中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部2023年部门预算公开.pdf

中共赣州市赣县区委统战部 2023 年部门预算 目 第一部分 录 中共赣州市赣县区委统战部概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 中共赣州市赣县区委统战部2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 中共赣州市赣县区委统战部2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共赣州市赣县区委统战部概况 一、部门主要职责 区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区 委在统战工作方面的参谋和助手，与民宗局、侨联合署办公。 区委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关统 战、民族、宗教和侨务工作的方针、政策、法律、法规，组 织开展统一战线、民族、宗教和侨务工作调查研究；负责联 系各民主党派和无党派代表人士：调查研究并反映非公有制 经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况， 提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士、党 外知识分子的代表人物和新的社会阶层的代表人物。 区民族宗教事务局主要职责是：协助有关部门联系海内 外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物。协助有 关部门做好少数民族干部的培训、选拔工作。保障城市少数 民族权益，协调处理民族关系方面的问题，维护民族团结、 维护社会稳定和国家统一。指导宗教团体依法依章开展活 动，配合有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵 御境外势力利用宗教进行的渗透活动。 区归国华侨联合会主要职责是;依法保护归侨、侨眷和 华侨的合法权益，扶持侨资企业和侨属企业，落实各项侨务 政策；协助海外侨胞、港澳同胞在国内捐助兴办社会公益事 业。 二、机构设置及人员情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部共有预算单位 1 个， 包括： 编制人数小计 19 人,其中：行政编制人数 9 人,机关工 勤编制 1 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 人,全部补 助事业编制人数 6 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小 计 21 人,其中：在职人数小计 16 人,行政在职人数 9 人,机 关工勤人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人, 全部补助事业在职人数 5 人。离休人数小计 0 人,退休人数 小计 5 人,退职人员 4 人,遗属人数 1 人。 第二部分 中共赣州市赣县区委统战部 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 中共赣州市赣县区委统战部 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部收入预算总额为 303.59 万元,较上年预算安排减少 3.1 万元;财政拨款收入 303.59 万元,较上年预算安排减少 3.1 万元;教育收费资金收 入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部支出预算总额为 303.59 万元,较上年预算安排减少 3.1 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 219.13 万元,较上年预 算安排增加 15.42 万元;其中：工资福利支出 190.89 万元, 商品和服务支出 23.52 万元,对个人和家庭的补助 4.72 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 84.46 万元,较上年预算安排 减少 18.52 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支 出 84.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万 元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 252.51 万元, 较上年预算安排减少 5.5 万元;社会保障和就业支出 26.42 万元,较上年预算安排增加 5.65 万元;卫生健康支出 9.34 万 元,较上年预算安排增加 1.04 万元;住房保障支出 15.32 万 元,较上年预算安排减少 4.29 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 190.89 万元,较上 年预算安排增加 23.11 万元;商品和服务支出 23.52 万元,较 上年预算安排减少 9.54 万元;对个人和家庭的补助 4.72 万 元,较上年预算安排增加 1.86 万元;行政事业性项目支出 84.46 万元,较上年预算安排减少 18.52 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部财政拨款支出预算 总额为 303.59 万元,较上年预算安排减少 3.1 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 252.51 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 26.42 万元,卫生健康 支出 9.34 万元,住房保障支出 15.32 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 219.13 万元,较上年预 算安排增加 15.42 万元;其中：工资福利支出 190.89 万元, 商品和服务支出 23.52 万元,对个人和家庭的补助 4.72 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 84.46 万元,较上年预算安排 减少 18.52 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支 出 84.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万 元。 （四）政府性基金情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部无政府性支出基金 预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年中共赣州市赣县区委统战部无国有资本经营支 出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 23.52 万元，比 2022 年预 算减少 9.54 万元，下降 28.86%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中: 政 府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采 购服务预算 1 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无需安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年中共赣州市赣县区委统战部对部门整体支出和 项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算 金额 329.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年中共赣州市赣县区委统战部部门预算安排项目 13 个，项目预算金额合计 84.46 万元，其中：侨联、民宗工 作经费 6.61 万元，宗教团体工作经费 4.75 万元，侨务工作 经费 2.85 万元，新联会活动和培训经费 16 万元，抵御渗透 工作专项经费 5.32 万元，民族团结进步创建城市民族经费 6 万元，统战工作和统战成员教育培训经费 5.06 万元，光彩 事业促进、海外联谊和统战理论研究会经费 5.97 万元，少 数民族发展资金 5.78 万元，统战特需费 8.21 万元，民主党 派工作经费 7.6 万元，少数民族服务中心工作经费 7.6 万元， 无党派知识分子联谊会经费 2.71 万元。 （十）重点项目情况说明 1.新联会活动和培训经费项目 ⑴项目概述：根据省市统战部门高质量考核相关要求， 各县（市、区）新联会每年要有培训和活动经费，全年要有 4 次以上活动，至少举办 1 期不少于 2 天的专题培训班，赴 外地开展 1 次联谊活动，建立 1 个实践创新基地。为贯彻落 实上级要求，充分发挥新联会人才荟萃的优势和作用，保障 新联会各项活动和培训的正常运转。 ⑵立项依据：《关于解决区新联会活动和培训经费的请 示》（赣县统字[2021]46 号） ⑶实施主体：中共赣州市赣县区委统战部 ⑷实施方案：保障新联会每年培训和活动经费，全年的 4 次以上活动，1 期不少于 2 天的专题培训班，赴外地开展 1 次联谊活动，建立 1 个实践创新基地。 ⑸实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 ⑹本年度预算安排：经费拨款 16 万元。 ⑺绩效目标：着力加强党外知识分子和新的社会阶层人 士统战工作。以凝聚共识为根本，把团结引导摆在首位，充 分发挥统战综合服务平台载体作用，鼓励支持他们立足本职 建功立业，在参政议政、改革创新中施展才华抱负。搭建网 络人士发挥作用的载体，把爱党爱国、有影响的有担当的网 络人士纳入统战的视野，围绕党的二十大精神组织开展形式 多样的宣讲活动，引导他们用主流思想舆论影响网民，推动 构建网上网下更大的同心圆。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 2 万元，其 中： 因公出国 0 万元,比上年持平，主要原因是：无此计划。 公务接待 2 万元,比上年持平，主要原因是：严格按照 预算执行，控制接待成本。 公务用车运行 0 万元,比上年持平，主要原因是：本单 位无公车。 公务用车购置 0 万元,比上年持平，主要原因是：无购 置计划。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。