2023年金乡县鱼山街道办事处部门预算.pdf
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2023年金乡县鱼山街道办事处部 门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 （一）街道党工委主要职责： 1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、上级党组织及党员 代表大会的决议。 2.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。讨论和决定 本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建 设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的 重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依 照法律和有关规定作出决定。 3.领导街道政权机关、群团组织、武装工作和其他各类组织，加强指导 和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职 责。 4.加强党街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工 委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的 纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工 作。统一管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。 6.领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综 合治理。 7.完成县委交办的其他任务。 （二）街道办事处主要职责： 1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。 2.执行街道党工委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 —3— 关的决定和命令，发布决定和命令。 3.制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管 理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、 商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。 4.制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电 视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事 务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 5.制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保 护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。 6.开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠 纷，维护社会秩序。 7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救 灾相关工作。 8.依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。 9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 10.指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。 11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。 二、部门机构设置情况 金乡县鱼山街道办事处部门预算包括：政府本级预算。 纳入金乡县鱼山街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包 括： —4— 无 —5— 第二部分 2023年部门预算表 —6— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 7,226.03 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 7,225.49 二、外交支出 出 预算数 220.62 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 0.54 四、公共安全支出 8.00 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 2.00 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 219.08 九、卫生健康支出 122.74 5.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 3,059.19 十二、农林水支出 3,402.15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 184.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.54 二十二、灾害防治及应急管理支出 2.00 二十三、其他支出 本年收入合计 7,226.03 本年支出合计 7,226.03 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 7,226.03 —7— 支 出 总 计 7,226.03 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共预算 7,226.03 7,226.03 7,225.49 220.62 220.62 220.62 182.00 182.00 182.00 201 03 201 03 08 信访事务 172.00 172.00 172.00 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 10.00 10.00 201 05 18.12 18.12 18.12 201 05 07 专项普查活动 18.00 18.00 18.00 201 05 99 其他统计信息事务支出 0.12 0.12 0.12 201 07 2.00 2.00 2.00 201 07 2.00 2.00 2.00 201 13 3.00 3.00 3.00 201 13 招商引资 3.00 3.00 3.00 201 29 群众团体事务 3.00 3.00 3.00 201 29 3.00 3.00 3.00 201 31 5.00 5.00 5.00 201 31 5.00 5.00 5.00 201 36 7.50 7.50 7.50 201 36 7.50 7.50 7.50 统计信息事务 税收事务 10 税收业务 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 99 其他共产党事务支出 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 0.54 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 204 公共安全支出 204 02 204 02 02 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 文化和旅游 2.00 2.00 2.00 一般行政管理事务 教育支出 08 205 08 02 207 一般公共预算 8.00 公安 205 205 合计 文化旅游体育与传媒支出 207 01 207 01 08 文化活动 1.00 1.00 1.00 207 01 09 群众文化 1.00 1.00 1.00 207 02 3.00 3.00 3.00 207 02 文物保护 3.00 3.00 3.00 社会保障和就业支出 219.08 219.08 219.08 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00 3.00 文物 04 208 208 05 208 05 208 21 208 21 208 28 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —9— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 208 28 04 210 210 04 210 04 210 11 210 11 09 01 212 小计 拥军优属 01 212 01 3.00 3.00 卫生健康支出 122.74 122.74 122.74 公共卫生 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 行政事业单位医疗 100.54 100.54 100.54 行政单位医疗 100.54 100.54 100.54 3,059.19 3,059.19 3,059.19 536.26 536.26 536.26 536.26 536.26 536.26 2,517.93 2,517.93 2,517.93 2,517.93 2,517.93 2,517.93 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 农林水支出 3,402.15 3,402.15 3,402.15 农业农村 2,937.39 2,937.39 2,937.39 重大公共卫生服务 212 03 212 03 212 05 212 05 城乡社区管理事务 99 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 213 一般公共预算 3.00 城乡社区支出 212 合计 城乡社区环境卫生 213 01 213 01 01 行政运行 2,383.38 2,383.38 2,383.38 213 01 04 事业运行 82.32 82.32 82.32 213 01 09 农产品质量安全 3.00 3.00 3.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 — 10 — 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 213 01 26 213 01 42 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 小计 农村社会事业 324.00 144.69 144.69 144.69 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 454.76 454.76 454.76 对村民委员会和村党支部的补助 340.76 340.76 340.76 对村集体经济组织的补助 114.00 114.00 114.00 184.71 184.71 184.71 住房改革支出 184.71 184.71 184.71 住房公积金 184.71 184.71 184.71 国有资本经营预算支出 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 2.00 2.00 2.00 应急管理事务 2.00 2.00 2.00 安全监管 2.00 2.00 2.00 农村道路建设 防汛 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 224 国有企业退休人员社会化管理补助支出 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 06 国有资本经营 预算 324.00 农村综合改革 221 一般公共预算 政府性基金预 算 324.00 水利 14 合计 — 11 — 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 7,226.03 2,882.31 4,343.72 220.62 220.62 182.00 182.00 201 03 201 03 08 信访事务 172.00 172.00 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 10.00 201 05 18.12 18.12 201 05 07 专项普查活动 18.00 18.00 201 05 99 其他统计信息事务支出 0.12 0.12 201 07 2.00 2.00 201 07 2.00 2.00 201 13 3.00 3.00 201 13 招商引资 3.00 3.00 201 29 群众团体事务 3.00 3.00 201 29 3.00 3.00 201 31 5.00 5.00 201 31 5.00 5.00 201 36 7.50 7.50 201 36 7.50 7.50 统计信息事务 税收事务 10 税收业务 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 99 其他共产党事务支出 — 12 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 公共安全支出 02 204 02 8.00 8.00 8.00 02 8.00 8.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 5.00 5.00 文化和旅游 2.00 2.00 一般行政管理事务 教育支出 08 205 08 项目支出 8.00 公安 205 205 基本支出 项 204 204 合计 02 207 文化旅游体育与传媒支出 207 01 207 01 08 文化活动 1.00 1.00 207 01 09 群众文化 1.00 1.00 207 02 3.00 3.00 207 02 文物保护 3.00 3.00 社会保障和就业支出 219.08 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 文物 04 208 208 05 208 05 208 21 208 21 208 28 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 5.40 2.40 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00 — 13 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 208 款 项 28 04 210 210 04 210 04 210 11 210 11 09 01 212 拥军优属 01 212 01 212 03 212 03 212 05 212 05 22.20 22.20 22.20 22.20 重大公共卫生服务 213 100.54 行政事业单位医疗 100.54 100.54 行政单位医疗 100.54 100.54 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 3.00 公共卫生 城乡社区公共设施 99 3.00 项目支出 122.74 城乡社区管理事务 99 基本支出 卫生健康支出 城乡社区支出 212 合计 城乡社区环境卫生 22.20 3,059.19 3,059.19 536.26 536.26 536.26 536.26 2,517.93 2,517.93 2,517.93 2,517.93 5.00 5.00 5.00 5.00 农林水支出 3,402.15 2,383.38 1,018.77 农业农村 2,937.39 2,383.38 554.01 2,383.38 213 01 213 01 01 行政运行 2,383.38 213 01 04 事业运行 82.32 82.32 213 01 09 农产品质量安全 3.00 3.00 — 14 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 01 26 213 01 42 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 213 农村社会事业 144.69 144.69 10.00 10.00 10.00 10.00 454.76 454.76 对村民委员会和村党支部的补助 340.76 340.76 对村集体经济组织的补助 114.00 114.00 农村道路建设 防汛 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 184.71 184.71 住房改革支出 184.71 184.71 住房公积金 184.71 184.71 国有资本经营预算支出 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 2.00 2.00 应急管理事务 2.00 2.00 安全监管 2.00 2.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 224 国有企业退休人员社会化管理补助支出 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 06 项目支出 324.00 农村综合改革 221 基本支出 324.00 水利 14 合计 — 15 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 7,225.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 220.62 220.62 四、公共安全支出 8.00 8.00 五、教育支出 2.00 2.00 5.00 5.00 八、社会保障和就业支出 219.08 219.08 九、卫生健康支出 122.74 122.74 十一、城乡社区支出 3,059.19 3,059.19 十二、农林水支出 3,402.15 3,402.15 184.71 184.71 0.54 三、国防支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.54 0.54 二十二、灾害防治及应急管理支出 2.00 2.00 本年支出合计 7,226.03 7,225.49 0.54 总 7,226.03 7,225.49 0.54 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 7,226.03 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 7,226.03 支 出 计 — 16 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 7,225.49 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 计 2,882.31 人员支出 2,655.33 日常公用支出 226.98 4,343.18 220.62 220.62 182.00 182.00 201 03 201 03 08 信访事务 172.00 172.00 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 10.00 201 05 18.12 18.12 201 05 07 专项普查活动 18.00 18.00 201 05 99 其他统计信息事务支出 0.12 0.12 201 07 2.00 2.00 201 07 2.00 2.00 201 13 3.00 3.00 201 13 招商引资 3.00 3.00 201 29 群众团体事务 3.00 3.00 201 29 3.00 3.00 201 31 5.00 5.00 201 31 5.00 5.00 201 36 7.50 7.50 201 36 7.50 7.50 统计信息事务 税收事务 10 税收业务 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 99 其他共产党事务支出 — 17 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 小 204 公共安全支出 204 02 204 02 02 205 08 02 207 人员支出 日常公用支出 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 5.00 5.00 文化和旅游 2.00 2.00 一般行政管理事务 教育支出 08 计 8.00 公安 205 205 项目支出 项 文化旅游体育与传媒支出 207 01 207 01 08 文化活动 1.00 1.00 207 01 09 群众文化 1.00 1.00 207 02 3.00 3.00 207 02 文物保护 3.00 3.00 社会保障和就业支出 219.08 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 213.68 文物 04 208 208 05 208 05 208 21 208 21 208 28 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 — 18 — 5.40 2.40 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 208 28 04 210 210 04 210 04 210 11 210 11 09 01 212 合计 拥军优属 01 212 01 212 03 212 03 212 05 212 05 213 3.00 公共卫生 22.20 22.20 22.20 22.20 重大公共卫生服务 100.54 100.54 行政事业单位医疗 100.54 100.54 100.54 行政单位医疗 100.54 100.54 100.54 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 日常公用支出 122.74 城乡社区公共设施 99 人员支出 卫生健康支出 城乡社区管理事务 99 计 3.00 城乡社区支出 212 项目支出 小 城乡社区环境卫生 22.20 3,059.19 3,059.19 536.26 536.26 536.26 536.26 2,517.93 2,517.93 2,517.93 2,517.93 5.00 5.00 5.00 5.00 农林水支出 3,402.15 2,383.38 2,156.40 226.98 1,018.77 农业农村 2,937.39 2,383.38 2,156.40 226.98 554.01 2,383.38 2,156.40 226.98 213 01 213 01 01 行政运行 2,383.38 213 01 04 事业运行 82.32 82.32 213 01 09 农产品质量安全 3.00 3.00 — 19 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 213 01 26 213 01 42 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 合计 农村社会事业 02 221 02 01 224 144.69 10.00 10.00 10.00 10.00 454.76 454.76 对村民委员会和村党支部的补助 340.76 340.76 对村集体经济组织的补助 114.00 114.00 防汛 184.71 184.71 184.71 住房改革支出 184.71 184.71 184.71 住房公积金 184.71 184.71 184.71 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 06 日常公用支出 144.69 农村道路建设 住房保障支出 221 人员支出 324.00 农村综合改革 221 计 324.00 水利 14 项目支出 小 2.00 2.00 应急管理事务 2.00 2.00 安全监管 2.00 2.00 — 20 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 2,882.31 2,655.33 2,640.79 2,640.79 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 653.76 653.76 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 872.51 872.51 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 97.85 97.85 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 465.07 465.07 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 213.68 213.68 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 98.83 98.83 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 13.73 13.73 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 184.71 184.71 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 40.65 40.65 302 商品和服务支出 502 226.98 机关商品和服务支出 221.98 221.98 302 01 办公费 502 01 办公经费 28.00 28.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 05 水费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 06 电费 502 01 办公经费 30.00 30.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.50 0.50 302 08 取暖费 502 01 办公经费 8.00 8.00 — 21 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 09 302 11 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 办公经费 9.36 9.36 差旅费 502 01 办公经费 10.00 10.00 13 维修（护）费 502 01 办公经费 10.00 10.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 10.00 10.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 8.00 8.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 25.00 25.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 5.00 5.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 38.18 38.18 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 31.94 31.94 303 物业管理费 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 14.54 14.54 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 1.72 1.72 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 12.82 12.82 机关资本性支出（一） 5.00 5.00 5.00 5.00 310 310 资本性支出 02 办公设备购置 503 503 06 设备购置 — 22 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 11.70 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 11.20 11.20 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 0.50 — 23 — 5.00 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 5.00 5.00 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：金乡县鱼山街道办事处部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 24 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 223 223 01 223 01 合计 项目支出 项 小计 日常公用支出 合计 0.54 0.54 国有资本经营预算支出 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 人员支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 25 — 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 2,882.31 2,882.31 2,882.31 2,640.79 2,640.79 2,640.79 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 653.76 653.76 653.76 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 872.51 872.51 872.51 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 97.85 97.85 97.85 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 465.07 465.07 465.07 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 213.68 213.68 213.68 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 98.83 98.83 98.83 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 13.73 13.73 13.73 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 184.71 184.71 184.71 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 40.65 40.65 40.65 机关商品和服务支出 221.98 221.98 221.98 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 28.00 28.00 28.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 05 水费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 06 电费 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 08 取暖费 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 — 26 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 09 302 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 物业管理费 502 01 办公经费 9.36 9.36 9.36 11 差旅费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 13 维修（护）费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 10.00 10.00 10.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 8.00 8.00 8.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 25.00 25.00 25.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 38.18 38.18 38.18 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 31.94 31.94 31.94 对个人和家庭的补助 14.54 14.54 14.54 303 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 1.72 1.72 1.72 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 12.82 12.82 12.82 机关资本性支出（一） 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 310 310 资本性支出 02 办公设备购置 503 503 06 设备购置 — 27 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 4,343.72 4,343.72 4,343.18 事业编车补 其他运转类 82.32 82.32 82.32 妇女儿童事业发展资金 特定目标类 3.00 3.00 3.00 税收保障经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 信访维稳资金 特定目标类 6.00 6.00 6.00 网格员工资 特定目标类 166.00 166.00 166.00 基层武装保障经费 特定目标类 3.00 3.00 3.00 扫黑除恶及派出所保障经费 特定目标类 8.00 8.00 8.00 党员冬训经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 宣传文化旅游发展资金 特定目标类 5.00 5.00 5.00 双拥工作经费 特定目标类 3.00 3.00 3.00 灭鼠经费 特定目标类 2.20 2.20 2.20 新冠病毒防疫工作经费 特定目标类 20.00 20.00 20.00 强基工作队及第一书记项目资金 特定目标类 114.00 114.00 114.00 补偿款及土地托管利息 特定目标类 2,517.93 2,517.93 2,517.93 镇街一体化保洁费 特定目标类 294.00 294.00 294.00 美丽乡村建设 特定目标类 30.00 30.00 30.00 农村道路建设 特定目标类 144.69 144.69 144.69 — 28 — 0.54 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 防汛抗旱工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 农产品质量安全 特定目标类 3.00 3.00 3.00 创城工作经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 双招双引工作经费 特定目标类 3.00 3.00 3.00 安全生产资金 特定目标类 2.00 2.00 2.00 小区党支部及离退休干部支部活动经费 特定目标类 4.50 4.50 4.50 城市社区工作经费 特定目标类 536.26 536.26 536.26 劳务费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 国有企业退休人员社会化管理资金 特定目标类 0.54 0.54 第五次全国经济普查经费 特定目标类 18.00 18.00 18.00 统计局数据专线 特定目标类 0.12 0.12 0.12 分散特困社会化照护服务 特定目标类 2.40 2.40 2.40 村级党组织保障经费 特定目标类 340.76 340.76 340.76 综合党委经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 — 29 — 0.54 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 208 208 21 208 21 02 213 213 01 213 01 01 合计 15.65 15.65 15.65 社会保障和就业支出 2.40 2.40 2.40 特困人员救助供养 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 农林水支出 13.25 13.25 13.25 农业农村 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 农村特困人员救助供养支出 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 30 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 31 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，金乡县鱼山街道办事处部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：金乡县鱼山街道办事处部门2023年收入预算7,226.03万 元，其中：一般公共预算7,225.49万元，占99.99％；国有资本经营预算 0.54万元，占0.01％。 (二)支出预算：金乡县鱼山街道办事处部门2023年支出预算7,226.03万 元，其中：基本支出2,882.31万元，占39.89％；项目支出4,343.72万元，占 60.11％。 — 32 — (三)增减变化情况：2023年收支预算7,226.03万元，比上年增加 437.93万元，增长6.45％，其中： 1.收入预算7,226.03万元，比上年增加437.93万元，增长6.45％，其中 一般公共预算收入7,225.49万元，比上年增加437.93万元，增长6.45％、政 府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算 收入0.54万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 33 — 2.支出预算7,226.03万元，比上年增加437.93万元，增长6.45％，其中 基本支出2,882.31万元，比上年增加595.05万元，增长26.02％；项目支出 4,343.72万元，比上年减少157.12万元，下降3.49％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是提升工资待遇；二是项目减 少 二、“三公”经费支出情况 2023年金乡县鱼山街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共5.00万元，比上年减少6.70万元，下降57.26％，主要原 因是减少车辆外出频次，降低车辆损耗及燃油费。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少6.20万元，下降 55.36％，主要原因是减少车辆外出，降低车辆含损耗及减少了用油量。 3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00％，主要原 因是2023年不在使用公务接待。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 — 34 — 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排221.98万元。较2022年预算较少 6.8万元，2.97%。主要原因是：控制公务用车及减少接待。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算15.65万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.65万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，金乡县鱼山街道办事处部门所属各预算单位共有 车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用 车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照 规定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 金乡县鱼山街道办事处2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出31个，预算资金4,343.72万元，其中财政拨款4,343.72万元。拟 对城市社区经费、土地托管利息及网格员工资等9个项目开展部门重点绩效评 价，涉及预算资金3998.5万元，其中财政拨款3998.95万元。根据以前年度绩 — 35 — 效评价结果，优化村级党组织保障、防汛抗旱等项目支出2023年预算安排， 进一步改进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 36 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P360045100052 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 一级指标 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 三级指标 指标说明 指标值 7 8 城市社区工作经费 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 成本指标 经济成本指标 成本控制 成本控制率 ≥ 98 % 相关规定 不达标酌情扣分 产出指标 9 10 11 数量指标 保障社区数量 保障社区数量 = 6 保障社区数量 时效指标 经费拨付时效 经费拨付时效 ≥ 95 个 % 保障社区数量 12 经费拨付时效 经费拨付时效 13 质量指标 经费拨付金额 经费拨付金额 ≥ 95 % 经费拨付金额 经费拨付金额 经济效益指标 提升服务质量 提升服务质量 ≥ 96 % 提升服务质量 提升服务质量 社会效益指标 促进社会进步 促进社会进步 ≥ 97 % 促进社会进步 促进社会进步 群众满意度 ≥ 97 % 群众满意度 群众满意度 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 — 37 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810009L 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 一级指标 产出指标 数量指标 挖沟长度 挖沟长度 ≥ 96 % 挖沟长度 根据水利部门相关规定 成本指标 成本控制 成本控制率 ≥ 96 % 成本控制 根据水利部门相关规定 三级指标 指标说明 指标值 7 8 防汛抗旱工作经费 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 9 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 10 11 12 经济效益指标 提升居民财产安全 提升居民财产安全 ≥ 96 % 提升居民财产安全 根据水利部门相关规定 13 社会效益指标 促进社会进步 促进社会进步 ≥ 95 % 促进社会进步 根据水利部门相关规定 14 可持续影响指标 对本行业未来可持续影响对本行业未来可持续影响 ≥ 95 % 对本行业未来可持续影响根据水利部门相关规定 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 97 % 群众满意度 效益指标 15 16 满意度指标 群众满意度 — 38 — 群众满意度 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810003Y 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 一级指标 成本指标 经济成本指标 控制成本 控制成本率 ≥ 98 % 控制成本率 控制成本率 产出指标 三级指标 指标说明 指标值 7 8 镇街一体化保洁费 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 9 10 11 质量指标 保障月数 保障月数 = 12 保障月数 时效指标 定时清运垃圾 定时清运垃圾 ≥ 96 个 % 保障月数 12 定时清运垃圾 定时清运垃圾 13 数量指标 保障村数 保障村数 ≥ 35 个 保障村数 保障村数 生态效益指标 提高居民生活质量 提高居民生活质量 ≥ 95 % 提高居民生活质量 提高居民生活质量 社会效益指标 各村卫生整洁 各村卫生整洁 ≥ 96 % 各村卫生整洁 各村卫生整洁 群众满意度 ≥ 95 % 群众满意度 群众满意度 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 — 39 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P06001710002N 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 一级指标 成本指标 经济成本指标 人员工资控制 控制率 ≥ 98 % 相关政策 不达标酌情扣分 产出指标 三级指标 指标说明 指标值 7 8 网格员工资 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 9 10 11 数量指标 发放人数 发放人数 ≥ 87 发放人数 时效指标 按时发放 按时发放 ≥ 96 人 % 发放人数 12 按时发放 按时发放 13 质量指标 按标准发放 按标准发放 ≥ 100 % 按标准发放 按标准发放 社会效益指标 促进社会稳定 促进社会稳定 ≥ 96 % 促进社会稳定 促进社会稳定 经济效益指标 提高群众满意度 提高群众满意度 ≥ 97 % 提高群众满意度 提高群众满意度 群众满意度 ≥ 97 % 群众满意度 群众满意度 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 — 40 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810004J 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 一级指标 产出指标 质量指标 美丽乡村建设情况 美丽乡村建设情况 ≥ 96 % 相关政策 不达标酌情扣分 时效指标 完工情况 完工率 ≥ 95 % 相关政策 不达标酌情扣分 三级指标 指标说明 指标值 7 8 美丽乡村建设 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 9 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 10 11 12 社会效益指标 提升居住环境 提升居住环境 ≥ 95 % 相关政策 不达标酌情扣分 13 生态效益指标 促进生态平衡 促进生态平衡 ≥ 93 % 相关政策 不达标酌情扣分 14 可持续影响指标 提高群众生活质量 提高群众生活质量 ≥ 96 % 相关政策 不达标酌情扣分 服务对象满意度 群众满意度 群众满意度 ≥ 96 % 群众满意度 群众满意度 效益指标 15 16 满意度指标 — 41 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810006R 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 农村道路建设 854001-金乡县鱼山街道办事处 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 一级指标 产出指标 数量指标 修建村数 修建村数 = 29 9 质量指标 修建质量 修建质量 ≥ 10 成本指标 成本控制 成本控制 时效指标 工程进度 经济效益指标 促进群众增收 13 社会效益指标 提高生活质量 14 6 三级指标 指标说明 指标值 7 8 符号 11 12 效益指标 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 修建村数 修建村数 96 个 % 修建质量 修建质量 ≥ 97 % 成本控制 成本控制 工程进度 ≥ 95 % 工程进度 工程进度 促进群众增收 ≥ 95 % 促进群众增收 促进群众增收 提高生活质量 ≥ 95 % 提高生活质量 提高生活质量 可持续影响指标 可持续发挥作用期限 可持续发挥作用期限 ≥ 10 年 可持续发挥作用期限 可持续发挥作用期限 服务对象满意度 群众满意度 群众满意度 ≥ 95 % 群众满意度 群众满意度 15 16 满意度指标 — 42 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810001P 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 一级指标 中长期目标（2022年-2024年） 目标1 二级指标 目标内容1 三级指标 指标说明 指标值 7 8 补偿款及土地托管利息 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 成本指标 9 10 11 质量指标 发放金额 发放金额 ≥ 96 % 发放金额 发放金额 时效指标 按时发放 按时发放 ≥ 92 % 按时发放 按时发放 效益指标 社会效益指标 促进社会进步 促进社会进步 ≥ 95 % 促进社会进步 促进社会进步 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 群众满意度 ≥ 93 % 群众满意度 群众满意度 产出指标 12 13 14 15 16 17 18 19 — 43 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082822P240028100100 854-金乡县鱼山街道办事处 项目名称 实施单位 中长期目标（2022年-2022年） 目标内容1 目标1 二级指标 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 村组织保障经费 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标值 单位（文字描述） 指标确定依据 评（扣）分标准 成本指标 产出指标 数量指标 时效指标 质量指标 发放人员 发放时间 发放月数 发放人员 发放时间及时性 发放月数 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 推动各村党组织正常运转推动各村党组织正常运转 提高服务水平 提高服务水平 满意度指标 服务对象满意度 服务群众满意度 服务群众满意度 = ≥ = 148 90 12 人 % 月 发放人员 发放时间及时性 发放月数 ≥ ≥ 95 96 % % 推动各村党组织正常运转推动各村党组织正常运转 提高服务水平 提高服务水平 ≥ 95 % 服务群众满意度 — 44 — 发放人员 发放时间是否及时 发放月数 服务群众满意度 预算项目绩效表 1 项目编码 37082822P24002810014E 项目名称 2 主管部门及代码 854-金乡县鱼山街道办事处 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 一级指标 中长期目标（2022年-2022年） 目标1 二级指标 目标内容1 三级指标 指标说明 指标值 7 8 加强基层党组织建设工作队帮扶资金 854001-金乡县鱼山街道办事处 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 成本指标 9 10 11 产出指标 12 数量指标 帮扶村庄个数 帮扶村庄个数 = 9 帮扶村庄个数 帮扶村庄质量 帮扶村庄质量 ≥ 95 个 % 帮扶村庄个数 质量指标 帮扶村庄质量 帮扶村庄质量 经济效益指标 促进村集体经济 促进村集体经济 ≥ 96 % 促进村集体经济 促进村集体经济 社会效益指标 提高村民生活质量 提高村民生活质量 ≥ 95 % 提高村民生活质量 提高村民生活质量 满意度 ≥ 95 % 满意度 满意度 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意度 — 45 — 第四部分 名词解释 — 46 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 47 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）：主要用于反映各级政府用于接待群众来访方面的支 — 48 — 出。 十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于反映除 上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）：主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出 调查等周期性普查工作的支出。 二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事 务支出（项）：主要用于上述项目以外的统计信息支出。 二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：主 要用于税收部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项 业务方面的支出。 二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主 要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事 务支出（项）：主要用于除上述以外的其他群众团体事务支出。 二十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本性支出。 二十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产 党事务支出（项）：主要用于反应除上述项目以外其他共产党事务支出。 二十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：主 要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。 — 49 — 二十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。 二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动 （项）：主要用于反映举办大型文化艺术活动的支出。 三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 艺术馆支出等。 三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 主要用于考古发掘级文物保护方面的支出。 三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：主要用于反映农村特困人员救助供养支出。 三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属 （项）：主要用于反映开展拥军优属活动的支出。 三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务 项目支出。 三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医保的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经 费。 — 50 — 三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管 理事务支出（项）：主要用于反应除上述项目以外其他城乡社区管理事务方 面的支出。 三十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）：主要用于除上述以外其他用于城乡社区公共设施的支 出。 三十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫 生（项）：主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设维护、 园林绿化等方面的支出。 四十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。 四十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于 反映用于农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方 面的支出。 四十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主 要用于反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应 急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：主要 用于反映用于农村社会事业发展的支出。 四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：主要 用于反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 四十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用于反映防汛 业务支出。 — 51 — 四十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：主要用于反映各级对村民委员会和党支部的补助支出，以 及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 四十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补 助（项）：主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支 出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：主要用于反映国有 企业经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的 支出。 五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项）：主要用于安全生产监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的 支出。 — 52 —