026 濮阳县妇女联合会 部门预算公开.pdf

濮阳县妇女联合会 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县妇女联合会概况 一、主要职能 二、濮阳县妇女联合会机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县妇女联合会 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县妇女联合会 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县妇女联合会概况 一、濮阳县妇女联合会主要职能 （一）领导全县的妇女工作。 （二）围绕县委、县政府的中心任务，团结、动员、组 织全县妇女群众投身改革开放和两大文明建设，为促进我县 经济发展和社会进步服务。 （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推 动和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教育，全 面提高妇女素质。 （四）积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求，及时 提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。 （五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主 监督，促进妇女参政议政。 （六）贯彻实施《妇女权益保障法》和妇女、儿童发展 规划，参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，会同有关 部门做好维护妇女儿童合法权益工作，协调推动全社会为妇 女儿童办实事、办好事。 （七）调查妇女思想动态和妇女工作情况、研究妇女工 作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等项工作,提出相应对 策，开展各项活动。 （八）负责全县妇女组织建设，积极创新基层组织制度， 协助党组织管理、选拔和培训妇联干部。 （九）研究指导设区妇女工作，联系县妇联团体会员并 给予指导和管理。 （十）协助政府管理妇女儿童事务，承担濮阳县政府妇 女儿童工作委员会办公室的工作。 （十一）承办县委、县政府交办的有关事项。 二、濮阳县妇女联合会机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室、权益 部。 （二）部门预算单位构成 濮阳县妇女联合会部门预算包括机关本级预算和下属 单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预 算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县妇联办公室 2、濮阳县妇联权益部 第二部分 濮阳县妇女联合会部门 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县妇女联合会 2021 年收入总计 116.07 万元，支出 总计 116.07 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1.69 万元， 减少 1.44%。主要原因：人员经费变动、“两癌”救助款减少； 支出减少 1.69 万元，减少 1.44%。主要原因：人员经费变动、 “两癌”救助款减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县妇女联合会 2021 年收入合计 116.07 万元，其中： 一般公共预算 116.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管 理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县妇女联合会 2021 年支出合计 116.07 万元，其中： 基本支出 86.07 万元，占 74.15%；项目支出 30 万元，占 25.85%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 妇 女 联 合 会 2021 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 116.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算减少 45.84 万元，减少 28.31%。主要 原因：人员经费变动、“两癌”救助款减少；政府性基金收支 预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算 为 116.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 87.27 万元，占 75.19%；社会保障和就业（类）支出 20.17 万元，占 17.38%；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 2.62%； 住房保障（类）支出 5.59 万元，占 4.82%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 86.07 万元，其中：人员经费 75.57 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费； 单位日常运转支出 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。 2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比 无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮 阳 县 妇 女 联 合 会 2021 年 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 116.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县妇女联合会 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县妇女联合会 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 116.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 87.27 20.17 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 3.04 十一、节能环保支出 本年收入合计 116.07 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 116.07 支 出 总 计 116.07 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县妇女联合会 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 上年结转 功能科目名称 合计 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 116.07 116.07 一般公共服务支出 87.27 87.27 群众团体事务 87.27 87.27 行政运行（群众团体事务） 57.27 57.27 一般行政管理事务（群众团体事务） 30.00 30.00 20.17 20.17 行政事业单位养老支出 20.17 20.17 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.48 7.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.85 3.85 201 20129 2012901 2012902 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 3.04 3.04 行政事业单位医疗 3.04 3.04 2101101 行政单位医疗 2.00 2.00 2101102 事业单位医疗 1.04 1.04 5.59 5.59 住房改革支出 5.59 5.59 住房公积金 5.59 5.59 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经营 上级补助收入 收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20129 基本支出 科目名称 合计 116.07 86.07 30.00 一般公共服务支出 87.27 57.27 30.00 群众团体事务 87.27 57.27 30.00 57.27 2012901 行政运行（群众团体事务） 57.27 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务） 30.00 208 项目支出 社会保障和就业支出 30.00 20.17 20.17 行政事业单位养老支出 20.17 20.17 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.48 7.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.85 3.85 3.04 3.04 行政事业单位医疗 3.04 3.04 2101101 行政单位医疗 2.00 2.00 2101102 事业单位医疗 1.04 1.04 5.59 5.59 住房改革支出 5.59 5.59 住房公积金 5.59 5.59 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县妇女联合会 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 116.07 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 116.07 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 87.27 87.27 20.17 20.17 3.04 3.04 5.59 5.59 116.07 116.07 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 116.07 支 出 总 计 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县妇女联合会 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行（群众团体事务） 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务） 208 社会保障和就业支出 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 117.76 116.07 86.07 30.00 -1.69 -1.44% 91.91 87.27 57.27 30.00 -4.64 -5.05% 91.91 87.27 57.27 30.00 -4.64 -5.05% 71.91 57.27 57.27 -14.64 -20.36% 20 30.00 10 50.00% 22.32 20.17 20.17 -2.15 -9.63% 30.00 20805 行政事业单位养老支出 22.32 20.17 20.17 -2.15 -9.63% 2080501 行政单位离退休 8.72 8.84 8.84 0.12 1.38% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.51 7.48 7.48 -3.03 -28.83% 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.09 3.85 3.85 0.76 24.60% 3.53 3.04 3.04 -0.49 -13.88% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.53 3.04 3.04 -0.49 -13.88% 2101101 行政单位医疗 3.53 2.00 2.00 -1.53 -43.34% 2101102 事业单位医疗 1.04 1.04 1.04 5.59 5.59 5.59 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 5.59 5.59 5.59 2210201 住房公积金 5.59 5.59 5.59 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县妇女联合会 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 12.69 资本性支出 合计 86.07 62.88 10.50 301 工资福利支出 62.88 62.88 30101 基本工资 25.91 25.91 30102 津贴补贴 10.49 10.49 30103 奖金 9.94 9.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.48 7.48 30110 职工基本医疗保险缴费 3.04 3.04 30112 其他社会保障缴费 0.43 0.43 30113 住房公积金 5.59 5.59 302 商品和服务支出 10.50 10.50 30201 办公费 3.00 3.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30211 差旅费 0.50 0.50 30239 其他交通费用 5.50 5.50 303 对个人和家庭的补助 12.69 12.69 30301 离休费 8.84 8.84 30302 退休费 3.85 3.85 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县妇女联合会 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县妇女联合会 0.00 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县妇女联合会 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县妇女联合会 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县妇女联合会 部门（单位）负责人 濮阳县妇女联合会 填 表 人 年度 履职 目标 陈飞鹏 联系电话 代表和维护妇女儿童利益，促进男女平等。 任务名称 年度 主要 任务 15893268122 主要内容 妇联专项经费 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求 妇女儿童公益活动专项经费 维护妇女儿童权益 农村清洁家园美丽庭院工作经费 改善农村家庭居住情况 新生儿两筛及妇女两癌筛查工作经 降低新生儿的缺陷率，降低妇女两癌病症的发病率 费 部门预算总额（万元） 116.07 1、资金来源：（1）财政性资金 116.07 预算情况 一级指标 （2）其他资金 0.00 2、资金结构：（1）基本支出 86.07 （2）项目支出 30.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关 性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 指标值说明 合理 1.年度履职目标是否符合国家、省 委省政府战略部署和发展规划，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 工作目标管理 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 结转结余变动率 ≤10% “三公经费”变动 率 ≤5% 政府采购执行率 100% 决算真实性 投入管理 指标 预算和财务管理 ≤5% 真实 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率=（已细化到具体 县区或承担单位的资金数/部门参 与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算 调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转 结余资金总额）/上年度累计结转 结余资金总额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三 公经费”实际支出数/“三公经费 ”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计 划。 反映本部门决算工作情况。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。1.是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定；2.资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6.是否存 在挤占支出情况；7.是否存在挪用 支出情况；8.是否存在虚列支出情 况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 投入管理 指标 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率 =已完成评价项目数量/部门项目总 数*100%。 绩效管理 产出指标 部门绩效评价完成 率 100% 评价结果应用率 100% 农村清洁家园美丽 庭院工作 100% 重点工作任务完 新生儿两筛及妇女 成 两癌筛查工作 100% 妇女女儿童公益活 动 100% 到村街社区宣传妇 女儿童合法权益 100% 履职目标实现 维护妇女儿童合法 权益 坚决维护 改善农村家庭居住 情况 明显改善 维护妇女儿童权益 坚决维护 降低儿童妇女的获 病率 持续保持 全县妇女儿童满意 度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 履职效益 效益指标 满意度 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成 评价项目数量/部门重点绩效评价 项目数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议 总数*100%。 协调相关部门，走进村街社区宣传美 丽庭院工作，协助居民改善居住环境 。 联合县妇幼保健院，给新生儿童做到 两筛全覆盖，宣传妇女两癌预防知 识，加大两癌妇女救助力度 协调相关部门，积极维护全县妇女儿 童的合法权益。 宣传活动≥10次以上 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 指标细化为相应的个性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个人性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个人性化指标。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 妇联专项经费 部门名称 濮阳县妇女联合会 单位名称 濮阳县妇女联合会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 目标：维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 举办活动次数 6次 反映举办活动次数 质量指标 活动覆盖率 100% 反映活动覆盖率 时效指标 举办活动及时性 及时 反映举办活动及时性 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 维护妇女儿童合法权益 可持续影响 指标 提高妇女儿童的幸福度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 妇女儿童满意度 指标 效果显著 维护妇女儿童合法权益 提高 提高妇女儿童的幸福度 ≥95% 反映妇女儿童满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 妇女儿童公益活动专项经费 部门名称 濮阳县妇女联合会 单位名称 濮阳县妇女联合会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 目标：维护妇女儿童权益 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 举办活动次数 10次 反映举办活动次数 质量指标 活动覆盖率 100% 反映活动覆盖率 时效指标 举办活动及时性 及时 反映举办活动及时性 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 维护妇女儿童权益 可持续影响 指标 提高妇女儿童的权益 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 妇女儿童满意度 指标 效果显著 维护妇女儿童权益 提高 提高妇女儿童的权益 ≥95% 反映妇女儿童满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 农村清洁家园美丽庭院工作经费 部门名称 濮阳县妇女联合会 单位名称 濮阳县妇女联合会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 目标：改善农村家庭居住情况 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 举办活动次数 10次 反映举办活动次数 质量指标 活动覆盖率 100% 反映活动覆盖率 时效指标 举办活动及时性 及时 反映举办活动及时性 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 改善农村家庭居住情况 可持续影响 指标 提高村居环境 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 居民满意度 指标 效果显著 改善农村家庭居住情况 提高 提高村居环境 ≥95% 反映居民满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 新生儿两筛及妇女两癌筛查工作经费 部门名称 濮阳县妇女联合会 单位名称 濮阳县妇女联合会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 目标：降低新生儿的缺陷率，降低妇女两癌病症的发病率 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 举办活动次数 5次 反映举办活动次数 质量指标 活动覆盖率 100% 反映活动覆盖率 时效指标 举办活动及时性 及时 反映举办活动及时性 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 降低儿童妇女的获病率 可持续影响 指标 提高儿童妇女的健康指 标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 妇女满意度 指标 效果显著 降低儿童妇女的获病率 提高 提高儿童妇女的健康指标 ≥95% 反映妇女满意度