濮阳县习城乡人民政府2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县习城乡人民政府部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县习城乡人民政府概况 一、政府职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县习城乡人民政府概况 -3- 一、主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 木水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （6）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 -4- 习城乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、 党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、村镇 规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大 队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中、 和退役军人服务站。 从决算构成看，习城乡人民政府决算无独立核算所属单 位决算，本决算为汇总决算。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1962.84 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 336.71 万元，增长 12.07%。主要原因是 人员工资调整。 二、收入决算情况说明 2021 年度 收入 合计 1962.84 万 元， 其中 ：基 本 支出 1917.84 万元，占 97.70%；项目支出 45.00 万元，占 2.30%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1962.84 万元，其中：一般公共服务 支出 821.17 万元，占 41.84%；文化旅游体育与传媒支出 19.48 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 120.17 万元， 占 6.12%；卫生健康支出 63.03 万元，占 3.21%；城乡社区 支出 77.95 万元，占 3.97%；农林水支出 861.04 万元，占 43.87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1962.84 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.71 万元，增长 12.07%。主要原因是人员工资调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.84 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 - 16 - 款支出增加 364.71 万元，增长 12.28%。主要原因是人员工 资调整。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.84 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 821.17 万元， 占 41.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.48 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 120.17 万元，占 6.12%； 卫生健康（类）支出 63.03 万元，占 3.21%；城乡社区（类） 支出 77.95 万元，占 3.97%；农林水（类）支出 861.04 万元， 占 43.87%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1962.84 万元，支出决算为 1962.84 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.17 万元， 支出决算为 816.17 万元，完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完 成年初预算的 100.00%。 3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 17 - 4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 52.31 万 元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 100.00%。 5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其 他行政事业单位养老（项）。年初预算为 8.75 万元，支出 决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100.00%。 6．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 59.11 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初 预算的 100.00%。 7．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）。年初预算为 35.09 万元，支出决算为 35.09 万元， 完成年初预算的 100.00%。 8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万 元，完成年初预算的 100.00%。 9．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务（项）。年初预算为 77.95 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 100.00%。 10．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年 初预算为 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预 算的 100.00%。 - 18 - 11．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。年初预算为 757.57 万元，支出决 算为 757.57 万元，完成年初预算的 100.00%。 12．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组 织的补助（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表 6） 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1917.84 万 元。与上年度相比，增加 369.71 万元，增长 12.39%，主要 原因是人员工资调整。其中：人员经费 1268.17 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 生活补助；公用经费 649.67 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 19 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，濮阳县习城乡人民政府纳入预算绩效管理的支 出总额为 1962.84 万元，其中人员经费支出 1268.17 万元， - 20 - 公用经费支出 649.67 万元；支出项目共 1 个，支出金额 45.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 45.00 万元； 纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范， 绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项 目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预 期绩效目标和指标。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 649.67 万元，支出 决算为 649.67 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 649.67 万元，较上年度增 加 324.85 万元，增长 100.00%。增加的主要原因是：扶贫领 域以及疫情防控工作中的办公费及印刷费的增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 - 21 - 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 - 24 - 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -