405.00 200.00 200.00 16.49 139.04 139.04 139.04 605.00 405.00 405.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 1 4,356.42 3,241.05 3,241.05 3,141.05 100.00 371.34 371.34 354.85 16.49 139.04 139.04 139.04 605.00 405.00 405.00 200.00 200.00 - 10 - 基本支出 项目支出 2 4,056.42 3,141.05 3,141.05 3,141.05 0.00 371.34 371.34 354.85 16.49 139.04 139.04 139.04 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 3 300.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 上缴上级支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补 助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 行 次 项目 1 栏次 4,156.42 一、一般公共服务支出 200.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 11 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 2 3,241.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.34 139.04 0.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 3 3,241.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.34 139.04 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,356.42 本年支出合计 59 4,356.42 4,156.42 200.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 4,356.42 总计 64 4,356.42 4,156.42 200.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 项目 功能分类科目编码 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 4,156.42 3,241.05 3,241.05 3,141.05 100.00 371.34 371.34 354.85 16.49 139.04 139.04 139.04 405.00 405.00 405.00 - 13 - 基本支出 2 4,056.42 3,141.05 3,141.05 3,141.05 0.00 371.34 371.34 354.85 16.49 139.04 139.04 139.04 405.00 405.00 405.00 项目支出 3 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 决算数 科目编 码 3,534.93 302 1,813.24 69.51 386.09 0.00 772.21 354.85 0.00 139.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 9.25 5.00 0.00 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 - 14 - 决算数 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 487.00 307 债务利息及费用支出 0.00 32.00 15.00 5.00 0.00 3.00 27.00 11.80 16.80 0.00 31.50 0.00 27.00 54.00 0.00 2.80 0.00 16.60 0.00 0.00 60.00 0.00 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 24.90 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 7.24 30240 30299 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员 经费 3,556.42 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 104.60 0.00 45.00 公用经费合计 - 15 - 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 500.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务接 公务用 公务用 公务用 公务用 合计 国（境） 合计 国（境） 公务接待费 待费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120801 年初结转 和结余 1 城乡社区支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 征地和拆迁补偿 支出 本年收入 小计 0.00 0.00 2 200.00 200.00 3 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - 基本支出 4 项目支出 年末结转和结 余 0.00 0.00 5 200.00 200.00 6 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 4356.42 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1647.80 万元，降低 27.44%。主要原因是人 员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴费基数减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4356.42 万元，其中：财政拨款收入 4356.42 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4356.42 万元，其中：基本支出 4056.42 万元，占 93.11%；项目支出 300 万元，占 6.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 4356.42 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 1647.80 万元，减少 27.44%。 主要原因是人员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴费基数 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4156.42 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 1847.80 万元，减少 30.77%。主要原因是人员调动至其 他部门，精简经费支出，社保缴费基数减少。 （二）结构情况。 - 19 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4156.42 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 3241.05 万元， 占 77.98%； 社会保障和就业支出 371.34 万元，占 8.93%；卫生健康（类） 支出 139.04 万元，占 3.35%；城乡社区支出 405 万元，占 9.74%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4238.88 万元，支出决算为 4156.42 万元，完成年初预算的 98.05%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 3374.55 万元，支出 决算为 3141.05 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与预算 数存在差异的原因是人员调动至其他部门，精简经费支出。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出 决算为 100 万元，完成年初预算的 100%. 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 322.9 万元，支出决算数为 354.85 万元，完成年初预算的 109.9%。决 算数与预算数存在差异的原因是人员调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 9.25 万元， - 20 - 支出决算数为 16.49 万元，完成年初预算的 178.3%。决算数与 预算数存在差异的原因是是人员调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算数为 144.18 万元，支出决算数为 139.04 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与预算数存在差异的原 因是人员调整。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。 年初预算数为 405.00 万元，支出决算数为 405.00 万元，完成年 初预算的 100%。本项为追加预算项目，用于城市建设。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4056.42 万元。 与上年度相比，减少 233.80 万元，减少 5.45%。主要原因是人 员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴费基数减少。其中： 人员经费 3556.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 500 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 21 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出 决算为 10 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 10 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 10 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、 公车维修维护费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车 保有量为 17 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 - 22 - （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4356.42 万 元，其中人员经费支出 3556.42 万元，公用经费支出 500 万元； 支出项目共 2 个，支出金额 300 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 300 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执 行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高， 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100 。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， - 23 - 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 25 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 26 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -