3、黑龙江省绥芬河市公证处 2021年度部门决算.pdf

黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处概况................................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度部门决算公开报表.......2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、支出决算表........................................................................................ 3 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................7 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度部门决算情况说明.......8 一、收入支出总体增减变化情况说明....................................................8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................9 三、支出决算增减变化情况说明............................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...................................... 9-10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............10-11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明................. 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 12 十、机关运行经费执行情况说明.................................................... 12-13 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 13 十二、国有资产占有使用情况说明................................................ 13-15 第四部分 名词解释...............................................................................15-16 第五部分 附录.......................................................................................17-18 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处概况 一、部门（单位）职责 （一）根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项， 出具公证文书，代表国家行使公证权。 （二）向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出 公证建议，代办与公证相关的法律手续等。 （三）通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法 人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。 （四）对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。 （五）承办市委、市政府和司法局交办的其他事项。 二、机构设置 公证处设 2 个内设机构：国内办公室、涉外办公室。核定 编制 6 名，实有在职人数 2 人，退休 3 人，聘用人员 3 人。 三、人员构成 2021 年末黑龙江省绥芬河市公证处实有人数 5 人，其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、 退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 减少 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。 1 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度部门决算公开 报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度部门本级决算 情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度部门 决算收支总额 78.47 万元，其中：本年收入 78.47 万元，年初结 转和结余 1.19 万元；本年支出 78.47 万元，年末结转和结余 1.18 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 12.533 万元，下降 13.77%，主要原因是由于部分人员 辞职、退休；支出总额减少 11.322 万元，下降 12.61%，主要 原因是由于压缩经费减少支出；年末结转和结余减少 0.01 万 元，增下降 1.04%，主要原因是由于部分支出利用结余支付。 二、收入决算增减变化情况说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度收入合计 78.47 万元， 其中：财政拨款收入万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 8 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 78.47 -12.53 -13.77 部分人员辞职、退休 78.47 -12.53 -13.77 部分人员辞职、退休 三、支出决算增减变化情况说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度支出合计 78.47 万元， 其中：基本支出 61.6 万元，占 78%；项目支出 16.85 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况 及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 78.47 -11.32 -12.61 压缩经费减少支出 61.6 -8.1 -11.71 压缩经费减少支出 16.85 -3.15 -15.76 压缩经费减少支出 四、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度财政 拨款收入 78.47 万元，年初财政拨款结转和结余 1.19 万元；本 年支出 78.47 万元，年末财政拨款结转和结余 1.18 万元。 9 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 12.533 万元，下降 13.77%；财政拨款支出减少 11.322 万元，下降 12.61%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 1.04%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 10.03 万 元，下降 11.324%；财政拨款支出减少 10.03 万元， 下降 11.324%。 五、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 78.47 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 1.19 万元；本年支出 78.47 万元，年末一般公共 预算财政拨款结转和结余 1.18 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 12.53 万元，下降 13.77%，主要原因是由于部分人员辞职、 退 休 ； 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 减 少 11.32 万 元 ， 下 降 12.61%，主要原因是压缩经费减少支出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 10.03 万元，下降 11.324%，变化的主要原因是由于部分 人员辞职、退休；一般公共预算财政拨款支出减少 10.03 万元， 下降 11.324%，变化的主要原因是压缩经费减少支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.47 万 10 元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年 初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元， 完成年初预算的 100%。 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 84%。决算 数小于预算数的主要原因：压缩经费减少支出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行 政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成 年初预算的 100%。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元， 完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医 疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.41 万元，支 出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年 初预算的 100%。 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 78.47 万元，其中：人员经费 59.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 2.12 万 元，主要包括事业运行等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预 算为 0。。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 黑龙江省绥芬河市公证处政府性基金预算财政拨款收支为 0 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 黑龙江省绥芬河市公证处国有资本经营预算财政拨款支出 为 0”。 十、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出 12 总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合 同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其 中，面向小微企业采购0万元，占0% 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，黑龙江省绥芬河市公证处共有车 辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我处对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金78.47万元；省级项目（专项）支 13 出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算 项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出 部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我处部门预算整体支出自评涉及资金78.47万元，执行数为 78.47万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况： 基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具 体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支 出、其他资本性支出。发现的主要问题及原因：一是年度支出 列支不及时；二是预算编制的合理性有待提高。下一步改进措 施：一是 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强 财务管理，严格财务审核。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我处对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计20万元，执行数合计16.85万元，完成预算 的84%，平均得分90分。具体情况为： 办公费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元， 执行数为16.855万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情 况：一是办理各项公证1057件，涉及公证标的额700多万元，办 证合格率、服务当事人满意率达100%，无错证、假证及投诉现 象发生。发现的问题及原因：一是受疫情影响公证业务整体下 14 滑，公证业务不断萎缩，且公证改革和优化过程艰难，部分公 证员接受新知识、新业务的渠道单一，不能迅速提高办证效率。 下一步改进措施：一是推进相关改革制度的落实，确保完成改 革任务，二是拓展新的公证业务。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 15 七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 八、公证：是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的 申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文 书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制 度的组成部分，是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的 一种司法手段。 16 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 17 2.项目（专项）支出绩效自评表 18