2017年怀集县统计局部门预算公开.pdf

2017 年 怀集县统计局部门预算 1 目录 第一部分怀集县统计局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分怀集县统计局概况 一、主要职责 一是贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策、法律、法规， 检查监督统计法律、法规执行情况；拟订统计工作规章、规划和 统计调查计划、统计调查方法改革方案，并组织实施；二是组织 实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基 本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批县直 各部门调查对象超出本部门管辖系统的统计调查项目、方案；三 是会同有关部门组织重大县情县力普查，组织、协调城市、农村 经济各项典型调查和抽样调查；四是调查、搜集、整理、提供全 县性基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情 况进行统计分析、预测和监督、定期向社会公众发布国民经济和 社会发展情况的统计公报；向县委、县政府及有关部门提供统计 信息和咨询建议；五是协同有关部门做好统计专业资格考试、职 务评聘工作；组织、指导统计干部教育和业务培训工作；六是建 立健全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各部门的 统计数据库网络的建设；七是承办县人民政府和上级统计部门交 办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况。 机构设置和内设有工交贸易和能源统计股、社会基建统计 3 股、农村经济统计股、办公室和属下非独立核算股级事业单位普查中心共 5 个股（室、中心）。单位总编制 12 人，其中：行 政编制 8 人，事业编制 3 人，工勤编制 1 人。在职 11 人，退休 8 人。 第二部分 2017 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017 年预算 项目 2017 年预算 177.76 一、基本支出 88.06 二、财政专户拨款 二、项目支出 89.70 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 177.76 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 177.76 支出总计 177.76 177.76 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款 收支情况 4 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 2017 年预算 项目 一、预算拨款 177.76 一般公共预算拨款 177.76 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 177.76 本年收入合计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 177.76 收入总计 5 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 项目 2017 年预算 一、基本支出 88.06 工资福利支出 29.63 一般商品和服务支出 7.08 对个人和家庭的补助 51.35 其他资本性支出等 二、项目支出 89.70 日常运转类项目 89.70 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年度支出合计 177.76 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 6 支出总计 177.76 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2017 年预算 项目 2017 年预算 177.76 一、一般公共预算 177.76 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预 算 本年收入合计 177.76 本年支出合计 177.76 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本 项目支出 支出 合计 177.76 88.06 89.70 [201]一般公共服务支出 128.74 39.04 89.70 [2010499]其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 [20111]纪检监察事务 0.00 0.00 [201105]派驻派出机构 0.00 0.00 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 [2013101]行政运行 0.00 0.00 [2013102]一般行政管理事务 0.00 0.00 [2013103]机关服务 0.00 0.00 7 [2013105]专项业务 0.00 0.00 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 [204]公共安全支出 0.00 0.00 [20409]国家保密 0.00 0.00 [2040905]保密管理 0.00 0.00 [2040999]其他国家保密支出 0.00 0.00 [205]教育支出 0.00 0.00 [20502]普通教育 0.00 0.00 [2050201]学前教育 0.00 0.00 45.70 0.00 0.00 0.00 45.70 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休 0.00 0.00 3.32 0.00 [208]社会保障和就业支出 45.70 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [210] 医疗卫生与计划生育支出 45.70 3.32 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017 年预算 合计 88.06 [301]工资福利支出 29.63 [30101]基本工资 21.17 [30102]津贴补贴 4.86 [30103]奖金 [30110]职工基本医疗保险缴费 [30112]其他社会保障缴费 3.60 8 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 7.08 [30201]办公费 0.40 [30202]印刷费 0.18 [30204]手续费 [30205]水费 0.05 [30206]电费 0.20 [30207]邮电费 0.21 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 0.97 [30214]租赁费 [30228]工会经费 0.20 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 4.12 [30215]会议费 0.45 [30216]培训费 0.30 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30229]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 9 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 51.35 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [30311]住房公积金 1.43 [30301]离休费 [30302]退休费 45.71 [30399]其他对个人和家庭的补助 4.21 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017 年预算 合计 89.70 [301]工资福利支出 0 [30106]伙食补助费 0 [30199]其他工资福利支出 0 10 [302]商品和服务支出 89.70 [30201]办公费 1.35 [30202]印刷费 6.41 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 1.80 [30214]租赁费 0.50 [30239]其他交通费用 2.60 [30215]会议费 4.08 [30216]培训费 6.47 [30203]咨询费 [30226]劳务费 59.76 [30217]公务接待费 3.30 [30218]专用材料费 0.43 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31001]房屋建筑物构建 [31013]公务用车购置 0 [31002]办公设备购置 0 [31003]专用设备购置 0 [31007]信息网络及软件购置更新 0 [31006]大型修缮 0 11 [31099]其他资本性支出 0 [303]对个人和家庭的补助 0 [30307]医疗费补助 0 [30399]其他对个人和家庭的补助 0 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 项目 2017 年预算 行政经费 177.76 “三公”经费 22.9 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 3.00 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 3.00 （三）公务接待费支出 19.90 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等 （不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括 办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管 理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统 计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、 购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运 行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行 政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外 12 宾接待）费用。 表9 2017 年政府性基金预算支出情况表 单位：万 元 单位名称：怀集县统计局 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空 表呈报省人大审议。 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县统计局 财政拨款 支出项目 类别（资 金使用单 位） 总计 ** 合计 金额：万元 合计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 88.06 88.06 88.06 13 财政专 户拨款 其他资 金 绩效目 标 6 7 8 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县统计局 财政拨款 支出项目 类别（资 金使用单 位） 总计 ** 1 89.70 合计 金额：万元 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 2 3 4 5 89.70 89.70 合计 财政 专户 拨款 其他资 金 绩效 目标 6 7 8 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 177.76 万元，比上年（131.57 万元） 增加了 46.19 万元，增长 35.1%。主要原因是：2016 年是第三次 全国农业普查年，2017 年 1 月 1 日开始农业普查入户登记，因 此 2017 年度新增加了我县第三次全国农业普查项目预算收入。 支出预算 177.76 万元， 比上年增加 46.19 万元，增长 35.1%， 主要原因是 2017 年是农业普查工作入户登记等主要阶段，2017 年增加了农业普查项目财政拨款预算支出 81 万元。 14 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年“三公经费”财政拨款支出共 22.9 万元，比去年支 出 24.5 万元减少 1.6 万元，下降 6.5 %。主要原因是厉行节约， 公务接待费有所减少。其中：1.因公出国（境）费支出 0 万元， 与上年保持不变，本单位没有因公出国情况；2.公务用车购置及 运行维护费支出 3 万元，全部为公务用车运行维护费，与上年持 平，主要原因是公务车保有量 1 辆，与上年一样；3.公务接待费 支出 19.9 万元，下降 1.6%，主要原因是厉行节约，公务接待费 有所减少 。 三、机关运行经费安排情况 2017 年本部门机关运行经费安排 7.08 万元，比上年支出 7.93 万元减少 0.85 万元，下降 10.72 %，原因是： 一名公务员 退休，其他交通费用有所减少 。其中：办公费 0.4 万元，印刷 费 0.18 万元，水费 0.05 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.21 万 元，差旅费 0.97 万元，工会经费 0.2 万元，其他交通费用 4.12 万元，会议费 0.45 万元，培训费 0.3 万元。 四、政府采购情况 本年本局没有安排政府采购项目。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为 国有资产 总额 153.22 万元 ，分布构 成情况 为流动资 产 100.03 万元，占比 65.29%；固定资产 53.19 万元，占比 34.71%。 主要实物资产数据情况为：土地房屋 0 平方米，通用设备 68 台 （套），其中交通工具（车辆）1 辆（一般公务用车），其他固 15 定资产（家具、用具、装具等）25 张（台）。无价值 50 万元以 上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。当年没有作资产变动 预算。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 16 八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出 十、对“三公”经费中公务用车运行维护费的解释：支出范 围是一般公务用车不包括其他车辆。 十一、机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、 水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅 费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 17