2020年政协决算公开.pdf

贵州省贵阳市政协息烽县委员会办公室 2020年度部门决算 目 录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 — 1 — （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、政协息烽县委员会办公室单位概况 （一）部门主要职能 1、负责政协息烽县委员会全体会议、常务会议、主席会议、 委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。 2、组织实施政协息烽县委员会全体会议、常务委员会议 、主席会议、主席办公会议的决议、决定。 3、负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的文书、 服务和具体组织工作。受市政协委托组织在县的市政协委员开 展活动的秘书和服务工作。 4、研究统一战线和人民政协工作的理论政策，调查研究政 协工作的经验、共同性的问题，提出解决办法，供领导参考。 5、负责县政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络 工作。 6、负责政协工作的对内、对外宣传，收集反映各界人士的 意见和建议。处理市县政协委员和群众来信来访，接待来访群 众。 7、联系县委、县政府有关部门、互相配合、协调工作。 8、负责省、市政协领导、省、市政协委员和县外重要宾客 的接待工作。 9、负责县政协开展活动的后勤保障，负责县政协机关房产、 基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。 10、负责县政协机关安全保卫、保密和社会治安综合治理 工作。 — 2 — 11、负责权限范围内的人事任免]干部职工教育管理和机构 编制的相关工作。 12、负责机关党风廉政建设工作。 13、承办市政协和县政协领导交办的其它事项 （二）机构设置 县政协设 5 委 3 室：即县政协办公室和智力支边办、提案 委、教卫体委、经科委、环资委、文史与学习宣传委、委员联 络办公室。 县政协主席 1 人，副主席 6 人，秘书长 1 人（即办公室主 任 1 人），各专门委员会主任 5 人，改非的正科级领导 6 人， 事业编制 6 人（其中 1 人领取公务员工资，即副科级领导）， 工勤人员 4 人。 从预算单位构成看，息烽县政协委员会部门决算包括：本级 决算。 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计976.50万元， 与2019年相比减少36.18 万元，下降3.57%。主要原因是：树立过紧日子思想，严格控制单 位支出。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计947.30万元，其中：财政拨款收入847.85万元， 占89.50%；无上级补助收入万元，无事业收入，无经营收入，无 — 3 — 附属单位缴款，其他收入99.44万元，占10.49 %。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计941.07万元，其中：基本支出890.24万元，占 94.60%；项目支出50.83万元，占5.40 %；上缴上级支出0万元， 占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计860.55万元。与2019年相比， 减少了26.34万元，下降了2.97%。主要原因是：树立过紧日子思 想，严格控制单位支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出837.25万元，占本年支 出合计的85.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少了36.94万元，降低了4.22 %。主要原因是：树立过紧日子思想， 严格控制单位支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共预算财政拨款支出（类）支出729.62万元，占87.14 %； 社 会保障和就业支出（类）支出 35.47万元，占 4.23%；卫生健康 支出（类）支出18.92 万元，占2.25%；住房保障（类）支出53.25 万元，占 6.36%。 — 4 — 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为813.04万 元，支出决算为860.55万元，完成当年预算的105.84%。决算数大 于预算数，主要原因是：有两位退休老同志因病去世，正常晋升 薪级与档次工资。其中： （1）一般公共预算财政拨款支出（类）。当年预算为663.32 万元万元，支出决算为729.61万元，完成当年预算的109.99%。 决 算数大于预算数的主要原因是：有两位退休老同志因病去世，正 常晋升薪级与档次工资没有预算在内。。 （2）行政事业单位医疗（类）当年预算为19.58万元，支出 决算为18.92万元，完成当年预算的103.54 %。决算数大于预算数 的主要原因是：有两位退休老同志因病去世。 （3）社会保障和就业支出（类）当年预算数为67.49，决算 为支出 35.47万元，完成当年预算的190.21%；决算数大于预算数 的主要原因是：有两位退休老同志因病去世。 （4）住房保障支出（类）当年预算数55.31万元，支出决算 数为53.25万元，完成当年预算的103.86。决算数大于预算数的主 要原因是：有两位退休老同志因病去世。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出786.42万元，其 中：人员经费731.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费55.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 — 5 — 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决 算为5.33万元，决算数小于预算数，主要原因是：树立过紧日子 思想，严格控制单位支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.33 万元，比上年减少了6.67万元，下降了46.08 %，原因是树立过紧 日子思想，严格控制单位支出。其中，因公出国（境）费支出0 万元，与上年相比无变化，公务用车购置及运行维护费支出5.13 万元，占96.24%，比上年减少9.22万元，下降了172.98%，原因是 完成工作的同时，厉行节约；公务接待费支出0.20万元，占3.75 % ，比上年减少了0.06万元，下降了23.07 %，原因是完成工作的同时 ，厉行节约。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的100 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组0个，累计0人次。无开支内容。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为 5.13万元,完成预算的155.94 %，主要原因是完成工作的同时， 厉 行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用 — 6 — 车运行维护费5.13万元。主要用于汽油费、过路费、停车费、洗 车费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为4辆。 （3）公务接待费预算为4万元，支出决算为0.20万元，完成 预算的200%，主要原因是完成工作的同时，厉行节约。具体是： 国内公务接待支出0.20万元，主要是外单位到我县开展政协 工作等。2020年国内公务接待4批次，48人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政协2020年无政府性基金预算财政拨款收入 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 政协2020年无国有资本经营预算财政拨款收入 （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出55.32万元，比2019年减少11.12万 元，下降了16.75 %，主要原因是完成工作的同时，厉行节约 （十一）政府采购支出说明 县政协2020年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 — 7 — （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及 资金76.07万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《政协息烽县委员会办公室项目绩效自评价 报告》、《政协息烽县委员会办公室项目绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 — 8 — （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运 — 9 — 行（项）：反映政治协商会议（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （十四）一般公共服务支出（类）政协会议（款）：反映 政协召开政治协商会议等专门会议的支出。 （十五）一般公共服务支出（类）委员视察（款）：反映 政协委员开展各类视察的支出。 （十六）一般公共服务支出（类）事业运行（款）：反映 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （十七）一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（款） ： 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 — 10 — 战士待遇人员的医疗经费。 （二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 五、附件 1、县政协物管与临聘人员项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 为了保障车辆的正常运行，保障办公区域的安全与环境卫 生，保障政协工作的正常运转。将物管与临聘人员经费纳入县 级财政预算。当年经费为 22 万元，主要用于临聘人员的工资、 保障、公积金、奖金以及办公区域的环境卫生支出。 （2）自评价结论 根据财政资金管理要求，县政协严格规范资金的使用，2020 年聘用人员工资与保险共计13.26万元，物管费为5万元，2020年 较好的完成年初设定的绩效目标，自评分为98.3分，剩余资金正 按程序申请报批。 （3）主要存在的问题 — 11 — 项目绩效目标设置不太合理。 （4）经验及建议 加强培训和学习，进一步提高项目绩效目标设置的合理性。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 县政协智力支边工作经费 主管部门 政协息烽县委员会办公室 资金来源 实施单位 资金总额（万元） 10 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 0 绩效目标 政协息烽县委员会办公室 项目绩效目标 目标完成情况 保障政协车辆的正常运行；保障办公区域的 工作已全部完成。 安全与环境卫生；保障政协工作的正常运转。 自评价分数 98.3 2、县政协综合绩效考核项目支出绩效自评价报告 （1）项目概况 县政协通过各类会议的召开，组织政协委员进行培训、视 察调研，完成社情民意、信息收集整理及提案办理工作，履行 好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，同时助推息烽经 济更好、更快发展。2020 年预算经费 15 万元，主要用于单位的 日常开支，保障政协工作的正常运转。 （2）自评价结论 — 12 — 根据财政资金管理要求，县政协严格规范资金的使用，2020 年部门综合绩效考核项目支出 8.99 万元，基本完成了年初的预 算绩效目标，自评分为 96 分。 （3）主要存在的问题 项目绩效目标设置不太合理。 （4）经验及建议 加强培训和学习，进一步提高项目绩效目标设置的合理性。 （5）项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 县政协综合绩效目标考核项目 主管部门 资金来源 绩效目标 政协息烽县委员会办公室 实施单位 资金总额（万元） 15 财政资金 15 其中：本级安排 15 其他资金 0 政协息烽县委员会办公室 项目绩效目标 目标完成情况 县政协 2020 在履行好三大职能（政治协商、 工作已基本完成。 民主监督、参政议政）的同时，组织人员到 自评价分数 96 — 13 —