中共濮阳县委统一战线工作部2021年度部门决算.pdf

2021 年度 中共濮阳县委统一战线工作部部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委统一战线工作部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委统一战线工作部概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执 行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县 委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关 系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面 的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。深入 调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹 协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。 （三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线 宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施， 研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治 安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领 导职务的工作，协助各民主党派组织、县工商联做好干部管理工 作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落 实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派 的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主 党派履行职责、发挥作用的工作。 -4- （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族 宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问 题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作。引导各宗 教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 （七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展 的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解 和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公 有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济 人士健康成长。 （八）统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、市、 县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县 海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相 关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因 公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与 香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香 港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全县统一战线外事管 理工作。 （九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、 协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实 施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工 作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的 -5- 邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责 我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台 经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领 域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理 我县涉台重大事件。指导民主党派、县工商联和其他社会团体有 关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县 的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上 层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人 士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。 （十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派 人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新 的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子 和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导学校、国有 企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层 人士统战工作。 （十一）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方 针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实， 调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协 调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人 士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨 和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。 -6- （十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工 作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十三）完成县委交办的其他任务。 二、机构设置 中共濮阳县委统一战线工作部内设机构 6 个，包括：办公室、 党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨 务股。 从决算单位构成看，中共濮阳县委统一战线工作部部门决算 包括：本级决算。我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇 总决算。 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 212.93 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 32.49 万元，增加 18.01%。主要原因是单位人员 增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 212.93 万元， 其中：财政拨款收入 212.93 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 212.93 万元，其中：基本支出 125.93 万元，占 59.14%；项目支出 87 万元，占 40.86%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 212.93 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 32.49 万元，增加 18.01%。 主要原因是单位人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.93 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 32.49 万元，增加 10.46%。主要原因是单位人员增加。 （二）结构情况。 - 18 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.93 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.95 万元，占 92.03%； 社会保障和就业（类）支出 10.76 万元，占 5.05%；医疗卫生与 计划生育（类）支出 4.22 万元，占 1.98%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.89 万 元，支出决算为 212.93 万元，完成年初预算的 86.24%。主要原 因是人员人员变动。 1．一般公共服务（类）统战事物（款）行政运行（项）。 年初预算为 128.65 万元，支出决算为 108.95 万元，完成年 初预算的 84.69%。主要原因是人员人员变动。 2．一般公共服务（类）统战事物（款）一般行政管理事物 （项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 87 万元，完成年初 预算的 100%。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 70.42%。主要 原因是人员变动。 4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 89.58%。主要原因是人员变动。 - 19 - 5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 87.25%。主要原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.93 万元。占 本年支出合计的 51.03%。与上年度相比一般公共预算财政拨款 支出增加或减少 16.49 万元，增加 15.07%。主要原因是人员增 加，社保缴费基数增加。其中：人员经费 108.93 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 17.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“ 三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“ 三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%；公务用 - 20 - 车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，其中 0.00 车 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3．公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成年初预算的 0.00%。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 县 委 统 战 部 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 212.93 万元，其中人员经费支出 108.93 万元，公用经费支出 - 21 - 17.00 万元；支出项目共 7 个，支出金额 87.00 万元。其中，进 行项目绩效自评 7 个，自评金额 87.00 万元。 2021 年，县委统战部紧紧围绕县委中心工作，创新机制、 优化服务，对我单位现有职责任务和中心工作进行了全面梳理， 确定了绩效考核指标，内容涉及到管理、接待服务、招商引资各 方面。认真分析研究，细化并分解落实绩效管理办法，有效的推 动绩效管理工作开展。 （二）项目绩效自评结果。 根据县财政局关于开展项目绩效目标评价的要求，我部以降 低行政成本、合理有效使用项目资金为宗旨，着眼培养造就政治 坚定、专业突出、群众认同的党外代表人士队伍，加强对我县统 一战线无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、 非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士、新社会阶层代表 人士的“六支队伍”的教育培训，力争实现 5 年内对重点培养对 象进行一遍轮训的目标。我部项目立项比较规范，绩效目标明确， 预算编制较为合理，完成情况良好，强化了单位财政支出绩效理 念，科学合理编制下年度预算，切实发挥县财政下拨资金的配置 作用，实现了我部科学理财，合理用财，节约资金的目标，绩效 目标取得了良好成效。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 - 22 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 17.00 万元，支出决算 为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 17 万元，与上年度相比增加 4 万元，减少 30.77%。主要原因是机关人员增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 25 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 26 - 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 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