息烽县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf
息烽县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf
息烽县档案馆2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 174.01 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 174.01 本年支出合计 出 预算数 174.01 174.01 结转下年 0.00 174.01 支出总计 174.01 息烽县档案馆2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 201 210 210 208 208 221 201 26 11 11 05 05 02 26 本年收入 收入总计 上年结转 01 行政运行（档案） 137.69 01 行政单位医疗 6.17 02 事业单位医疗 1.03 05 职工养老保险缴费 6.33 06 职工职业年金 3.16 01 住房公积金 10.51 99 其他档案事务 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 174.01 小计 0.00 137.69 0.00 6.17 0.00 1.03 0.00 6.33 0.00 3.16 0.00 10.51 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.01 用事业基金 一般公共 政府性基 上级补助 附属单位 弥补收支差 事业收入 经营收入 其他收入 预算拨款 金预算拨 收入 上缴收入 额 收入 款收入 137.69 6.17 1.03 6.33 3.16 10.51 9.12 174.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县档案馆2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 210 210 208 208 221 201 26 11 11 05 05 02 26 01 01 02 05 06 01 99 本年支出 科目名称 行政运行（档案） 行政单位医疗 事业单位医疗 职工养老保险缴费 职工职业年金 住房公积金 其他档案事务 合计 支出总计 134.19 6.17 1.03 6.33 3.16 10.51 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.01 小计 134.19 6.17 1.03 6.33 3.16 10.51 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.01 基本支出 项目支出 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 134.19 6.17 1.03 6.33 3.16 10.51 12.62 174.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县档案馆2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 174.01 项目 合计 本年收入合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 9.49 九、卫生健康支出 7.21 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 16.92 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 10.51 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 129.88 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 174.01 174.01 本年支出合计 二、政府性基金预算财政拨款收入 一般公共预算 174.01 支出总计 174.01 9.49 7.21 16.92 10.51 129.88 174.01 0.00 174.01 0.00 备注 息烽县档案馆2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 201 201 26 26 01 99 科目名称 行政运行 机关服务 …… 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 合计 161.39 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.01 基本支出 项目支出 161.39 12.62 0.00 174.01 0.00 息烽县档案馆2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 款 301 01 02 03 08 09 10 13 302 01 05 06 07 11 28 26 31 303 99 02 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关养老保险 职业年金 职工基本医疗保险 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 劳务费 公务用车运行维护费 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 退休费 …… 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 合计 基本支出 人员经费 公用经费 99.43 22.78 32.87 16.57 6.33 3.16 7.21 10.51 16.62 3.50 0.06 1.00 0.44 0.20 0.50 9.12 1.50 0.3 57.96 20.25 37.71 99.43 22.78 32.87 16.57 6.33 3.16 7.21 10.51 12.62 1.5 0.06 1 0.44 0.2 0 9.12 0 0.3 57.96 20.25 37.71 174.01 170.01 4 2 0 0 0 0 0.5 1.5 4.00 息烽县档案馆2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 经济分类科目 款 科目名称 501 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 合计 基本支出 人员经费 公用经费 55.53 12.85 7.53 55.53 12.85 7.53 4.55 2.05 9.12 9.12 1.50 0 0.30 0.3 23.52 1.15 23.52 1.15 37.71 20.25 37.71 20.25 174.01 170.01 2.5 1.5 4.00 息烽县档案馆2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 与上年预算数相比增 经费”一般公 经费”一般公 ”一般公共预算数 共预算数（万 共执行数（万 减变化比率（%） （万元） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2020年“三公经费” 占本部门一般公共预 算支出的比重（%） 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 严格执行公务接待管 理制度 1.5 1.38 1.50 0.00% 1.5 1.38 1.50 0.00% 0.86% 0 0.00% 0.00% 1.50 0.00% 0.86% 2、公务车购置费 合计 与上年预算数相比增减 变化原因 1.50 1.38 备注 0.86% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审 批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县档案馆2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 政府性基金预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期： 部门（单位）名称 息烽县档案馆 资金总额 按收入性质分 其中：公共财政拨款 年度预算申请（万元） 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 部门（单位）职能概述 整体绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量 产出 质量 绩 效 指 标 时效 经济效益 效果 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 财政部门审核意见 年 月 按支出性质分 其中：基本支出 项目支出 指标值 说明 日 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 XX经费 主管部门 XX部门 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项□ 填报日期： 年 月 新增专项□ 日 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 一级指标 产出指标 专项年度绩 效指标 效益指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 三级指标 指标值 备注