2019年安阳市处置非法集资工作办公室预算公开说明.pdf

2019 年度安阳市处置非法集资工作办公室 部门预算公开 目 第一部分 录 安阳市处置非法集资工作办公室 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府性基金预算支出决算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年度部门 预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目支出预算明细表 十、工资福利支出明细表 十一、业务费支出明细表 十二、单位运行费支出明细表 十三、2019-2021 中期财政规划指出表 第一部分 安阳市处置非法集资工作办公室概况 一、安阳市处置非法集资工作办公室主要职能 1、负责全市处置非法集资工作的规划、协调、指导、 监督及全市处置非法集资日常工作； 2、研究制定全市处置非法集资工作的政策措施，综合 协调各县（市区） 和市政府有关部门开展非法集资处置工 作； 3、负责贯彻落实上级处置非法集资工作的指示要求； 4、研究处置非法集资工作的新情况、新问题； 5、对各县（市区）各相关部门处置非法集资工作进行 督导检查； 6、承担安阳市处置非法集资工作领导小组办公室日常 工作。 二、安阳市处置非法集资工作办公室部门预算单位构成 安阳市处置非法集资工作办公室为一级预算单位，无二 级、三级预算单位。 本预算仅包含本级预算。 第二部分 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年收入总计 63.4617 万元，支出总计 63.4617 万元，与 2018 年相比，收、 支总计减少 0.9383 万元，下降 1.45%。主要原因：按照财政 政策要求压缩经费。 二、收入预算总体情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年收入合计 63.4617 万元，其中：一般公共预算 63.4617 万元; 政府性基 金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年支出合计 63.4617 万元，其中：基本支出 14 万元，占 22%；项目支出 49.4617 万元，占 78%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2019 年一般公共预算 收支预算 63.4617 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.9383 万元，下降 1.45%，主要原因：按照财政政策要求压缩经费。 政府性基金收支预算:没有此预算 五、一般公共预算支出预算情况说明 我部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 63.4617 万 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.4617 万元，占 100%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，单位基本情况：基本支出 14 万元， 项目支出 49.4617 万元。 七、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。 支出具体情况如下：我部门 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我部门 2019 年“三公”经费预算为 3 万元。 2019 年“三 公”经费支出预算数比 2018 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无 变化。公务用车运行维护费预算数比 2018 年无变化。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 2 万 元。主要原因：处置非法集资案件逐年递减，外地市前来调 研学习人员减少，同时也在压缩接待费用，控制接待成本。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我部门 2019 年机关运行经费支出预算 63.4617 万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019 年政府采购预算安排 0.8 万元，其中：政府采购货 物预算电脑 2 台 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）重点项目预算绩效目标等情况说明 2018 年，我部门共组织对办公用房使用项目进行了预 算绩效评价，涉及资金 23.5 万元。2019 年，我部门拟组织 对物业服务项目进行预算绩效评价，涉及资金 12 万元。 （四）国有资产占用情况。 2018 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、（为保障处置非法集资工作，市公车改革领导小组办 公室为我单位调拨公务用车一辆。）一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。