双桥垃圾场渗滤液处理.pdf

附件 1： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期：2021 年 10 月 10 日 单位：万元 项目名称 双桥垃圾场渗滤液处理费 项目主管部门 广水市城市管理执法局 项目执行单位 广水市城市管理执法 局 项目负责人 周贵斌 联系电话 0722-6259603 单位地址 广水市应山街道办事应十大道 187 号 预算编码 21201 项目属性 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ 项目类型 1、常年性项目 □ 2、一次性项目□ 3、延续性项目 ☑（从2017年至2029年） 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 类 为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免垃圾及次生 物二次污染，确保当地下水的安全，提高周边人民的生活质量，促进广水市环 境保护的需要。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 双桥垃圾场产生的渗滤液无害化处理 ； 2、 ； 3、 ； …… 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 款 项目当年预算 200 1、无变动 □ 2、有变动 ☑，变动情况及理由是：双桥垃圾场当年运行垃圾量发生改变 来源项目 金额 合计 200 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项目 项目支出明细 金额 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 支出 明细 预算 合计 1.委托业务费 200 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 每处理一吨渗滤液政府付费 89 元 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 年） 目标 1：双桥垃圾场渗滤液处 理正常运行 目标 2：渗滤液处理后达标排 放 目标 3： …… 项目绩效总 目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 1： 双桥垃圾场渗滤液处理站正常运行 一级指标 二级指标 指标名称 数量 指标 渗滤液处理量 质量 指标 GB16889 渗滤 液处 理后 达 —2008 标排放 时效 指标 按计划开工率 ＞90% 年度处理计划 成本 指标 超概算运行率 ＜10% 年度运行计划 社会 指标 受益人口 40 万人 规划区人口 生态 指标 污染物减排 COD 氨氮 GB16889—20 08 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 年度目标 服务对象满意 度指标 受益群体满意度 指标值 60 吨/日 95% 绩效标准 年度运行计划 国标 设计方案 年度目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满意 度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 年度绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 ……