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濮阳县知识产权局 2021 年度预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县知识产权局概况 一、主要职能 二、濮阳县知识产权局机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县知识产权局 2021 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县知识产权局 2021 年预算表 一、2021 年单位收支总表 二、2021 年单位收入总表 三、2021 年单位支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级单位政府采购表 十、2021 年县级单位预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级单位预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县知识产权局概况 一、濮阳县知识产权局主要职能 （一）拟订实施知识产权战略和建设知识产权强县的政策规划。 （二）协调指导区域和企事业单位知识产权工作；指导知识产权 运营、审查评议和军民融合工作。拟订实施知识产权激励奖励和转化 运用的政策措施。 （三）承担全县知识产权服务业发展与监管工作，指导商标注册、 专利申请和原产地地理标志申请相关前置服务工作。 （四）拟订保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措 施并组织实施，承担全县知识产权保护体系建设工作。 （五）牵头建立知识产权保护协调和执法协作机制。 （六）承担指导全县专利、商标、原产地地理标志等知识产权保 护及争议处理、维权援助和纠纷调处工作。指导商标、专利执法工作。 （七）承担原产地地理标志、特殊标志等官方标志保护工作。 （八）组织指导知识产权预警和涉外保护工作。 （九）研究、制定县知识产权事业发展战略并组织实施；研究、 制定知识产权与相关产业协调发展的政策；指导各行业的知识产权工 作；协调知识产权法律实施和执行中的重大政策问题。 （十）负责专利商标地理标志统计与分析工作，向县委、县政府 提供决策参考。 (十一）承担县委、县政府及县市场监督管理局交办的其他事项 二、濮阳县知识产权局设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县知识产权局内设机构 3 个，包括综合协调股 、政策法规 股 、专利管理股。 （二）部门预算单位构成 濮阳县知识产权局本级没有独立核算的下级预算单位，本 级预算即单位预算。 第二部分 濮阳县知识产权局 2021 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年收入总计 157.2 万元，支出 总计 157.2 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 15.71 万 元，增长 11.1%。主要原因：人员经费收入增加;支出增加 15.71 万元，增长 11.1%。主要原因：人员经费支出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年收入合计 157.2 万元，其中： 一般公共预算 157.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管 理的教育收费 0 万元;上级补助收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年支出合计 157.2 万元，其中： 基本支出 154.2 万元，占 98.1%；项目支出 3 万元，占 1.9%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年一般公共预算收支预算 157.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般 公共预算收支预算增加 15.71 万元，增长 11.1%，主要原因： 人员工资增加；政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增 减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年一般公共预算支出年初预算 为 157.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 106 万元，占 67.4%，社会保障和就业（类）支出 38 万元， 占 24.2%，卫生健康（类）支出 6 万元，占 3.8%，住房保障 （类）支出 7.2 万元，占 4.6%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县知识产权局 2021 年一般公共预算基本支出 154.2 万元，其中：人员经费 147.2 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支 出 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与2020年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无 增减变化。公务用车运行维护费预算数与2020年相比无增减 变化。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减 变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位2021年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县知识产权局 2021 年预算表 部门公开表1 2021年单位收支总表 濮阳县知识产权局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 157.20 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 106.00 38.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 6.00 十一、节能环保支出 本年收入合计 157.20 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 7.20 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 157.20 支 出 总 计 157.20 部门公开表2 2021年单位收入总表 濮阳县知识产权局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 201 20114 2011450 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 上年结转 功能科目名称 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 合计 157.20 157.20 一般公共服务支出 106.00 106.00 知识产权事务 106.00 106.00 事业运行（知识产权事务） 106.00 106.00 社会保障和就业支出 38.00 38.00 行政事业单位养老支出 38.00 38.00 机关事业单位基本养老保险缴费 38.00 38.00 卫生健康支出 6.00 6.00 行政事业单位医疗 6.00 6.00 事业单位医疗 6.00 6.00 住房保障支出 7.20 7.20 住房改革支出 7.20 7.20 住房公积金 7.20 7.20 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年单位支出总表 濮阳县知识产权局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20114 2011450 208 2080505 210 合计 157.20 154.20 3.00 一般公共服务支出 106.00 103.00 3.00 知识产权事务 106.00 103.00 3.00 106.00 103.00 3.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 6.00 6.00 行政事业单位医疗 6.00 6.00 事业单位医疗 6.00 6.00 7.20 7.20 住房改革支出 7.20 7.20 住房公积金 7.20 7.20 事业运行（知识产权事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 20805 基本支出 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县知识产权局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 157.20 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 157.20 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 106.00 106.00 38.00 38.00 6.00 6.00 7.20 7.20 157.20 157.20 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 157.20 支 出 总 计 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县知识产权局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20114 知识产权事务 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 141.49 157.20 154.20 3.00 15.71 11.10% 112.70 106.00 103.00 3.00 -6.7 -5.94% 112.70 106.00 103.00 3.00 -6.7 -5.94% -109.7 -100.00% 103 3433.33% 2011401 行政运行（知识产权事务） 109.70 2011450 事业运行（知识产权事务） 3.00 106.00 103.00 22.97 38.00 38.00 15.03 65.43% 22.97 38.00 38.00 15.03 65.43% 22.97 38.00 38.00 15.03 65.43% 5.82 6.00 6.00 0.18 3.09% 6.00 6.00 0.18 3.09% -5.82 -100.00% 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 5.82 2101101 行政单位医疗 5.82 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 3.00 6.00 6.00 6 7.20 7.20 7.2 22102 住房改革支出 7.20 7.20 7.2 2210201 住房公积金 7.20 7.20 7.2 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县知识产权局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 154.20 147.20 7.00 301 工资福利支出 147.20 147.20 30101 基本工资 52.00 52.00 30102 津贴补贴 18.00 18.00 30103 奖金 25.00 25.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.00 38.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.00 6.00 30112 其他社会保障缴费 1.00 1.00 30113 住房公积金 7.20 7.20 302 商品和服务支出 7.00 7.00 30201 办公费 2.70 2.70 30202 印刷费 2.20 2.20 30211 差旅费 2.10 2.10 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县知识产权局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县知识产权局 0.00 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县知识产权局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级单位政府采购表 单位：万元 濮阳县知识产权局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县知识产权局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级单位预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县知识产权局 部门（单位）负责人 胡宏旺 填 表 人 年度 履职 目标 年度 主要 任务 高焕姣 18238363936 强化知识产权宣传培训，增强知识产权影响力，开展项目申报，提升知识产权运用，实施发明细 专利监控，强化发明专利的管理。 任务名称 主要内容 强化知识产权宣传培训 增强知识产权影响力 开展项目申报，提升知识产权运用 加大保护力度 实施发明细专利监控 强化发明专利的管理 部门预算总额（万元） 157.20 1、资金来源：（1）财政性资金 157.20 预算情况 一级指标 联系电话 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 154.20 （2）项目支出 3.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相 关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作 任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果。 工作目标管理 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 预算执行率 100% 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 专项资金细化率 100% （已细化到具体承担单位的资金数/部门 参与分配资金总数）×100% ≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100% 。结转结余总额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控 制率 ≤95% “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率 ≤100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 预算调整率 投入管理 指标 预算和财务管理 投入管理 指标 预算和财务管理 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否 符合部门预算批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否 存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 ≥95% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100%。 绩效自评完成率 ≥95% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100%。 部门绩效评价完 成率 ≥95% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数*100%。 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开 性 资产管理规范性 绩效监控完成率 绩效管理 绩效管理 评价结果应用率 ≥95% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100%。 专利授权 100% 对发明专利进行授权 知识产权培训 100% 知识产权培训 专利授权 100% 对发明专利进行授权 知识产权培训 100% 知识产权培训 知识产权意识提 高 提高 强化知识产权宣传培训，增强知识产权 影响力， 强化专利监控 强化 ，实施发明细专利监控，强化发明专利 的管理。 专利发明者满意 度 ≥98% 专利发明者满意度 重点工作任务完 成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 县级单位预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 知识产权保护专项 部门名称 濮阳县市场监督管理局 单位名称 濮阳县知识产权局 项目资金 （万元） 年度资金总额 3 其中：财政拨款 3 其他资金 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 1、知识产权宣传培训成效显著 2、保护知识产权发展 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 授权专利量 ≥380个 授权专利量≥380个 业务完成率 100% 业务完成率为100% 业务量完成率 100% 业务量完成率100% 时效指标 服务及时性 及时 服务及时性 社会效益 指标 保护知识产权 保护 保护知识产权 可持续影响指标 健全的申请制度 健全 健全的申请制度 服务对象满意度指 标 专利发明者满意度 ≥98% 专利发明者满意度 质量指标 效益指标 满意度 指标