沅江市财政局.pdf
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2021 年沅江市财政局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市财政局的主要职责是： 一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财 政政策、改革方案，指导全市财政工作。 （二）制定和执行财政、 财务、会计管理的制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订 有关协议、协定。 （三） 承担市级各项财政收支管理的职责。 （四） 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行 政事业性收费，管理财政票据。会同有关部门监督和管理彩票 公益金，管理其他彩票资金。 （五）组织制定国库管理制度，国 库集中收付制度，指导、监督和经办市本级国库业务，按规定 开展国库现金管理工作。 （六）执行国家政府采购法律、法规， 依法制定本市政府采购政策和法规；编制全市政府采购预算和 采购计划；监督理政府采购业务；负责政府采购报表和相关数 据的统计工作。（七）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收 调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税 法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提 出加强财政管理的意见建议。（八）负责拟定全市行政事业单位 国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有 资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责 国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。 负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作，制定需要全市 统一规定的开支标准和支出政策。（九）组织实施企业财务制度， 按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产 管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革， 负责市属国有企业改革相关的财政财务工作。（十）管理各项财 政性专项资金支出，负责财政性资金投资项目工程决算审查； 负责财政支农、农业财务管理和农业综合发开。（十一）汇总和 编制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全市财 政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并执行社会保障资金和 财务管理制度。（十二）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度， 负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。（十三）负责 预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购 买服务。（十四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行 为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、 规章，配合省财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、 会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 20 个，所属事业单位 3 个， 局属二级机构 3 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的 预算单位包括： 1.沅江市财政局 2.沅江市国库集中支付核算中心 3.沅江市财政事务中心 4.沅江市财政投资评审中心 5.沅江市国有资产管理局。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1602.48 万元，其中：一般公 共预算拨款 1602.48 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营 服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他 收入 0。2021 年收入预算较上年增加 127.06 万元，主要原因是 财政系统机构改革，人员较 2020 年增加及人员工资正常调资、 项目支出预算收入正常增加等。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1602.48 万元，其中： 一般公共服务支出 1510.35 万元，住房保障支出 92.13 万元。 支出较上年预算增加 127.06 万元，其中：基本支出增加 95.06 万元，项目支出增加 32.00 万元，主要原因是财政系统机构改 革，人员经费较 2020 年正常增加、项目支出正常增加等。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1602.48 万元（含上 级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 1510.35 万元，占 94.25%；住房保障支出 92.13 万元，占 5.75%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1213.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 389.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 389.00 万元，主要是财政业务专项支 出，包括财政预算、绩效评价、支农会计业务培训、国有资产 管理等专项支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市财政局机关运行经费 119.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 0.83%，主要原因是保 障机关正常运行的前提下，从严控制机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：沅江市财政局“三公”经费预算 数为 30.00 万元，其中，公务接待费 30.00 万元，公务用车购 置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0） ， 因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 20.20 万元，机关三公经费正常支出。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培 训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1602.48 万 元，其中，基本支出 1213.48 万元，项目支出 389.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市财政局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 1602.48 一、一般公共服务支出 1510.35 一、基本支出 经费拨款 1442.48 二、外交支出 工资福利支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 160.00 三、国防支出 商品和服务支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 1213.48 一、机关工资福利支出 1091.77 1091.77 二、机关商品和服务支出 508.00 119.00 三、机关资本性支出（ 一） 2.71 四、机关资本性支出（ 二） 389.00 五、对事业单位经常性补 助 389.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 389.00 七、对个人和家庭的补助 2.71 部门收支总体情况表 单位：沅江市财政局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1602.48 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 92.13 1602.48 本年支出合计 1602.48 本年支出合计 1602.48 部门收入总体情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 单位 总计 单位代码 001018001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 1602.48 1442.48 160.00 沅江市财政局 1602.48 1442.48 160.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 201 06 合计 1602.48 1442.48 160.00 一般公共服务支出 1510.35 1350.35 160.00 1510.35 1350.35 160.00 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 1121.35 1121.35 201 06 02 一般行政管理事务（财 政事务） 389.00 229.00 住房保障支出 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 221 02 221 02 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 160.00 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 06 06 201 06 06 201 06 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1602.48 1213.48 1091.77 119.00 2.71 389.00 389.00 一般公共服务支出 1510.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 1510.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 1121.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 财政事务 行政运行（财政 事务） 一般行政管理事 06 务（财政事务） 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 389.00 92.13 92.13 92.13 02 02 住房改革支出 92.13 92.13 92.13 02 02 住房公积金 92.13 92.13 92.13 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 1602.48 1091.77 508.00 2.71 一般公共服务支出 1510.35 999.64 508.00 2.71 1510.35 999.64 508.00 2.71 1121.35 999.64 119.00 2.71 06 财政事务 201 06 01 201 06 02 221 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 行政运行（财政事务 ） 一般行政管理事务（ 财政事务） 389.00 住房保障支出 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 389.00 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 06 06 01 02 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 1091.77 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 一般公共服务支出 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 行政运行（财政 事务） 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 住房保障支出 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 财政事务 221 221 合计 项 201 201 社会保障缴费 92.13 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 06 201 06 01 02 01 住房公积金 1091.77 1091.77 805.79 193.86 一般公共服务支出 999.64 999.64 805.79 193.86 999.64 999.64 805.79 193.86 999.64 999.64 805.79 193.86 92.13 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 92.13 行政运行（财政事务） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 221 221 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 92.13 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 合计 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 一般公共服务支出 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 科目编码 科目名称 类 款 项 201 06 201 06 财政事务 01 行政运行（财政 事务） 水费 电费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 06 201 06 合计 办公经费 项 201 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 一般公共服务支出 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 财政事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（财政事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 06 06 退休费 项 201 201 离休费 合计 2.71 1.36 1.35 一般公共服务支出 2.71 1.36 1.35 2.71 1.36 1.35 2.71 1.36 1.35 财政事务 01 行政运行（财政事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 06 06 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 2.71 1.35 1.36 一般公共服务支出 2.71 1.35 1.36 2.71 1.35 1.36 2.71 1.35 1.36 财政事务 01 行政运行（财政事务） 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1602.48 一、一般公共服务支出 1442.48 二、外交支出 160.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1510.35 1510.35 92.13 92.13 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1602.48 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1602.48 1602.48 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 201 06 商品和 工资福利 服务支 支出 出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 合计 1602.48 1213.48 1091.77 119.00 2.71 389.00 389.00 一般公共服务支出 1510.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 1510.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 1121.35 999.64 119.00 2.71 389.00 389.00 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 1121.35 201 06 02 一般行政管理事务（财政 事务） 389.00 住房保障支出 92.13 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 92.13 221 02 221 02 01 项目支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 1213.48 1091.77 119.00 2.71 一般公共服务支出 1121.35 999.64 119.00 2.71 1121.35 999.64 119.00 2.71 1121.35 999.64 119.00 2.71 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 科目名称 类 款 项 201 06 201 06 财政事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（财政事务） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 06 201 06 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 1091.77 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 一般公共服务支出 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 999.64 805.79 496.84 224.73 35.29 48.92 193.86 122.84 57.61 13.40 行政运行（财政事务） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 221 221 合计 社会保障缴费 92.13 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 06 201 06 01 1091.77 1091.77 805.79 193.86 一般公共服务支出 999.64 999.64 805.79 193.86 999.64 999.64 805.79 193.86 999.64 999.64 805.79 193.86 92.13 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 92.13 行政运行（财政事务） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 221 221 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 92.13 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 06 201 06 合计 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 一般公共服务支出 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 119.00 17.40 6.00 12.00 30.00 30.00 23.61 财政事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（财政事 务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 06 201 06 合计 办公经费 项 201 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 一般公共服务支出 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 119.00 119.00 65.40 30.00 23.61 财政事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（财政事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 06 06 退休费 项 201 201 离休费 合计 2.71 1.36 1.35 一般公共服务支出 2.71 1.36 1.35 2.71 1.36 1.35 2.71 1.36 1.35 财政事务 01 行政运行（财政事务） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 06 06 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 2.71 1.35 1.36 一般公共服务支出 2.71 1.35 1.36 2.71 1.35 1.36 2.71 1.35 1.36 财政事务 01 行政运行（财政事务） 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 06 01 201 06 02 221 119.00 2.71 229.00 229.00 一般公共服务支出 1350.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 229.00 229.00 1350.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 229.00 229.00 1121.35 1121.35 999.64 119.00 2.71 229.00 229.00 行政运行（财政事务） 一般行政管理事务（财政事务 ） 住房保障支出 02 02 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 1442.48 1213.48 1091.77 财政事务 201 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 06 221 合计 项目支出 229.00 92.13 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 92.13 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市财政局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 1442.48 1091.77 348.00 2.71 一般公共服务支出 1350.35 999.64 348.00 2.71 1350.35 999.64 348.00 2.71 1121.35 999.64 119.00 2.71 06 财政事务 201 06 01 201 06 02 221 行政运行（财政事务） 一般行政管理事务（财政事务 ） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 229.00 229.00 92.13 92.13 住房改革支出 92.13 92.13 住房公积金 92.13 92.13 专项资金预算汇总表 单位：沅江市财政局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 389.00 229.00 财政干部培训专项 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 20.00 20.00 财政决算编制及培训专项 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 20.00 20.00 互联网+监督专项经费 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 20.00 20.00 农村财会人员支农政策培训 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 15.00 15.00 国有资产管理专项 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 50.00 50.00 预算编制及调查专项经费 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 10.00 10.00 票据网络维护专项经费 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 17.00 17.00 160.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市财政局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 政府采购电子卖场维护费 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 17.00 非税收入成本 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 160.00 绩效评价专项经费 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 30.00 30.00 国库集中支付清算专项 2010602 一般行政管理事务（ 财政事务） 30.00 30.00 17.00 160.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市财政局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 合计 30.00 30.00 沅江市财政局 30.00 30.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市财政局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 非税收入成本 网络安全建设 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 389.00 纳入预算管理的非 税收入拨款 公共财政预算拨款 "设立专账，专款 专用。 160.00 " "贯彻落实上级有 "加强对行政事业收 "加强对行政事业收费、 关非税收入管理的 费、政府性基金、罚 政府性基金、罚没收入、 法律，法规、规章 没收入、国有资源使 国有资源使用收入及其他 制度。研究制宽非 用收入及其他非税收 非税收入的管理，搞高资 税收入的具体实施 入的管理，搞高资金 金的使用效益。 办法。 的使用效益。 " " " "1月至12月 " "设立专账，专款专用 。 " "设立专账，专款 专用。 67.00 " "对本局网络信息受到 "对本局网络信息受到保 "维护网络安全， 保护和控制，避免非 护和控制，避免非法侵 使网络系统的硬件 法侵入，制止和防御 入，制止和防御网络黑客 "1月至12月 软件的数据得到保 网络黑客的攻击，保 的攻击，保障各项工作的 " 护。 障各项工作的正常运 正常运行。 " 行。 " " "设立专账，专款专用 。 " 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市财政局 项目名称 单位：万元 资金性质 预算决算编制及调 公共财政预算拨款 查费用 资金总额 专项资金管理办法 "设立专账，专款 专用。 162.00 " 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 "实事求是，切实做到 "实事求是，切实做到收 收支计划积极稳妥， "加强预算决算编 支计划积极稳妥，杜绝瞒 杜绝瞒报、虚报的现 制，实事求是，做 报、虚报的现象，根据收 象，根据收入和财务 "1月至12月 到量力而行，收支 入和财务的可能性安排预 的可能性安排预算， " 平衡。 算，做到量力而行，收支 做到量力而行，收支 " 平衡。 平衡。 " " 专项保障措施 "设立专账，专款专用 。 " 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市财政局 项目名称 基本支出 预算决算编制及调查经费 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 1213.48 基本支出 162.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 "管理好各项财政收入和预算 "贯彻执行财政、税收、财 "管理好各项财政收入和预算外资 外资金，财政专户，管理有关 务、会计方面的方针政策、法 金，财政专户，管理有关政府性基 政府性基金，确定本市财政税 律法规，管理制度，并拟定具 金，确定本市财政税收收入计划， 收收入计划，提高财政资金的 体的实施办法，指导全市的财 提高财政资金的使用效率，促进全 使用效率，促进全市经济的发 政工作。 市经济的发展。 作。 " " " "管理好各项财政收入和预算 外资金，财政专户，管理有关 政府性基金，确定本市财政税 "办好财政预算、决算编制， "办好财政预算、决算编制，管理好 收收入计划，提高财政资金的 管理好财政资金，提高财政资 财政资金，提高财政资金的使用效 率。 使用效率，促进全市经济的发 金的使用效率。 " " 展。 " 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市财政局 项目名称 非税收入成本 单位：万元 资金性质 纳入预算管理的非税收入 拨款 资金总额 支出性质分类 160.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 "管理好各项财政收入和预算 外资金，财政专户，管理有关 政府性基金，确定本市财政税 "加强非税收入的管理，提高 "加强非税收入的管理，提高资金的 收收入计划，提高财政资金的 资金的使用效率。 使用效率。 使用效率，促进全市经济的发 " " 展。 "