中国科学院化学研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院化学研究所 2021 年部门预算目录一、中国科学院化学研究所基本职能 ................. 1 二、中国科学院化学研究所机构设置 ................. 2 三、中国科学院化学研究所 2021 年部门预算........... 3 部门收支总表 ....................................... 3 关于部门收支总表的说明 ............................. 4 部门收入总表 ....................................... 5 关于部门收入总表的说明 ............................. 7 部门支出总表 ....................................... 8 关于部门支出总表的说明 ............................. 9 财政拨款收支总表 .................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 ........................ 11 一般公共预算支出表 ................................ 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................... 13 一般公共预算基本支出表 ............................ 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 .................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .......... 18 政府性基金预算收支表 .............................. 19 国有资本经营预算支出表 ............................ 20 四、其他事项说明 ................................ 21 五、名词解释 .................................... 22 （一）收入科目 .................................... 22 （二）支出科目 .................................... 22 一、中国科学院化学研究所基本职能中国科学院化学研究所（以下简称化学所）成立于 1956 年，是以基础研究为主，有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究，并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所，是具有重要国际影响的、高水平的化学研究机构。主要职能包括：（一）从事高分子科学、物理化学、有机化学、分析化学、无机化学等学科的基础研究，并开展化学与生命、材料、环境、能源等领域的交叉研究。（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，培养高水平化学研究人才，建设我国化学创新人才高地。（三）对相关领域的重大科技问题发表学术见解与评议，为国家宏观决策提供科学依据和技术支撑；弘扬科学精神，恪守科学伦理道德，规范科学行为。（四）开展国内外科技合作与交流，建设国际一流化学研究机构。 1 二、中国科学院化学研究所机构设置化学所内设综合处等 6 个职能部门，设置独立的纪监审办公室、党委办公室；现有 1 个国家研究中心，3 个国家重点实验室，9 个中国科学院重点实验室，1 个分析测试中心。 2 三、中国科学院化学研究所 2021 年部门预算部门收支总表单位公开表 1 单位：万元收项入目一、一般公共预算拨款收入支预算数项 38,893.80 二、政府性基金预算拨款收入三、事业收入 43,768.85 目出预算数一、科学技术支出 80,947.23 二、社会保障和就业支出 1,980.00 三、住房保障支出 2,921.12 本年支出合计 85,848.35 四、事业单位经营收入五、其他收入 2,378.70 本年收入合计 85,041.35 使用非财政拨款结余上年结转收入结转下年 807.00 总计 85,848.35 3 支出总计 85,848.35 关于部门收支总表的说明按照部门预算编制要求，化学所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年初部门收支预算总额 85,848.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 38,893.80 万元，事业收入 43,768.85 万元，其他收入 2,378.70 万元，上年结转 807.00 万元。支出包括：科学技术支出 80,947.23 万元，社会保障和就业支出 1,980.00 万元，住房保障支出 2,921.12 万元。 4 部门收入总表单位公开表 2 单位：万元科目编码科目名称政府性基金预算财政拨款收入事业收入往来收入合计上年结转一般公共预算财政拨款收入 807.00 35,013.62 43,726.61 1,400.00 金额其中：教育收费事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入 206 科学技术支出 80,947.23 20602 基础研究 53,579.43 22,072.82 30,106.61 1,400.00 10,510.43 12,630.00 1,400.00 2060201 机构运行 24,540.43 2060203 自然科学基金 8,766.61 2060206 专项基础科研 14,872.00 6,162.00 2060299 其他基础研究支出 5,400.39 5,400.39 20603 应用研究 15,325.00 665.00 8,660.00 6,000.00 20605 科技条件与服务 4,177.00 142.00 3,815.00 220.00 4,177.00 142.00 3,815.00 220.00 2060503 20608 2060801 20609 2060902 科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作科技重大项目重点研发计划 8,766.61 465.80 465.80 465.80 465.80 8,710.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 5 使用非财政拨款结余科目编码科目名称合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入金额其中：教育收费往来收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入 208 社会保障和就业支出 1,980.00 1,980.00 20805 行政事业单位养老支出 1,980.00 1,980.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,320.00 1,320.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 660.00 660.00 2,921.12 1,900.18 42.24 978.70 2,921.12 1,900.18 42.24 978.70 221 住房保障支出住房改革支出 22102 2210201 住房公积金 2,112.00 1,133.30 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 679.12 636.88 42.24 38,893.80 43,768.85 合计 85,848.35 807.00 978.70 6 2,378.70 使用非财政拨款结余关于部门收入总表的说明化学所 2021 年初收入预算数 85,848.35 万元，其中，一般公共预算拨款收入 38,893.80 万元，占总收入的 45.31%；事业收入 43,768.85 万元，占总收入的 50.98%；其他收入 2,378.70 万元，占总收入的 2.77%；上年结转 807.00 万元，占总收入 0.94%。 7 部门支出总表单位公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 80,947.23 24,540.43 56,406.80 20602 基础研究 53,579.43 24,540.43 29,039.00 24,540.43 2060201 机构运行 24,540.43 2060203 自然科学基金 8,766.61 8,766.61 2060206 专项基础科研 14,872.00 14,872.00 2060299 其他基础研究支出 5,400.39 5,400.39 20603 应用研究 15,325.00 15,325.00 20605 科技条件与服务 4,177.00 4,177.00 4,177.00 4,177.00 465.80 465.80 465.80 465.80 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 2060503 科技条件专项科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作科技重大项目 20609 2060902 208 重点研发计划社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 20805 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,320.00 1,320.00 660.00 660.00 2,921.12 2,921.12 2,921.12 2,921.12 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出机关事业单位职业年金缴费 2080506 221 支出住房保障支出住房改革支出 22102 2210201 住房公积金 2,112.00 2,112.00 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 679.12 679.12 85,848.35 29,441.55 合计 8 56,406.80 上缴上对下级单位级支出补助支出事业单位经营支出关于部门支出总表的说明化学所 2021 年初支出预算数 85,848.35 万元，其中，基本支出 29,441.55 万元，占 34.29%；项目支出 56,406.80 万元，占 65.71%。 9 财政拨款收支总表单位公开表 4 单位：万元收入项目支预算数项目一、本年收入 38,893.80 (一)一般公共预算财政拨款 38,893.80 (二)政府性基金预算财政拨款二、上年结转 807.00 (一)一般公共预算财政拨款 807.00 一、本年支出出预算数 39,700.80 (一)科学技术支出 35,820.62 (二)社会保障和就业支出 1,980.00 (三)住房保障支出 1,900.18 (二)政府性基金预算财政拨款二、结转下年收入总计 39,700.80 10 支出总计 39,700.80 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算化学所 2021 年初财政拨款收入预算数 39,700.80 万元，其中，本年收入 38,893.80 万元，上年结转 807.00 万元。（二）支出预算化学所 2021 年初财政拨款支出预算数 39,700.80 万元，其中，科学技术支出 35,820.62 万元，社会保障和就业支出 1,980.00 万元，住房保障支出 1,900.18 万元。 11 一般公共预算支出表单位公开表 5 单位：万元功能分类科目科目编码 2021 年预算数科目名称小计基本支出项目支出 206 科学技术支出 35,013.62 10,510.43 24,503.19 20602 基础研究 22,072.82 10,510.43 11,562.39 2060201 机构运行 10,510.43 10,510.43 2060206 专项基础科研 6,162.00 6,162.00 2060299 其他基础研究支出 5,400.39 5,400.39 20603 应用研究 8,660.00 8,660.00 20605 科技条件与服务 3,815.00 3,815.00 2060503 科技条件专项 3,815.00 3,815.00 20608 科技交流与合作 465.80 465.80 2060899 其中：其他科技交流与合作支出 465.80 465.80 208 社会保障和就业支出 1,980.00 1,980.00 20805 行政事业单位养老支出 1,980.00 1,980.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,320.00 1,320.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 660.00 660.00 221 住房保障支出 1,900.18 1,900.18 22102 住房改革支出 1,900.18 1,900.18 2210201 住房公积金 1,133.30 1,133.30 2210202 提租补贴 130.00 130.00 2210203 购房补贴 636.88 636.88 38,893.80 14,390.61 合计 12 24,503.19 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。化学所 2021 年初一般公共预算支出 38,893.80 万元，其中：基本支出 14,390.61 万元，占 37%；项目支出 24,503.19 万元，占 63%。 13 一般公共预算基本支出表单位公开表 6 单位：万元部门预算经济分类科目科目编码基本支出科目名称合计合计人员经费 14,390.61 12,243.20 301 工资福利支出 11,193.20 11,193.20 30101 基本工资 3,400.00 3,400.00 30102 津贴补贴 2,266.88 2,266.88 30103 奖金 30106 伙食补助费 18.02 18.02 30107 绩效工资 1,500.00 1,500.00 1,320.00 1,320.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 660.00 660.00 30110 职工基本医疗保险缴费 550.00 550.00 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 200.00 200.00 30113 住房公积金 1,133.30 1,133.30 30114 医疗费 120.00 120.00 30199 其他工资福利支出 25.00 25.00 302 商品和服务支出日常公用经费 2,147.41 1,917.41 1,917.41 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 25.00 25.00 30203 咨询费 7.00 7.00 30204 手续费 30.00 30.00 30205 水费 50.00 50.00 30206 电费 300.00 300.00 30207 邮电费 50.00 50.00 30208 取暖费 100.00 100.00 30209 物业管理费 250.00 250.00 30211 差旅费 96.00 96.00 30212 因公出国（境）费用 10.00 10.00 30213 维修(护)费 80.00 80.00 30214 租赁费 100.00 100.00 30215 会议费 75.00 75.00 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 10.46 10.46 30218 专用材料费 56.49 56.49 30224 被装购置费 14 部门预算经济分类科目科目编码科目名称基本支出合计人员经费日常公用经费 30225 专用燃料费 60.00 60.00 30226 劳务费 100.00 100.00 30227 委托业务费 70.00 70.00 30228 工会经费 230.00 230.00 30229 福利费 120.00 120.00 30231 公务用车运行维护费 17.46 17.46 30239 其他交通费用 45.00 45.00 30240 税金及附加费用 10.00 10.00 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1,050.00 1,050.00 30301 离休费 240.00 240.00 30302 退休费 500.00 500.00 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 160.00 160.00 30305 生活补助 10.00 10.00 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 120.00 120.00 30309 奖励金 20.00 20.00 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 310 资本性支出 230.00 230.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 30.00 30.00 31003 专用设备购置 160.00 160.00 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 20.00 20.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 20.00 20.00 15 关于一般公共预算基本支出表的说明化学所 2021 年初一般公共预算基本支出 14,390.61 万元。其中：（一）人员经费 12,243.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等支出。（二）公用经费 2,147.41 万元，主要包括水费、电费、取暖费、物业管理费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等单位日常运转所需的支出。 16 一般公共预算“三公”经费支出表单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数公务用车购置及运行费合计 39.92 因公出国（境）费 0 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 17.46 0 17.46 17 22.46 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明化学所认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 39.92 万元。按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公” 经费预算，化学所“因公出国（境）费”2021 年预算为 0.00 万元。教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度，严格按照中国科学院批复的年度出国（境）计划和年度出国（境）预算执行。按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，“公务用车购置及运行费”2021 年预算为 17.46 万元，主要用于科研业务用车运行支出；“公务接待费”2021 年预算为 22.46 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金预算收支表单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计注：化学所无政府性基金收入。 19 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计注：化学所无国有资本经营预算支出。 20 基本支出项目支出四、其他事项说明 2021 年化学所政府采购预算总额 18,459.50 万元，其中：政府采购货物预算 14,763.50 万元、政府采购工程预算 2,030.00 万元、政府采购服务预算 1,666.00 万元。 21 五、名词解释（一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.政府性基金预算拨款收入：指政府性基金当年拨付的资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，化学所预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 22 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。 2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，化学所预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工 23 资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕 8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 24