2020年清远市清新区太平镇人民政府部门决算.pdf

2020 年清远市清新区太平镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区太平镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区太平镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区太平镇人民政府的主要职责是： （1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本 行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政， 提高行政效率。 （2）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优 势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、公共 服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进产业升级， 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。 （3）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域 的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口和计 生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设 施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。 （4）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务， 维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 （5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 （6）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村 道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇 村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科级、文化、 卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 （7）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质 3 文明、精神文明和政治文明建设。 （8）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇 属事业单位开展各项工作。 （9）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区太平镇人民政 府 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括太平镇人民政 府本级和下属 2 个预算单位，分别是太平镇人力资源和社会保障 服务所、太平镇农业综合服务中心；下属 2 个单位为非独立核算 单位，以上直属单位均纳入镇本级进行决算公开。 清远市清新区太平镇人民政府的单位机构设置是 1 个行政单 位和 2 个下属事业单位，包括太平镇人民政府、太平镇人力资源 和社会保障服务所、太平镇农业综合服务中心；其中下设党政综 合办、人大办、党建办、纪检监察办、农业农村办、综合治理办、 经济发展办、应急管理办、综合行政执法办、公共服务办、武装 部、财政所、水利所、人社所及团委、工会、妇联等工作办公室。 4 第二部分 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,572.27 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2,978.15 480.55 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 39.43 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 71.94 八、其他收入 8 3,018.42 八、社会保障和就业支出 38 469.07 9 九、卫生健康支出 39 162.53 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 1,235.12 12 十二、农林水支出 42 2,615.93 13 十三、交通运输支出 43 21.90 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 321.07 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 6.00 23 二十三、其他支出 53 3,764.34 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 11,685.48 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 10,071.24 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 2,936.07 年末结转和结余 59 1,321.83 总计 30 13,007.31 总计 60 13,007.31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 201 一般公共服务支出 2,812.64 2,812.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,815.12 1,815.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,576.23 1,576.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 151.18 151.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 87.72 87.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2010507 专项普查活动 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 204.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 204.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 89.31 89.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 88.41 88.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 628.35 628.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2019999 其他一般公共服务 支出 628.35 628.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 42.21 42.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 39.21 39.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 39.21 39.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 71.94 71.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 20702 文物 45.44 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 45.44 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 478.49 478.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 398.72 398.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2080502 事业单位离退休 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 80.56 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 37.78 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 37.78 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2082001 临时救助支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 171.59 171.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 59.73 59.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.53 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 21099 其他卫生健康支出 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 482.55 482.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 250.55 250.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 250.55 250.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 203.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 203.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,615.93 2,615.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 21301 农业农村 203.52 203.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 182.84 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 327.46 327.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 25.40 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 302.06 302.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2,084.96 2,084.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 1,085.52 1,085.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 999.44 999.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2140104 公路建设 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 321.07 321.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 314.77 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 314.77 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 10,071.24 7,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 22407 自然灾害救灾及恢 复重建支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活 补助 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾 及恢复重建支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3,045.42 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 22960 彩票公益金安排的 支出 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3,018.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 2299901 其他支出 3,018.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.42 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130705 对村民委员会和党支部的补助 1085.52 万元，包括村党组织服务 17 群众经费 106.20 万元，社区党组织服务群众经费 5 万元，下半年村（社区）办公经费及服务群众经费 100.8 万元，镇党员服务中心及两代表一委员工作 经费 8 万元，用于党组织书记绩效奖励、离任村（社区）干部补贴、老党员党龄津贴、连任两届以上村（社区）书记、主任补贴、老党员购买城乡医疗 保险补助及村（社区）干部补贴 84.9 万元，村级党建工作经费（村民小组党支部）36.41 万元，清财行[2019]86 号文精神，提前下达 2020 年党的基层 组织建设保障经费 744.21 万元；另反映 2130799 其他农村综合改革支出 999.44 万元，包括清财农[2019]120 号，拨太平镇政府生态宜居美丽乡村建设（农 村泥砖房整治）资金 27.76 万元，清财农[2020]24 号，拨太平镇政府 2019 年美丽乡村“特色村”建设启动资金 171.28 万元，清财农[2020]16 号，拨太 平镇政府 2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金 631.52 万元，清财农[2019]124 号，拨太平镇政府 2019 年“千村示范、万村整治”生态宜居美丽乡村 示范村创建资金 64.88 万元，清财农[2020]105 号，拨太平镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）104 万元。 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,978.15 1,965.65 1,012.50 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 39.60 6.60 33.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,045.87 1,958.15 87.72 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,839.38 1,839.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 118.77 118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 87.72 0.00 87.72 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 18.06 0.00 18.06 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 18.06 0.00 18.06 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20106 财政事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 561.63 0.00 561.63 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 561.63 0.00 561.63 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 89.31 0.90 88.41 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 88.41 0.00 88.41 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 221.69 0.00 221.69 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 221.69 0.00 221.69 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 39.43 0.00 39.43 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 39.21 0.00 39.21 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050299 其他普通教育支出 39.21 0.00 39.21 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 71.94 6.50 65.44 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 16.50 6.50 10.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 8.50 6.50 2.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 45.44 0.00 45.44 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 45.44 0.00 45.44 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 469.07 329.08 139.99 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 398.72 329.08 69.64 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 137.32 71.28 66.04 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.84 16.24 3.60 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 80.56 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080799 其他就业补助支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 9.52 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 9.52 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 14.89 0.00 14.89 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 14.89 0.00 14.89 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 162.53 59.73 102.80 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100408 基本公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 59.73 59.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.53 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 82.80 0.00 82.80 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 82.80 0.00 82.80 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,235.12 0.00 1,235.12 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 77.13 0.00 77.13 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 77.13 0.00 77.13 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 778.88 0.00 778.88 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120801 征地和拆迁补偿支出 778.88 0.00 778.88 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 379.12 0.00 379.12 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 379.12 0.00 379.12 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,615.93 0.00 2,615.93 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 203.52 0.00 203.52 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 20.68 0.00 20.68 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 182.84 0.00 182.84 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 327.46 0.00 327.46 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 25.40 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 302.06 0.00 302.06 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2,084.96 0.00 2,084.96 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 1,085.52 0.00 1,085.52 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 999.44 0.00 999.44 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 321.07 314.77 6.30 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 314.77 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 314.77 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 11,685.48 2,675.73 9,009.75 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 224 灾害防治及应急管理 支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复 重建支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补 助 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及 恢复重建支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3,764.34 0.00 3,764.34 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3,737.34 0.00 3,737.34 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 3,737.34 0.00 3,737.34 0.00 0.00 0.00 27 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,572.27 二、政府性基金预算财政拨 款 2 480.55 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,978.15 2,978.15 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 39.43 39.43 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 71.94 71.94 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 469.07 469.07 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 162.53 162.53 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 1,235.12 77.13 1,158.00 0.00 29 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 2,615.93 2,615.93 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 21.90 21.90 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 321.07 321.07 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 6.00 6.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 27.00 0.00 27.00 0.00 30 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 7,052.82 本年支出合计 58 7,948.14 6,763.14 1,185.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,787.29 年末财政拨款结转和结 余 59 891.97 890.50 1.47 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,081.38 60 30 705.91 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 8,840.11 8,840.11 7,653.64 1,186.46 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2,978.15 1,965.65 1,012.50 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 39.60 6.60 33.00 2010101 行政运行 6.60 6.60 0.00 2010199 其他人大事务支出 33.00 0.00 33.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,045.87 1,958.15 87.72 2010301 行政运行 1,839.38 1,839.38 0.00 2010350 事业运行 118.77 118.77 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 87.72 0.00 87.72 20105 统计信息事务 18.06 0.00 18.06 2010507 专项普查活动 18.06 0.00 18.06 20106 财政事务 2.00 0.00 2.00 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2.00 0.00 2.00 2010699 其他财政事务支出 20129 群众团体事务 561.63 0.00 561.63 2012901 行政运行 561.63 0.00 561.63 20132 组织事务 89.31 0.90 88.41 2013201 行政运行 0.90 0.90 0.00 2013299 其他组织事务支出 88.41 0.00 88.41 20138 市场监督管理事务 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 221.69 0.00 221.69 2019999 其他一般公共服务支出 221.69 0.00 221.69 205 教育支出 39.43 0.00 39.43 20502 普通教育 39.21 0.00 39.21 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2050299 其他普通教育支出 39.21 0.00 39.21 20508 进修及培训 0.22 0.00 0.22 2050802 干部教育 0.22 0.00 0.22 207 文化旅游体育与传媒支出 71.94 6.50 65.44 20701 文化和旅游 16.50 6.50 10.00 2070109 群众文化 8.00 0.00 8.00 2070199 其他文化和旅游支出 8.50 6.50 2.00 20702 文物 45.44 0.00 45.44 2070205 博物馆 45.44 0.00 45.44 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 469.07 329.08 139.99 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 20802 民政管理事务 2.80 0.00 2.80 2080299 其他民政管理事务支出 2.80 0.00 2.80 20805 行政事业单位养老支出 398.72 329.08 69.64 2080501 行政单位离退休 137.32 71.28 66.04 2080502 事业单位离退休 19.84 16.24 3.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.00 161.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.56 80.56 0.00 20807 就业补助 0.26 0.00 0.26 2080799 其他就业补助支出 0.26 0.00 0.26 20808 抚恤 37.78 0.00 37.78 2080801 死亡抚恤 37.78 0.00 37.78 20810 社会福利 5.10 0.00 5.10 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2081005 社会福利事业单位 5.10 0.00 5.10 20820 临时救助 9.52 0.00 9.52 2082001 临时救助支出 9.52 0.00 9.52 20899 其他社会保障和就业支出 14.89 0.00 14.89 2089901 其他社会保障和就业支出 14.89 0.00 14.89 210 卫生健康支出 162.53 59.73 102.80 21004 公共卫生 20.00 0.00 20.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 59.73 59.73 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2101102 事业单位医疗 8.53 8.53 0.00 21099 其他卫生健康支出 82.80 0.00 82.80 2109901 其他卫生健康支出 82.80 0.00 82.80 212 城乡社区支出 77.13 0.00 77.13 21205 城乡社区环境卫生 77.13 0.00 77.13 2120501 城乡社区环境卫生 77.13 0.00 77.13 213 农林水支出 2,615.93 0.00 2,615.93 21301 农业农村 203.52 0.00 203.52 2130126 农村社会事业 20.68 0.00 20.68 2130199 其他农业农村支出 182.84 0.00 182.84 21305 扶贫 327.46 0.00 327.46 2130504 农村基础设施建设 25.40 0.00 25.40 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2130599 其他扶贫支出 302.06 0.00 302.06 21307 农村综合改革 2,084.96 0.00 2,084.96 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,085.52 0.00 1,085.52 2130799 其他农村综合改革支出 999.44 0.00 999.44 214 交通运输支出 21.90 0.00 21.90 21401 公路水路运输 21.90 0.00 21.90 2140104 公路建设 21.90 0.00 21.90 217 金融支出 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 321.07 314.77 6.30 22101 保障性安居工程支出 6.30 0.00 6.30 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,763.14 2,675.73 4,087.41 2210105 农村危房改造 6.30 0.00 6.30 22102 住房改革支出 314.77 314.77 0.00 2210203 购房补贴 314.77 314.77 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 6.00 0.00 6.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 6.00 0.00 6.00 2240701 中央自然灾害生活补助 4.00 0.00 4.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.00 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,881.91 302 商品和服务支出 354.91 30101 基本工资 1,005.86 30201 办公费 59.29 30102 津贴补贴 0.85 30202 印刷费 5.56 30103 奖金 30.52 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.10 30107 绩效工资 19.66 30205 水费 1.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 161.00 30206 电费 22.69 30109 职业年金缴费 80.56 30207 邮电费 16.48 30110 职工基本医疗保险缴费 59.73 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.69 30113 住房公积金 261.42 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.58 30199 其他工资福利支出 262.31 30214 租赁费 3.29 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 409.17 30215 会议费 4.61 离休费 0.00 30216 培训费 9.34 30302 退休费 87.52 30217 公务接待费 7.85 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 314.77 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 42.94 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 20.40 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.68 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 31.70 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 23.19 30399 其他对个人和家庭的补助 6.87 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 91.01 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 41 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 29.74 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 4.88 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 24.87 42 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,291.08 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 384.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 43 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 预算数 合计 1 80.78 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 75.00 25.00 50.00 公务接待 费 合计 6 7 5.78 64.42 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 56.57 24.87 31.70 公务接待 费 12 7.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 因新冠疫情防控工作、脱贫攻坚验收工作及人居环境整治指导工作等，导致本年度公务接待费用超出预算 2.07 万元，增幅较大。 44 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 705.91 480.55 1,185.00 0.00 1,185.00 1.47 212 城乡社区支出 705.91 453.55 1,158.00 0.00 1,158.00 1.47 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 529.79 250.55 778.88 0.00 778.88 1.47 2120801 征地和拆迁补偿支出 529.79 250.55 778.88 0.00 778.88 1.47 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 176.12 203.00 379.12 0.00 379.12 0.00 2121301 城市公共设施 176.12 203.00 379.12 0.00 379.12 0.00 229 其他支出 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 45 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 46 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额 47 第三部分 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年度总收入 13,007.31 万元，其中本年收入 10,071.24 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,572.27 万元，比上年决算 增加 1,080.96 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是新冠疫 情防控工作经费收入增加；二是农村综合改革工作经费收入增 加，如农村危房改造补助经费、人居环境整治补助资金、农村“厕 所革命”奖补资金等；三是其他重点工作的经费收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 480.55 万元，比上年决算 减少 4,695.94 万元，下降 90.7%。主要变动情况：一是按上级 要求，将部分政府性基金预算财政拨款收入调整至暂付款核算， 基金收入减少；二是减少转列收入以前年度归属政府性基金预算 财政拨款资金性质的暂付款；三是部分征地拆迁项目已完成，基 金收入减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主动变动情况： 无。 48 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主动变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主动变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主动变动情 况：无。 8．其他收入 3,018.42 万元，比上年决算增加 18.84 万元， 增长 0.6%。主要变动情况：一是全国人口普查工作经费收入的 增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年度总支出 13,007.31 万元，其中本年支出 11,685.48 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,675.73 万元，比上年决算增加 146.99 万元， 增长 5.8%，主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保 险缴费单位部分支出，二是在职人员基本工资增加，三是政府临 聘人员数量增加。 2.项目支出 9,009.75 万元，比上年决算减少 2,658.18 万元， 下降 22.8%，主要变动情况：一是按上级要求，将 2019 年太平 镇税收分成资金、2019 年合同制退休人员生活补助和住房补助 调至暂付款核算，一般公共财政拨款支出减少 1143.38 万元；二 是按上级要求，将 2020 年镇村清洁工作经费、华润风电项目工 作经费调至暂付款核算，政府性基金预算拨款支出减少 851.75 万元。三是长乐万家丽征地拆迁工作、瀚江玻璃棉科技有限公司 征地拆迁工作及腾讯云计算机基地填土工程等已完成，较上年征 49 地支出减少 723.58 万元。四是本年度增加 2020 年中央财政厕所 革命奖补资金 20.68 万元、 新增农村公路养护资金 Y382 线 21.90 万元及创文资金 17.95 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主动变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主动变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主动变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合 计 7,052.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,572.27 万元，比上年决算数增加 1,080.96 万元，增长 19.7%，主要变 动情况：一是新冠疫情防控工作经费收入增加；二是农村综合改 革工作经费收入增加，如农村危房改造补助经费、人居环境整治 补助资金、农村“厕所革命”奖补资金等；三是其他重点工作的 经费收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 480.55 万元，比 上年决算数减少 4,695.94 万元，下降 90.7%，主要变动情况： 一是按上级要求，将部分政府性基金预算财政拨款收入调整至暂 付款核算，基金收入减少；二是减少转列收入以前年度归属政府 性基金预算财政拨款资金性质的暂付款；三是部分征地拆迁项目 50 已完成，基金收入减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决 算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门 本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合 计 7,948.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,763.14 万元，比年初预算数增加 2,202.36 万元，增长 48.3%，主要变 动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费单位部分、职 业年金缴费单位部分及住房公积金单位部分等人员支出，二是农 村危房改造补助经费、人居环境整治补助资金、农村“厕所革命” 奖补资金等项目支出增加，三是普通教育投入项目支出增加，四 是新冠疫情防控项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 1,185 万元，比年初预算数增加 1,185 万元，增长--（基数为 0， 不可比），主要变动情况：一是增加清四大道绿化用地租金项目、 腾讯华南云计算机基地清新子项目等支出，二是增加“双百计划” 社工项目、乡镇创文项目等支出 ；国有资本经营预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况： 因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范 围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 51 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区太平镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 64.42 万元，完成预算 80.78 万元的 79.7% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 56.57 万元，完成预算 75 万 元的 75.4% （其中：公务用车购置支出决算为 24.87 万元，完成 预算 25 万元的 99.5% ；公务用车运行费支出决算为 31.7 万元， 完成预算 50 万元的 63.4% ）；公务接待费支出决算为 7.85 万元， 完成预算 5.78 万元的 135.8% 。 2020 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格管理“三公”经 费支出，但因新冠疫情防控工作、脱贫攻坚验收工作及人居环境 整治指导工作等，导致本年度公务接待费用超出预算 2.07 万元， 增幅较大；实行党政办统一管理公务用车等措施，全年实际支出 比预算有所节约，其中根据工作需要，经报请批准，临时增加公 务接待工作，导致公务接待支出增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 56.57 万元，占 87.8% ；公务接待费支出 7.85 万元，占 12.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区太平镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 52 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使 用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情 况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 56.57 万元，其中：公务 用车购置支出为 24.87 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务 用车运行及维护支出 31.7 万元，2020 年清远市清新区太平镇人 民政府及下属 2 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用于日常 公务工作。 3.公务接待费支出 7.85 万元，主要用于日常公务接待支出 。 2020 年清远市清新区太平镇人民政府及下属 2 个单位 共接待国 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 255 次，接待 人数共 1277 人，主要包括接待上级机关、区外有关单位领导及 工作人员来我镇执行公务活动，以及本镇有关业务单位执行公务 活动等必需支付的合理的用餐及住宿等费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 384.65 万元，比预算数增 加 207.45 万元，增长 117%。 主要增减变动情况是：一是因新冠 疫情防控工作需购置防疫物资、消杀服务及相关管控物资的支出 增加，二是购买服务人员、政府自聘人员及上级下放镇级管理人 员等非编制人员的增加，导致本年度办公支出、人员待遇福利支 出增加，三是加强新农村综合建设和人居环境整治工作，本年度 53 购置消防设备、城镇村居环境卫生处理等支出增加，四是创文整 治工作，导致宣传工作、相关基础设施维修维护及圩镇环境整护 服务支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 258.15 万元，其中：政府 采购货物支出 118.26 万元、政府采购工程支出 121.99 万元、政 府采购服务支出 17.9 万元。授予中小企业合同金额 258.15 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.87 万元，占政府采购支出总额的 54.1%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗 位保障用车 13 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他 用车主要是日常公务用车，其中自有 10 台，租用 3 台; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 171.3 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 4.1%；组织对 2020 年度太平镇 华润风电项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及 54 资金 791.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.8%。 主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般 公共预算支出 6,763.14 万元，政府性基金预算支出 1,185 万元， 非财政拨款支出 3737.34 万元。部门整体支出绩效评价无委托第 三方机构具体实施。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“雪亮工 程”第二期建设工作、2020 年第一季度、第二季度镇村清洁工 作、2020 年乡村振兴工作（第一批、第二批）和太平镇华润风 电项目工作等 11 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,071.24 万元， 执行数 11,685.48 万元，完成预算的 116%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：一是切实保障了各项工作任务的落 实和推进，二是有效规范了财政资金的使用范围和支出结构，三 是重点建设发展公共事业领域，用有限的财力最大限度地满足人 民群众需求。发现的问题及原因主要是各项财政支出配置未达最 优化，导致财政不能满足支出需要。下一步改进措施主要是一是 加强预算编制管理，明确预算支出范围，提高财政职能履行水平， 保证财政支出的科学性和规划性；二是坚守“效率优先、兼顾公 平”的公共财政分配原则，合理调整资金使用方向，科学优化资 金使用效果。 “雪亮工程”第二期建设工作、2020 年第一季度、第二季 55 度镇村清洁工作、2020 年乡村振兴工作（第一批、第二批）和 太平镇华润风电项目工作等 11 个项目绩效自评综述：全年预算 数为 963.18 万元，执行数为 963.18 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：“雪亮工程”第二期建设 工作、2020 年第一季度、第二季度镇村清洁工作、2020 年乡村 振兴工作（第一批、第二批）和太平镇华润风电项目工作等 11 个项目均已顺利完成。发现的问题及原因主要是各项项目资金申 拨工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强资金 申拨一体化，直上直下，减少中间环节，提高资金使用效率。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我镇 2020 年 没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 56 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 57 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 58