2021年青岛市黄岛区不动产登记中心单位决算.pdf

青岛市黄岛区不动产登记中心 2021年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 （一）承担自然资源和土地、房屋、林权、海域、土地承包 经营权等不动产统一确权登记、发证工作； （二）承担不动产权籍调查、不动产测绘成果审核入库及成 果管理利用等技术性、事务性工作，参与不动产权属争议的调 处； （三）负责不动产登记资料收集整理、汇交管理、共享利用 等事务性工作； （四）运用工业互联网思维、平台化思维，开展“互联网+不 动产登记”工作，负责不动产登记信息化建设相关工作，健全完 善信息公开、信息安全、资源共享等制度； （五）负责不动产登记服务工作流程优化、服务方式优化相 关工作，推行“不见面审批”“一窗办结”等便民服务措施。 二、机构设置 本单位内设机构7个，分别是： 1.综合科（督查科） 2.登记受理科 3.登记复核科 4.权籍调查科（农房登记科） 5.档案利用科 6.信息科 7.政策法规科 -2- 第二部分 2021年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 49.35 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 485.25 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 6,657.37 19 十九、住房保障支出 49 29.76 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 7,221.72 本年收入合计 27 7,221.72 一、一般公共服务支出 行次 7,221.72 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 7,221.72 总计 30 7,221.72 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开02表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 7,221.72 7,221.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 208 社会保障和就业支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.21 33.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.14 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 6,657.37 6,657.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 6,657.37 6,657.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 6,657.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开03表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 7,221.72 564.35 6,657.37 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.21 33.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.14 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 6,657.37 0.00 6,657.37 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 6,657.37 0.00 6,657.37 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 0.00 6,657.37 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 7,221.72 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 49.35 49.35 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 485.25 485.25 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 6,657.37 6,657.37 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 29.76 29.76 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 行次 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 85 7,221.72 7,221.72 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 86 0.00 0.00 0.00 0.00 7,221.72 7,221.72 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 27 7,221.72 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 87 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 88 31 0.00 89 32 7,221.72 总计 款 54 本年收入合计 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 23 26 国有资本经营预算财政拨 合计 总计 90 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,221.72 564.35 6,657.37 208 社会保障和就业支出 49.35 49.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.35 49.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.21 33.21 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.14 16.14 0.00 212 城乡社区支出 485.25 485.25 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.25 485.25 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 485.25 485.25 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 6,657.37 0.00 6,657.37 22001 自然资源事务 6,657.37 0.00 6,657.37 2200109 自然资源调查与确权登记 6,657.37 0.00 6,657.37 221 住房保障支出 29.76 29.76 0.00 22102 住房改革支出 29.76 29.76 0.00 2210201 住房公积金 29.76 29.76 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 541.17 302 商品和服务支出 23.17 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 89.24 30201 办公费 0.69 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 48.96 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 178.72 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 6.26 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 112.97 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 16.14 30207 邮电费 1.24 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 25.09 30211 差旅费 2.12 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 29.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.83 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.02 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.08 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.30 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.02 30229 福利费 2.50 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 - 10 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 7.18 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 5.05 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 541.18 公用经费合计 23.17 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1.20 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 1.00 0.00 1.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 0.20 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位名称：青岛市黄岛区不动产登记中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 0.00 第三部分 2021年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2021年度收、支总计7,221.72万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加138.56万元，增长1.96%。主要原因是：基本支出降 低了79.5%，其中人员经费增加了10.9%，增加原因为新调入工作 人员及基本支出项下人员经费增加，公用经费降低了99%，原因为 2021年办公场所运行费由基本支出转至项目支出；项目支出增加 了53.8%，原因为2021年办公场所运行费由基本支出转至项目支 出。 二、收入决算情况 本年收入合计7,221.72万元，其中：财政拨款收入7,221.72 万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上 缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 - 16 - 三、支出决算情况 本年支出合计7,221.72万元，其中：基本支出564.35万元， 占7.81%；项目支出6,657.37万元，占92.19%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助 支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 17 - 2021年度财政拨款收、支总计7,221.72万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加138.56万元，增长1.96%。主要原 因是：基本支出降低了79.5%，其中人员经费增加了10.9%，增加 原因为新调入工作人员及基本支出项下人员经费增加，公用经费 降低了99%，原因为2021年办公场所运行费由基本支出转至项目支 出；项目支出增加了53.8%，原因为2021年办公场所运行费由基本 支出转至项目支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出7,221.72万元，占本年 支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加138.56万元，增长1.96%。主要原因是：基本支出降低了 79.5%，其中人员经费增加了10.9%，增加原因为新调入工作人员 及基本支出项下人员经费增加，公用经费降低了99%，原因为2021 - 18 - 年办公场所运行费由基本支出转至项目支出；项目支出增加了 53.8%，原因为2021年办公场所运行费由基本支出转至项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出7,221.72万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.35万元，占0.68%； 城乡社区（类）支出485.25万元，占6.72%；自然资源海洋气象等 （类）支出6,657.37万元，占92.19%；住房保障（类）支出29.76 万元，占0.41%。 - 19 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,104.32万 元，支出决算为7,221.72万元，完成年初预算的101.65%。决算数 大于年初预算数的主要原因是追加优化财产指标经费预算、新增 人员及工资结构调整后人员经费支出增加。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.81万 元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于 年初预算数的主要原因是人员调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.41万元，支 出决算为16.14万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算 基本持平。 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务支出（项）。年初预算为336.74万元，支出决算为 485.25万元，完成年初预算的144.1%。决算数大于年初预算数的 - 20 - 主要原因是新增人员及工资结构调整后人员经费支出增加。 4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源调查与确权登记（项）。年初预算为6,687.59万元，追加预算 230.11万元，支出决算为6,657.37万元，完成全年预算的96.2%。 决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目2021年未完结，预 计款项在2022年支付。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为30.76万元，支出决算为29.76万元，完成年 初预算的96.8%。决算数与年初预算基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算564.35万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费541.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、奖励金。 公用经费23.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 - 21 - 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为1.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.20万元， 完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因租 赁车辆为新车，未发生维修费，2021年度未发生公务接待费。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与 2021年预算持平。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容 包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算为1.00万元，支出决 算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因租赁车辆为新车， 未发生维修费。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区 不动产登记中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车 运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青 岛市黄岛区不动产登记中心等单位财政拨款开支运行维护费的公 务用车保有量为1辆。 3.公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元， 比年初预算减少0.20万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年 初预算数的主要原因是2021年度未发生公务接待费。 - 22 - 其中：国内接待费0.00万元，主要用于按规定开支的公务接 待，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国 （境）外接待费0.00万元，主要用于按规定开支的公务接待，共 计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是：青岛市黄岛区不动产登记中心是事 业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额3,183.85万元，其中：政府采购 货物支出282.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服 务支出2,901.84万元。授予中小企业合同金额652.34万元，占政 府采购支出总额的20.49%，其中：授予小微企业合同金额652.34 万元，占政府采购支出总额的20.49%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的92%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的13.5%。 （三）国有资产占用情况 - 23 - 截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区不动产登记中心按照 “谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行 全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金6,917.7万元，占单位预 算项目支出总额的100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果 青岛市黄岛区不动产登记中心2021年度预算安排项目支出绩 效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为 良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况 看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展， 执行和完成情况较好，资金使用比较规范，符合相关的财务管理 制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，但也存在部分项 目实施进展比较慢，绩效目标明确性欠缺以及预算金额与实际执 行金额有偏差等问题。 今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自 评情况，以及“不动产登记工作经费”“劳务派遣人员费用”等6 个项目的绩效自评结果。 - 24 - 1.“不动产登记工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为93.16分。全年预算数为1,273.57 万元，执行数为1,052.89万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标 完成情况：一是保障单位基本工作正常运转，持续优化营商环 境，加快解决历史遗留问题；二是积极推进农村房地产一体权籍 调查，全国海域登记试点工作，自然资源统一登记工作，打造便 捷高效的不动产登记服务。 2.“不动产劳务派遣人员费用”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为 2,779.82万元，执行数为2,768.85万元，完成预算的99.6%。项目 绩效目标完成情况：2021年1月劳务派遣总人数232人，年初项目 预算合计2,763万元，追加预算追加预算16.82万元，最终全年执 行数为2,768.85万元，全部用于职工的工资、社保、公积金及劳 务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完成单位工 作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障2021年编 外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。 3.“不动产独立办公场所运行费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为 2,450.49万元，执行数为2,443.84万元，完成预算的99.7%。项目 绩效目标完成情况：一是中心服务设施设备正常使用；二是中心 各项服务工作正常开展；三是中心办公场所干净整洁。 4.“不动产信息平台运行维护费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.07分。全年预算数为 200.53万元，执行数为187.7万元，完成预算的93.6%。项目绩效 目标完成情况：一是经过对中心各项信息系统及平台及时进行维 - 25 - 护和升级，建成了全程可控风险可防责任可究的信息化体系；二 是确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸，服务有效实施。 5.“不动产登记中心税务征管人员用餐费用”项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预 算数为15.29万元，执行数为15.29万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是保障大厅税务征管人员用餐安全、满 意、舒适；二是已完成2021年度大厅税务征管人员的用餐人数统 计工作共计10924人次，工作人员用餐费专款专用。 6.“追加优化财产指标经费项目”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为 198万元，执行数为188.79万元，完成预算的95.4%。项目绩效目 标完成情况：一是单位基本工作正常运转，营商环境持续优化， 解决了大部分历史遗留问题；二是积极推进农村房地产一体权籍 调查，全国海域登记试点工作，自然资源统一登记工作，打造便 捷高效的不动产登记服务。 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出 绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点评价项目绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 28 - 十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 - 29 - 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面 的支出。 十九、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务（款） 自 然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源 调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 - 第五部分 附件 - 31 - 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表 部门：青岛市黄岛区不动产登记中心 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 不动产登记工作经费 青岛市黄岛区不动产登记中心 93.16 优 2 劳务派遣人员费用 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.20 优 3 独立办公场所运行费 青岛市黄岛区不动产登记中心 97.89 优 4 不动产信息平台运行维护费 青岛市黄岛区不动产登记中心 97.07 优 5 不动产登记中心税务征管人员用餐费用 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.00 优 6 追加优化财产指标经费项目 青岛市黄岛区不动产登记中心 98.56 优 备注：1.“资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在≥90 分为“优”；≥80 分＜90 分为“良”；≥70 分＜80 分为“中”；≥60 分＜70 分为“次”；＜ 60 分为“差”； 3.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项 目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 - 32 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 不动产登记工作经费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 预算执行率 分值 得分 资金合计（万 元） 1273.57 1273.57 1052.89 82.67% 10 8.27 其中：本级财政 1273.57 1273.57 1052.89 82.67% — — 上级资金 — — 其他资金 — — 年度预期目标 自评 总得分 93.16 自评 等级 优 实际完成情况 一级 绩效 指标 产出 指标 1.保障单位基本工作正常运转，持续优化 营商环境，加快解决历史遗留问题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查，全 国海域登记试点工作，自然资源统一登记 工作，打造便捷高效的不动产登记服务。 二级 绩效 三级绩效指标 年度指标值 指标 数量 工本印刷数量 1宗 指标 产出 指标 数量 指标 硒鼓墨盒数量 产出 指标 数量 指标 产出 指标 年度 总目 标 自评结果（满分 100 分） 1.保障单位基本工作正常运转，持续优化营商环境，加快解决历史遗留 问题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查，全国海域登记试点工作，自然资 源统一登记工作，打造便捷高效的不动产登记服务。 评（扣）分方法 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 1宗 原始凭据 1.00 806 个 1369 个 原始凭据 复印纸 1760 箱 1615 箱 数量 指标 窗口用办公家具 数量 1宗 产出 指标 数量 指标 窗口用办公设备 数量 产出 指标 数量 指标 产出 指标 数量 指标 工作服发放人员 数目 梳理农村不动产 确权登记有产数 据业务费用 产出 指标 数量 指标 产出 指标 采用方法 方法说明 1.00 判断赋分法 单一评判 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 原始凭据 1.00 0.92 简单比例法 正向计算 1宗 原始凭据 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 1宗 1宗 原始凭据 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 246 套 246 套 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 864 份 869 份 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 试点工作业务 1组 1组 正式资料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 数量 指标 不动产登记责任 保险数 2021 年登记 数量 2021 年登记 数量 原始凭据 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 产出 指标 数量 指标 集体土地发证业 务数量 3.5 万宗 0 万宗 工作资料 1.00 0.00 判断赋分法 单一评判 产出 指标 数量 指标 不动产登记信息 电子数字化整理 40 万份 40 万份 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 数量 指标 法律咨询及案件 代理业务 41 份 41 份 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 数量 指标 不动产登记宣传 及制作业务 1宗 1宗 原始凭据 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 产出 指标 数量 指标 房产档案搬迁数 量 18.8 万份 18.8 万份 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 - 33 - 产出 指标 数量 指标 设备维护、评审 及邮寄业务 1宗 1宗 工作资料 1.00 1.00 判断赋分法 单一评判 产出 指标 数量 指标 继承公证服务业 务 100% 100% 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 数量 指标 质保金及尾款汲 及企业数量 11 家 11 家 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 质量 指标 不动产登记责任 赔偿数准确率 100% 100% 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 质量 指标 工作经费使用规 范性 100% 100% 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 质量 指标 商品及服务政府 采购合规率 100%覆盖 100%覆盖 原始凭据 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 质量 指标 不动产登记工作 考核达标率 100% 100% 工作资料 1.00 1.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 时效 指标 费用支付及时率 100% 100% 原始凭据 2.00 2.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 时效 指标 设备维护、评审 及邮寄业务 2021 年 11 月 前 2021 年 11 月 前 原始凭据 2.00 2.00 分级分档法 三挡计分 产出 指标 时效 指标 质保金及尾款支 付时限 2021 年 11 月 前 2021 年 12 月 前 原始凭据 1.00 0.00 分级分档法 三挡计分 产出 指标 成本 指标 工本印刷费用 40 万元 39.1 万元 原始凭据 1.50 1.46 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 窗口用办公耗材 费用 85.73 万元 85.68 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 窗口用办公家具 费用 2.16 万元 2.16 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 窗口用办公设备 成本 2.4 万元 2.31 万元 原始凭据 1.50 1.44 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 职工工作服费用 33.74 万元 29.33 万元 原始凭据 1.50 1.30 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 25 万元 24.92 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 梳理农村不动产 确权登记有产数 据业务费用 试点工作业务费 用 44.7 万元 43.4 万元 原始凭据 1.50 1.46 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 不动产登记责任 保险费用 27 万元 27 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 200 万元 0 万元 工作资料 1.50 0.00 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 19.7 万元 19.7 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 集体土地发证业 务费用 不动产登记信息 电子数字化整理 费用 法律咨询及案件 代理业务费用 43 万元 43 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 不动产登记宣传 及制作业务费用 90.15 万 89.63 万元 原始凭据 1.50 1.49 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 房产档案搬迁费 用 10 万元 10 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 设备维护、评审 及邮寄业务费 13.9 万元 13.73 万元 原始凭据 1.50 1.48 简单比例法 正向计算 产出 指标 成本 指标 继承公证服务业 务费用 124.76 万元 111.71 万元 原始凭据 1.50 1.34 简单比例法 正向计算 - 34 - 产出 指标 成本 指标 质保金及尾款预 算控制数 511.33 万元 511.22 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例法 正向计算 效益 指标 社会 效益 保障大厅窗口工 作正常运转 100%保障 100%保障 原始凭据 10.00 10.00 判断赋分法 单一评判 效益 指标 社会 效益 可持 续影 响 深化“一次办好” 改革 100%保障 100%保障 原始凭据 10.00 10.00 判断赋分法 单一评判 工作经费使用管 理机制 ≥3 年 ≥3 年 工作资料 10.00 9.00 简单比例法 正向计算 ≥98% ≥98% 工作资料 4.00 4.00 分级分档法 三挡计分 ≥98% ≥98% 工作资料 3.00 3.00 分级分档法 三挡计分 ≥98% ≥98% 工作资料 3.00 3.00 分级分档法 三档计分 效益 指标 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 受益 对象 满意 度指 标 社会 公众 重大事项披露 业务办理企业及 群众对软硬件及 配套设施的满意 度 业务办理企业及 群众对办公环境 及配套设施的满 意度 业务办理企业及 群众对办公环境 及配套设施的满 意度 无 - 35 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 劳务派遣人员费用 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万 元） 2763.00 2779.82 2768.85 99.61% 10 9.96 其中：本级财政 2763.00 2779.82 2768.85 99.61% — — 上级资金 — — 其他资金 — — 年度预期目标 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 98.20 自评 等级 优 实际完成情况 产出 指标 劳务派遣总人数 232 人，项目资金合计 2763 万元，全部用于 232 人的工资、社保、 2021 年 1 月劳务派遣总人数 232 人，年初项目预算合计 2763 万元，追加 公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单 预算 16.82 万元，最终全年执行数为 2768.85 万元，全部用于职工的工资、 位基本工作正常运转、完成单位工作考 社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完 核。按照文件标准要求及已制定的考核制 成单位工作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障 2021 年 度，保障 2021 年编外人员工资及时发放， 编外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。 并做好绩效及奖励性考核。 二级 评（扣）分方法 数据来源 绩效 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 佐证资料 采用方法 方法说明 指标 数量 专业技术人员数 简单比例 =231 人 =229 人 正式资料 正向计算 5.00 4.96 指标 量 法 劳务派遣人员 数量 （税务窗口遴 简单比例 =16 人 =14 人 正式资料 正向计算 5.00 4.38 指标 选、安置退伍士 法 兵）数量 成本 专业技术人员成 2701.28 万 简单比例 2690.66 万元 原始凭据 正向计算 5.00 4.98 指标 本 元 法 劳务派遣人员 （税务窗口遴 成本 简单比例 选、安置退伍士 78.36 万元 78.01 万元 原始凭据 正向计算 5.00 4.98 指标 法 兵）成本预算控 制数 编外人员退役军 成本 简单比例 人按照退役年限 0.18 万元 0.18 万元 原始凭据 正向计算 5.00 5.00 指标 法 补助费用 质量 聘用人员素质与 门槛比例 门槛比例 100% 100% 工作资料 5.00 5.00 指标 岗位要求符合度 法 70% 产出 指标 质量 指标 聘用人数与岗位 数量吻合度 100% 100% 工作资料 5.00 5.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出 指标 质量 指标 聘用人员使用实 际与计划符合度 100% 100% 工作资料 5.00 5.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出 指标 时效 指标 发放编外人员工 资及时性 按月及时 按月及时 原始凭据 5.00 5.00 简单比例 法 正向计算 效益 指标 社会 效益 零差错投诉率 0% 0% 工作资料 10.00 10.00 判断赋分 法 单一评判 产出 指标 质量 指标 办证合规率 100%符合规 范 合规率 99% 工作资料 5.00 4.95 门槛比例 法 门槛比例 70% 年度 总目 标 一级 绩效 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 - 36 - 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 满意 度指 标 可持 续影 响 可持 续影 响 建立聘用协警人 员考评机制 100%完善 100%完善 正式资料 10.00 10.00 判断赋分 法 单一评判 建立聘用协警人 员退出机制 100%建立 100%建立 正式资料 10.00 10.00 判断赋分 法 单一评判 服务 对象 所属部门对聘用 人员的满意度 100% 97% 工作资料 5.00 4.00 分级分档 法 三档计分 社会 公众 群众对聘用人员 工作的满意度 ≥98% ≥99% 工作资料 5.00 5.00 分级分档 法 三档计分 重大事项披露 无 - 37 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 独立办公场所运行费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万 元） 2450.49 2450.49 2443.84 99.73% 10 9.97 其中：本级财政 2450.49 2450.49 2443.84 99.73% — — 上级资金 — — 其他资金 — — 年度预期目标 年度 总目 标 二级 绩效 指标 数量 指标 产出 指标 数量 指标 产出 指标 97.89 自评 等级 优 1.中心服务设施设备正常使用。 2.中心各项服务工作正常开展。 3.中心办公场所干净整洁。 评（扣）分方法 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 2处 2处 原始凭据 2.00 用水数量 1.33 万吨 1.13 万吨 原始凭据 数量 指标 用电数量 2处 2处 产出 指标 数量 指标 用暖数量 1264GJ 产出 指标 数量 指标 物业管理数量 产出 指标 数量 指标 产出 指标 三级绩效指标 自评 总得分 实际完成情况 1.保障中心服务设施设备正常使用。 2.确保中心各项服务工作正常开展。 3.确保中心干净整洁。 一级 绩效 指标 产出 指标 自评结果（满分 100 分） 采用方法 方法说明 2.00 判断赋分 法 单一评判 2.00 1.70 简单比例 法 正向计算 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 1223GJ 原始凭据 2.00 1.94 简单比例 法 正向计算 2处 2处 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 燃气费使用数量 4363 立方 4574 立方 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 数量 指标 食堂管理费使用数 量 2处 2处 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 产出 指标 数量 指标 大桶水使用数量 2880 桶 3600 桶 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 数量 指标 大型绿植使用数量 300 个 300 个 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 数量 指标 小型绿植使用数量 340 个 340 个 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 数量 指标 网络通信费使用数 量 312 部 281 部 原始凭据 2.00 1.80 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 房屋租赁费用 2035.5 万 元 2035.5 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 用水费用 7.49 万元 6.34 万元 原始凭据 2.00 1.69 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 用电费用 202.06 万 元 202.06 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 房屋租赁数量 - 38 - 产出 指标 成本 指标 用暖费用 13.496 万 元 13.07 万元 原始凭据 2.00 1.93 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 物业管理费用 99.31 万元 99.31 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 燃气费使用费用 1.56 万元 1.56 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 食堂管理费使用费 用 61.59 万元 61.59 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 大桶水使用费用 4.32 万元 4.32 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 大型绿植使用费用 8.76 万元 8.72 万元 原始凭据 2.00 1.99 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 小型绿植使用费用 1.86 万元 1.86 万元 原始凭据 1.50 1.50 简单比例 法 正向计算 产出 指标 成本 指标 网络通信费使用费 用 14.54 万元 8.94 万元 原始凭据 2.00 1.20 简单比例 法 正向计算 产出 指标 质量 指标 商品及服务政府采 购合规率 100% 100% 原始凭据 2.00 2.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出 指标 质量 指标 工作经费使用规范 性 100% 100% 原始凭据 2.00 2.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出 指标 时效 指标 费用支付及时性 100% 100% 原始凭据 1.00 1.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出 指标 时效 指标 出租方及物业公司 提供服务及时性 100% ≥95% 原始凭据 2.00 1.67 门槛比例 法 门槛比例 70% 效益 指标 社会 效益 可持 续影 响 保障大厅窗口工作 正常运转 100% 100% 原始凭据 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 建立工作经费使用 管理机制 100% 100% 原始凭据 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 业务办理企业及群 众对办公环境及配 套设施的满意度 ≥98% ≥98% 工作资料 10.00 10.00 分级分档 法 三档计分 效益 指标 满意 度指 标 服务 对象 重大事项披露 无 - 39 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 不动产信息平台运行维护费 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 自评结果（满分 100 分） 自评 总得分 97.07 自评 等级 优 资金合计（万 元） 200.53 200.53 187.70 93.60% 10 9.36 其中：本级财政 200.53 200.53 187.70 93.60% — — 上级资金 — — 其他资金 — — 年度预期目标 实际完成情况 产出指 标 1.通过对中心各项信息系统及平台及时 进行维护和升级，建成全程可控风险可防 责任可究的信息化体系。 2.确保中心各项业务运行稳定，保障各项 延伸，服务有效实施。 二级 绩效指 三级绩效指标 年度指标值 标 数量指 东西区房地产信 2处 标 息系统维护数量 办公大厅及服务 数量指 点终端运行维护 60 处 标 数量 东西区大厅智能 数量指 化信息系统维护 2处 标 数量 数量指 网办系统开发 1套 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 数量指 标 产出指 标 成本指 标 产出指 标 成本指 标 产出指 标 成本指 标 产出指 标 成本指 标 产出指 标 成本指 标 产出指 标 成本指 标 年度 总目标 一级 绩效指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 原黄岛、原胶南 老服务器托管 自然资源所所用 登记系统运营维 护 不动产信息平台 运维及升级资金 东西区房地产信 息系统维护费用 办公大厅及服务 点终端运行维护 费用 东西区大厅智能 化信息系统维护 费用 网办系统开发费 用 原黄岛、原胶南 老服务器托管费 用 自然资源所所用 登记系统运营维 1.经过对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，建成了全程可控 风险可防责任可究的信息化体系。 2.确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸，服务有效实施。 评（扣）分方法 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 2处 原始凭据 2.00 60 处 原始凭据 2处 采用方法 方法说明 2.00 判断赋分 法 单一评判 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 1套 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 3套 3套 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 24 处 24 处 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 1宗 1宗 原始凭据 2.00 2.00 判断赋分 法 单一评判 28.8 万元 28.8 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 26 万元 25.68 万元 原始凭据 2.00 1.98 简单比例 法 正向计算 25 万元 23.9 万元 原始凭据 2.00 1.91 简单比例 法 正向计算 64 万元 63.1 万元 原始凭据 2.00 1.97 简单比例 法 正向计算 25 万元 21.87 万元 原始凭据 2.00 1.75 简单比例 法 正向计算 17.79 万元 17.79 万元 原始凭据 2.00 2.00 简单比例 法 正向计算 - 40 - 护费用 产出指 标 成本指 标 不动产信息平台 运维及升级费用 13.94 万元 6.56 万元 原始凭据 2.00 0.94 简单比例 法 正向计算 产出指 标 质量指 标 工作经费使用规 范性 100%规范 100%规范 工作资料 5.00 5.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出指 标 质量指 标 商品及服务政府 采购合规率 100%覆盖 100%覆盖 工作资料 2.00 2.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出指 标 质量指 标 数据库维护安全 性 100%安全 100%安全 工作资料 5.00 5.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出指 标 时效指 标 服务方提供服务 及时性 100% ≥95% 工作资料 5.00 4.16 门槛比例 法 门槛比例 70% 产出指 标 时效指 标 费用支付及时性 100% =100% 工作资料 5.00 5.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 效益指 标 社会效 益 保障大厅窗口工 作正常运转 100%保障 100%保障 工作资料 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 效益指 标 可持续 影响 100%建立 100%建立 工作资料 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 满意度 指标 受益对 象 100% 100% 工作资料 5.00 5.00 分级分档 法 三档计分 满意度 指标 服务对 象 建立工作经费使 用管理机制 相关企业及群众 对办公环境及配 套设施的满意度 业务办理企业及 群众对办公环境 及配套设施的满 意度 ≥98% ≥98% 工作资料 5.00 5.00 分级分档 法 三档计分 重大事项披露 无 - 41 - 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 不动产登记中心税务征管人员 用餐费用 项目实施单 位 青岛市黄岛区不动产登记中心 预算部门(单 位) 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 自评结果（满分 100 分） 资金合计（万 元） 15.29 15.29 100.00% 10 10.00 98.00 其中：本级财政 15.29 15.29 100.00% — — 自评 总得分 上级资金 — — 其他资金 — — 自评 等级 优 年度预期目标 年度 总目标 实际完成情况 1、大厅税务征管人员午餐费项目的绩效 目标为满足工作人员人获得用餐补贴， 保障工作人员的每日用餐安全。 2、完成 2021 年度大厅税务征管人员的 中餐用餐人数统计工作，规范大厅工作 人员用餐费使用情况。 3、预计核定大厅税务征管人员中餐用餐 约 10924 人次。 1、大厅税务征管人员每日用餐安全、满意、舒适。 2、 已完成 2021 年度大厅税务征管人员的用餐人数统计工作共 10924 人次， 工作人员用餐费专款专用。 一级 绩效指 标 二级 绩效 指标 三级绩效指标 年度指标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 产出指 标 数量 指标 本年度享受餐补 人次 10924 次 10924 次 工作资料 25.00 25.00 判断赋分 法 正向计算 产出指 标 质量 指标 本年的享受中餐 补助覆盖率 100% 100% 工作资料 15.00 15.00 简单比例 法 正向计算 产出指 标 时效 指标 项目实施期限为 2021 年 1 月 1 日 到 2021 年 12 月 31 日，费用支付 及时率 100% 100% 原始凭据 5.00 5.00 简单比例 法 正向计算 产出指 标 成本 指标 税务征管人员用 餐费用预算成本 15.29 万 15.29 万 原始凭据 5.00 5.00 简单比例 法 正向计算 0次 0次 说明材料 30.00 30.00 分级分档 法 五档计分 ≥98% ≥95% 说明材料 10.00 8.00 区间赋分 法 划分三个区间 对应得分 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 服务 对象 重大事项披露 本年度食堂收到 不动产登记中心 税务征管人员对 伙食品质问题投 诉次数 对就餐人员进行 满意度调查，满 意率达到 98% 无 - 42 - 评（扣）分方法 采用方法 方法说明 项目支出绩效单位自评表 （2021 年度） 项目名称 预算部门(单 位) 项目资金 追加优化财产指标经费项 目 青岛市黄岛区不动产登记 中心 年初预算数 全年预算数 项目实施单位 青岛市黄岛区不动产登记中心 主管部门 青岛市黄岛区自然资源局 全年执行数 预算执行率 分值 得分 资金合计（万 元） 198.00 188.79 95.35% 10 9.53 其中：本级财政 198.00 188.79 95.35% — — 上级资金 — — 其他资金 — — 年度预期目标 自评 总得分 98.56 自评 等级 优 实际完成情况 一级 绩效指 标 产出指 标 1.保障单位基本工作正常运转， 持续 优化营商环境， 加快解决历史遗留问 题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调 查，全国海域登记试点工作，自然资 源统一登记工作， 打造便捷高效的不 动产登记服务。 二级 三级绩效指 绩效 年度指标值 标 指标 数量 发证打印机 88 台 指标 数量 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 产出指 标 数量 指标 就近办网上 办设备及软 件 智能信息交 互终端 就近办网上 办 AI 形象 （虚拟导航 机） 就近办 AI 智能客服模 块 企业专区改 造 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 就近办网上 办设备及软 件费用 智能信息交 互终端费用 产出指 标 成本 指标 就近办网上 办 AI 形象 年度 总目标 自评结果（满分 100 分） 1.单位基本工作正常运转，营商环境持续优化，解决了大部分历史遗留问 题。 2.积极推进农村房地产一体权籍调查，全国海域登记试点工作，自然资源 统一登记工作，打造便捷高效的不动产登记服务。 评（扣）分方法 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 88 台 原始凭据 3.00 53 台 53 台 原始凭据 1套 1套 165 台 采用方法 方法说明 3.00 判断赋分 法 单一评判 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 165 台 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 2台 2台 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 1套 1套 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 1宗 1宗 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分 法 单一评判 发证打印机 费用 27.0 万 27.0 万 原始凭据 3.00 3.00 简单比例 法 正向计算 高拍仪费用 6.46 万 6.46 万 原始凭据 3.00 3.00 简单比例 法 正向计算 22.99 万 22.88 万 原始凭据 3.00 2.99 简单比例 法 正向计算 84.75 万 84.65 万 原始凭据 3.00 2.99 简单比例 法 正向计算 28.4 万 19.40 万 原始凭据 3.00 2.05 简单比例 法 正向计算 高拍仪数量 - 43 - 费用 产出指 标 成本 指标 产出指 标 成本 指标 产出指 标 质量 指标 产出指 标 时效 指标 产出指 标 时效 指标 效益指 标 社会 效益 效益指 标 社会 效益 满意度 指标 受益 对象 满意度 指标 服务 对象 重大事项披露 就近办 AI 智能客服模 块费用 企业专区改 造费用 商品及服务 政府采购合 规率 费用支付及 时性 提供服务及 时性 保障大厅窗 口工作正常 运转 确保中心各 项业务运行 稳定，保障 各项延伸服 务有效实施 相关企业及 群众对办公 环境及配套 设施的满意 度 业务办理企 业及群众对 办公环境及 配套设施的 满意度 18.5 万 18.5 万 原始凭据 3.00 3.00 简单比例 法 正向计算 9.9 万 9.9 万 原始凭据 3.00 3.00 简单比例 法 正向计算 =100% =100% 原始凭据 3.00 3.00 门槛比例 法 门槛比例 70% =100% =100% 原始凭据 2.00 2.00 门槛比例 法 门槛比例 70% =100% =100% 原始凭据 3.00 3.00 门槛比例 法 门槛比例 70% 100%保障 100%保障 原始凭据 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 有力保障 有力保障 工作资料 15.00 15.00 分级分档 法 三档计分 ≥95% ≥95% 工作资料 5.00 5.00 分级分档 法 三档计分 ≥95% ≥95% 工作资料 5.00 5.00 分级分档 法 三档计分 无 - 44 -