乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（本级）2023年预算公开报告_20230118171918.pdf

乌海市海勃湾区住房和城乡建设局（本级） 2023 年度单位预算公开报告 2023 年 1 月 18 日 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能、职责 二、机构设置及人员基本情况 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、一般公共预算基本支出情况说明 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、事业运转经费安排情况说明 三、政府采购预算情况说明 四、国有资产占有使用和增量情况说明 五、单位组织征收收入计划 六、绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 单位预算公开表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、国有资本经营预算支出表 10、项目支出表 11、项目绩效目标表 12、政府采购预算表 第一部分 单位概况 一、单位主要职能、职责 （一）单位主要职能 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局本级是乌海市海勃 湾区人民政府职能职责组成部门。 1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治 区、地方有关住房和城乡建设及交通的方针、政策；负责住 房和城乡建设、交通事业的行业管理。 2、制定城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划。 3、负责区住房和城乡建设局承担的市政工程、园林、 广场等基础设施建设及县、乡、村级道路建设和维护工作。 4、指导村镇基础设施建设与管理工作。 5、负责建筑市场管理和建设工程质量、安全生产监管； 参与工程质量、安全事故的调查处理。 6、执行建筑节能相关政策。推广新型材料；配合建筑 节能项目实施。 7、监督管理所属二级单位的各项工作。 8、承办政府和上级行业部门交办的其他工作。 （二）单位主要职责 1、办公室：负责综合协调调度机关日常工作和领导交 办的其他事项。 2、财务和人事室：负责单位的财务收支及人事管理工 作。 3、安全质量监督办：负责建筑工程安全质量监督、双 创工作，负责房屋和市政工程安全性鉴定机构审核工作。 4、城建办：负责项目的建设全过程。 5、建筑市场管理审批办：负责辖区范围内建筑市场及 农民工工资支付和实名制管理工作检查工作。 二、机构设置及人员基本情况 从预算单位构成看，2023 年乌海市海勃湾区住房和城乡 建设局属于局本级预算。内设机构：海勃湾区建筑工程安全 服务站，为正科级事业单位，财务不独立核算。 本单位编制数为 22 人。其中行政编制 5 人，机关工勤 编制 2 人，事业编制 15 人。现实有人数 22 人，比上年增加 0 人。其中在职人员 21 人，比上年增加 0 人；离休人员 0 人， 比上年增加 0 人；退休人员 8 人，比上年增加 0 人。 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 2023 年，本单位预算总收入为 424.47 万元，其来源为： 一般公共预算拨款 424.47 万元，政府性基金预算拨款0 万元，事 业收入0 万元。主要用于本单位日常运转工作的业务费、人员 工资支出及缴纳在职职工的各类保险、住房公积金及福利费 和工会经费的支出。比 2022 年预算增加 46.07 万元，增长 10.85%。主要原因：一是由于 2023 年带薪休假计算比例提高， 因此费用有所增加。二是因业务需要，2023 年新增自建房排 查整治工作，因此业务费增加。三是在职职工的工资有所调 整。 2023 年，本单位预算总支出为 424.47 万元，其来源为： 一般公共预算 424.47 万元，政府性基金预算 0 万元，事业收入 0 万元。主要用于本单位日常运转工作的业务费、人员工资支 出及缴纳在职职工的各类保险、住房公积金及福利费和工会 经费的支出。比 2022 年预算增加 46.07 万元，增长 10.85%。 主要原因：一是由于 2023 年带薪休假计算比例提高，因此 费用有所增加。二是因业务需要，2023 年新增自建房排查整 治工作，因此业务费增加。三是在职职工的工资有所调整。 （一）单位预算收入情况说明 2023 年，本单位预算总收入 424.47 万元；其中： 1、本年收入：一般公共预算拨款收入 424.47 万元，占 比 100%，比 2022 年预算增加 46.07 万元，增长 10.85%，增 加的主要原因：一是由于 2023 年带薪休假计算比例提高， 因此费用有所增加。二是因业务需要，2023 年新增自建房排 查整治工作，因此业务费增加。三是在职职工的工资有所调 整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%，与上年持平； 事业收入 0 万元，占比0%，与上年持平；国有资本经营预算拨 款收入 0 万元，占比 0.%，与上年持平；财政专户管理资金 收入 0 万元，占比 0%，与上年持平；单位资金收入 0 万元， 占比 0%， 与上年持平；财政专户管理资金 0 万元，占比 0.00%。 与上年持平；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%，与上年持 平；上级补助收入 0 万元，占比 0%，与上年持平；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0.00%，与上年持平；其他收入 0 万 元，占比 0%，与上年持平。 上年结转结余 0 万元，占比 0%，与上年持平。 （二）单位预算支出情况说明 2023 年，本单位预算总支出为 424.47 万元，比 2022 年 预算增加 46.07 万元，增长 10.85%，增加的主要原因：一是 由于 2023 年带薪休假计算比例提高，因此费用有所增加。 二是因业务需要，2023 年新增自建房排查整治工作，因此业 务费增加。三是在职职工的工资有所调整；其中基本支出 367.47 万元，占比 86.57%；项目支出 57 万元，占比 13.43%。 主要用于本单位日常运转工作的业务费、人员工资支出及缴 纳在职职工的各类保险、住房公积金及福利费和工会经费的 支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款预算规模情况 2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 424.47 万元，其 中：本年收入安排一般公共预算财政拨款 424.47 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本 经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 元，占比 0.00%。较上年预算增加 46.07 万元，增长 10.85%，增加的 主要原因：一是由于 2023 年带薪休假计算比例提高，因此 费用有所增加。二是因业务需要，2023 年新增自建房排查整 治工作，因此业务费增加。 （二）财政拨款预算结构情况 2023 年单位预算中，财政拨款支出数为 424.47 万元，具 体结构情况如下：社会保障和就业（类）支出 54.6 万元， 占支出的 12.86 %；卫生健康（类）支出 16.69 万元，占支 出的 3.93%；城乡社区（类）支出 316.47 万元，占支出的 74.56 %；交通运输(类)支出 10 万元，占支出的 2.36%；住 房保障（类）支出 26.71 万元，占支出的 6.29%。 （三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 424.47 万元，比 2022 年增加 46.07 万元，增长 10.85%，具体安排如下： 1、社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款 预算数为 54.6 万元，比上年增加 9.49 万元。其中： (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年一般公共预算财政拨 款预算数为 5.33 万元。主要用于退休职工在本单位发放的取 暖补贴及妇女卫生费。此项支出比 2022 年一般公共预算财 政拨款预算数增加 3.64 万元，增长 68.29%，增加原因是退 休人员的津贴补贴有所增加。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 32.85 万元。主要用于在 职职工养老保险的单位部分的缴纳。此项支出比 2022 年一 般公共预算财政拨款预算数增加 3.9 万元，增长 11.87%，增 加原因是由于在职职工的工资调整，各类保险重新计算进行 缴纳。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年一般 公共预算财政拨款预算数为 16.42 万元。主要用于在职职工 职业年金的单位部分的缴纳。此项支出比 2022 年一般公共 预算财政拨款预算数增加 1.95 万元，增长 11.88%，增加原 因是由于在职职工的工资调整，职业年金重新计算进行缴 纳。 2、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 16.69 万元，比上年减少 18.07 万元。其中： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 16.69 万元。主要用于单位行政人员医疗费单位部分的缴纳。此项 支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 1.74 万元， 下降 10.43%，减少原因是：一是 2022 年我单位领导调整， 职务职级低，按照工资基数核算减少因此行政单位医疗费减 少，二是公务员医疗补助 2023 年由本级财政统一预留。 3、城乡社区支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 316.47 万元，比上年增加 41.7 万元。其中： (1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 110.81 万元。主要用于行政人员工资、保险、福利及日常办公经费 的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数 增加 26.86 万元，增长 24.24%，增加原因：一是行政人员工 资调整。二是我单位新考入 1 名公务员。 (2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程 建设管理（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 157.84 万元。主要用于事业人员工资、保险、福利及日常办 公经费的支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款 预算数增加 23.62 万元，增长 14.96%，增加原因：一是事业 人员工资调整；二是 2022 年事业单位改革，我单位海勃湾 区建筑工程安全服务中心配备 3 名领导，工资的职务职级增 加。 (3)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施（项）：2023 年一般公共预算财政拨款预 算数为 47.82 万元。主要用于单位日常办公及业务（自建房 专项整治、消防审验、专家论证等）费用。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数减少 8.78 万元，下降 18.36%， 减少原因是 2023 年核减风险普查经费及法律顾问费。 4、交通运输（类）一般公共预算财政拨款预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元。其中： (1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 4 万元。主 要用于交通局公路建设业务费。此项支出比 2022 年一般公 共预算财政拨款预算数增加 4 万元，增长 100%，增加原因是 2023 年将交通局财务合并在住建局统一核算。 (2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 6 万元。主 要用于交通局公路日常养护业务费。此项支出比 2022 年一 般公共预算财政拨款预算数增加 6 万元，增长 100%，增加原 因是 2023 年将交通局财务合并在住建局统一核算。 5、住房保障支出（类）一般公共预算财政拨款预算数 为 26.71 万元，比上年增加 2.94 万元。其中： (1) 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 26.71 万元。主要用 于本单位在职职工住房公积金单位部分的缴纳。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 2.94 万元，增长 11%，增加原因是 2023 年在职职工的工资有所调整，因此住 房公积金增加。 三、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年本单位一般公共预算基本支出 367.47万元， 比2022 年预算增加 28.07 万元，增长 7.64%，其中： （一） 人员经费341.75 万元， 比2022 年预算增加 23.06 万元， 增长 6.75%，主要包括： 基本工资 97.03 万元，比 2022 年预算增加 8.96 万元，增 长 9.23%，主要是由于：事业单位改革，海勃湾区建筑安全 服务中心配备 3 名领导导致基本工资增加。 津贴补贴 73.75 万元，比 2022 年预算增加 2.34 万元，增 长 3.17%，主要是由于：事业单位改革，海勃湾区建筑安全 服务中心配备 3 名领导导致津贴补贴增加。 奖金 23.37 万元，比 2022 年预算增加 16.34 万元，增长 69.92%，主要是由于：一是事业单位改革，海勃湾区建筑安 全服务中心配备 3 名领导导致奖金增加；二是新增加在职职 工绩效奖金。 绩效工资 50.4 万元，比2022 年预算增加 1.19 万元，增长 2.36%，主要是由于：事业单位改革，海勃湾区建筑安全服 务中心配备 3 名领导导致绩效工资增加。 机关事业单位基本养老保险缴费 32.85 万元，比2022 年预 算增加 3.9 万元，增长 11.87%，主要是由于：一是事业单位 改革，海勃湾区建筑安全服务中心配备 3 名领导导致养老保 险增加；二是因每年调资，根据基数核定保险增加。 职业年金缴费 16.42 万元，比2022 年预算增加 1.95 万元， 增长 11.86%，主要是由于：一是事业单位改革，海勃湾区建 筑安全服务中心配备 3 名领导导致养老保险增加；二是因每 年调资，根据基数核定职业年金增加。 职工基本医疗保险缴费 16.78 万元，比 2022 年预算增加 1.92 万元，增长 11.44%，主要是由于：一是事业单位改革， 海勃湾区建筑安全服务中心配备 3 名领导导致养老保险增加； 二是因每年调资，根据基数核定保险增加。 公务员医疗补助缴费 0 万元，比 2022 年预算减少19.81 万 元，减少 100%，主要是由于：公务员医疗补助 2023 年由本 级财政统一预留。 其他社会保障缴费 4.44 万元，比2022 年预算增加 3.32 万 元，增长 74.77%，主要是由于：2023 年新增加的残疾人就 业保障金。 住房公积金 26.71 万元，比 2022 年预算增加 2.94 万元， 增长 11.01%，主要是由于：一是事业单位改革，海勃湾区建 筑安全服务中心配备 3 名领导导致养老保险增加；二是因每 年调资，根据基数核定住房公积金增加。 其他工资福利支出 0.02 万元，比2022 年预算增加 0.02 万 元，增长 100%，主要是由于：2023 年我单位有职工父母在 外地的职工探亲旅费。 （二）公用经费 20.58 万元，比 2022 年预算增加 1.39 万 元，增长 6.75%，主要包括： 办公费 0.81 万元，比 2022 年预算减少 2.19 万元，下降 270.37%，主要是由于：2023 年核定的公务费中细化的公务 费少，此部分办公费放在业务费中支出。 手续费 0.1 万元， 比2022 年预算增加 0.04 万元，增长 40%， 主要是由于：我单位大额支出的投标保证金较多，产生的银 行手续费多。 邮电费 0.6 万元， 比2022年预算增加 0.1 万元，增长 16.67%， 主要是由于：尽量减少单位办公电话的使用成本。 培训费 0.2 万元， 比2022 年预算增加 0.2 万元，增长 100%， 主要是由于：因业务需要，增加业务学习。 劳务费 1 万元，比2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主 要是由于：一是因业务需要；二是年初公房办统一对我单位 办公室调整，产生搬运费。 委托业务费 1.5 万元，比2022 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要是由于：业务需要需委托第三方专业机构进行工 作。 工会经费 5.31 万元，比2022 年预算增加 1.23 万元，增长 23.16%，主要是由于：2023 年我单位有志愿者和购买服务人 员新增的工会经费。 福利费 5.61 万元，比 2022 年预算增加 0.51 万元，增长 9.09%，主要是由于 2023 年我单位有志愿者和购买服务人员 新增的福利费。 其他交通费用 5.22 万元，比2022 年预算减少 0.54 万元， 下降 10.34%，主要是由于：因单位领导调整，职务级别比原 来的抵，因此公务员的公车补助减少。 其他商品和服务支出 0.24 万元，比 2022 年预算增加 0 万 元，增长 0%，主要是由于：7 名行政退休人员和 1 名事业退 休人员的公用经费。 差旅费 0 万元，比2022 年预算减少 0.5 万元，下降 100%， 主要是由于：2023 年核定的公务费中细化的差旅费少，此部 分差旅费放在业务费中支出。 印刷费 0 万元，比2022 年预算减少 0.5 万元，下降 100%， 主要是由于：2023 年核定的公务费中细化的印刷费少，此部 分印刷费放在业务费中支出。 咨询费 0 万元，比2022 年预算减少 0.08 万元，下降 100%， 主要是由于：2023 年核定的公务费中细化的咨询费少，此部 分咨询费放在业务费中支出。 （三）对个人和家庭的补助 5.13 万元，比 2022 年预算增 加 3.61 万元，增长 70.37%，主要包括： 退休费 5.09 万元，比 2022 年预算增加 3.65 万元，增长 71.7%，主要是由于：退休人员新增的基本工资调整。 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 100%，主要是由于：在职职工孩子需要上幼 儿园的人数减少，幼儿托管费减少。 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 2023 年本单位无政府性基金预算拨款收入，也无政府性 基金预算安排的支出，故无数据情况说明。 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 2023 年本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有 资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。 六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明 2023 年本单位“三公经费”财政拨款支出预算 0 万元， 占总支出的 0%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算0 万元、 上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算 0 万元。剔除 上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后，同比口径 对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少 0.1 万元，下降 100 %,主要原因是因公车改革，我单位没有 公车，同时取消公务接待费，导致减少经费支出。其中： （一）因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算数 持平。 （二）公务接待费 0 万元，其中：本年拨款安排 0 万元、 上年财政拨款结转结余0.00 万元。剔除上年财政拨款结转结余 因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费比上年预 算数增加 0 万元，下降 0%，与上年预算数持平. （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：本年 拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0.00 万元。剔除上 年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排 的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0.1 万元， 下降 100%,减少主要是由于因公车改革，我单位没有公务用 车。其中： 1、公务用车购置经费 0.00 万元，本单位无此项支出。 与上年持平。 2、公务用车运行维护费 0 万元，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0.00 万元。剔除上年财政拨 款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车 运行维护费预算较上年预算 0.1 万元，下降 100%,减少主要 是由于因公车改革，公务用车全部由公车办统一管理。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各行政单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用等。 2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 57 万元，其 中： 302 商品和服务支出类：办公费 5.59 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、 电费 0.25 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0 万元、物业管 理费 0 万元、差旅费 2.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元、 维修（护）费 1.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培 训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装 购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 39 万元、委托 业务费 5 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车 运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元； 310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备 购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、 大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储 备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物 和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、 其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形 资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。 2023 年机关运行经费比上年增加 18 万元， 增长 31.58%, 主要是由于：一是 2023 年增加自建房排查整治工作；二是 交通局财务在我单位一并核算。 二、事业运转经费安排情况说明 事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 我单位为行政单位，无事业运转经费安排支出，无此项 说明内容。 三、政府采购预算情况说明 2023 年政府采购预算 0 万元，资金来源为上级下达和财 政拨款。其中货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。 较上年增加 0 万元，增长 0%，其中： 1、货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 2、工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 3、服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年预算数持平。 四、国有资产占有使用和增量情况说明 1.公务用车及大型设备情况： 截至 2022 年末，共有车辆 0 辆，其中机要通信应急用 车 0 辆、调研用车 0 辆、业务用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤和综合执法用车 0X 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是由 于公车改革，我单位没有公务用车。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），较上年增 加 0 万元，增长 0%，主要是由于我单位因职能职责不涉及使 用此类设备。 2.房屋建筑物情况： 房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务 用房 0 方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是由于统一使用机关事务管理服务中心 统一分配的办公用房。 3、2023 年国有资产配置计划 2023 年计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配 置计划 0 件/组，资金预算 0 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设 备等)配置计划 0 台，资金预算 0 万元；计算机软件配置及 升级计划 0 项，资金预算 0 万元；专用设备等 0 台/件，资 金预算 0 万元。车辆配置计划 0 台，资金预算 0 万元。其他 固定资产配置计划 0 台，资金预算 0 万元。 2023 年配置计划中单价 200 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 五、单位组织征收收入计划 2023 年组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。 其中：城市基础设施配套费收入计划 0 万元，一般性罚没收 入计划 0 万元。较上年减少 1020 万元，下降 100%，主要是 由于房地产项目开工少。 六、绩效目标情况说明 2023 年填报绩效目标的预算项目 3 个，设置项目绩效指 标 3 项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算 项目进行综合绩效管理。涉及一级指标 3 项，包括产出指标、 效益指标、满意度指标。二级指标 9 项，包括数量指标，质 量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指 标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。 三级指标包括 18 项具体指标。 公开绩效目标 3 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开 项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出 预算 57 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政 部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 八、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基 本支出之外发生的专项性支出。 九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十二、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务 用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指部门按规定开支的各类公务接待支出。 十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各 项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于退休职 工的取暖费、妇女卫生费的支出，单位职工的养老保险及职 业年金单位部分缴纳的支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于单位行政人员医 疗费及医疗补助单位部分缴纳的支出。 十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于单位行政事业人 员工资、保险、福利及日常办公经费的支出。 十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）： 指乌海市海勃湾区住房和城乡建设局用于消防审验专家费 的支出。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指海 区住建局用于在职职工住房公积金单位部分缴纳的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张凤霞 第六部分 联系电话：2059975 单位预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告的计数单位 为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数 点后第二位存在四舍五入的差异。