2021年度湖州市红十字会部门决算.pdf

湖州市红十字会 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 22 日 目录 一、概况......................................................................................................... .... .... .... (2) （一）部门职责............................................................................................. .... .... .... (2) （二）机构设置.............................................................................................. .... .... ....(2) 二、2021 年度部门决算公开表...................................................................... .... .... . (3) 三、2021 年度部门决算情况说明................................................................... .... ..... (3) （一）收入支出决算总体情况说明................................................................... .... .. (3) （二）收入决算情况说明................................................................................. .... .... (3) （三）支出决算情况说明................................................................................ .... .... . (3) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................... .... . (4) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................. .... (4) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................... .... (7) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................. ... (7) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................. ... (7) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................ .. (7) （十）机关运行经费支出说明....................................................................... .... .... (10) （十一）政府采购支出说明............................................................................ .... .... (10) （十二）国有资产占有情况说明.................................................................... .... ... (10) （十三）预算绩效情况说明............................................................................ .... ... (11) 四、名词解释................................................................................................. .... .... ...(12) 1 一、概况 （一）部门职责 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律法 规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市红十字事 业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救援体 系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件 等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道 救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健 康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与 开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救援工作。 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约 及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）机构设置 湖州市十字会从预算单位构成看，湖州市红十字会部门决 算为本级决算；单位内设办公室和赈济救护部。 2 二、2021 年度部门决算公开表 详见附表 1。 三、2021 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 495.80 万元，支出总计 495.80 万元, 与 2020 年度相比，收入增加 41.03 万元，增长 9.02%。主要 原因是：人员增加和基本支出有关标准调整。支出增加 41.03 万元，增长 9.02%。主要原因是：人员增加和基本支出有关标 准调整。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 495.80 万元；包括财政拨款收入 495.80 万 元（其中，一般公共预算 495.80 万元，政府性基金预算 0 万 元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级 补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入 合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 495.80 万元，其中基本支出 329.40 万元， 占 66.44%；项目支出 166.40 万元，占 33.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 3 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 495.80 万元，支出总计 495.80 万元，与 2020 年相比，收入增加 41.03 万元，增长 9.02%。主要原因是：人员增加和基本支出有关标准调整；支 出增加 41.03 万元，增长 9.02%。主要原因是：人员增加和基 本支出有关标准调整。财政拨款支出年初预算数 474.73 万 元，完成年初预算的 104.44%，主要原因是：人员增加和基本 支出有关标准调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 495.80 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 41.03 万元，增长 9.02%。主要原因是：人员增 加和基本支出有关标准调整。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 495.80 万元，主要 用于以下方面： (1)一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； (2)国防（类）支出 0 万元,占 0%； (3)公共安全（类）支出 0 万元,占 0%； (4)教育（类）支出 0 万元,占 0%； (5)科学技术（类）支出 0 万元,占 0%； 4 (6)文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%； (7)社会保障和就业（类）支出 481.63 万元,占 97.14%； (8)卫生健康（类）支出 14.17 万元,占 2.86%； (9)节能环保（类）支出 0 万元,占 0%； (10)城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%； (11)农林水（类）支出 0 万元,占 0%； (12)交通运输（类）支出 0 万元,占 0%； (13)资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%； (14)商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%； (15)金融（类）支出 0 万元,占 0%； (16)援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%； (17)自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%； (18)住房保障（类）支出 0 万元,占 0%； (19)粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%； (20)灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%； (21)其他（类）支出 0 万元,占 0%； (22)债务还本（类）支出 0 万元,占 0%； (23)债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.73 万元，支出决算为 495.80 万元,完成年初预算的 104.44%，主 要原因是人员增加和基本支出有关标准调整。其中： 5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.19 万 元 ， 支 出 决 算 为 14.13 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调 整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.10 万 元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数 小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 （项）。年初预算为 266.40 万元，支出决算为 285.93 万元， 完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是人 员增加和基本支出有关标准调整。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字 事业（项）。年初预算为 166.40 万元，支出决算为 166.40 万 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 14.17 万元， 完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因是缴 6 费基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.40 万元， 其中： 人员经费 293.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、医 疗费补助。 公用经费 35.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务 支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明 7 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 7.70 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 28.70%， 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠疫情影 响，取消因公出国（境）活动。公务用车购臵及运行维护费支 出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是车改后无相应支出；公务接待费支出决算 为 2.21 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.63 万 元，增长 39.87%，主要原因是接待批次和接待人数增加。具 体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 3.65 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支 出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消因 公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。 （2）公务用车购臵及运行维护费预算数为 0 万元，支出 8 决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原 因是车改后，2021 年无相应支出。 公务用车购臵预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购 臵税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主 要原因是车改后，2021 年无相应支出。主要用于经批准购臵 的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成 预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后，2021 年 无相应支出。主要用于行政机关所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单 位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 4.05 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 54.57%。国内公务接待 13 批次，累计 162 人次。主要用于接待国内相关单位交流业务工作情况及接受上 级和相关单位的工作检查指导、专题调研、学习考察等支出。 决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响接待任务和接 待人数比预算数减少。其中： 外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次， 累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于接待国内相 关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指 导、专题调研、学习考察等支出。接待 13 批次，累计 162 人 9 次。 （十）机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 35.61 万元，支出 决算为 35.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数。 （十一）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 146.04 万元，其中：政府采 购货物支出 126.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 19.77 万元。授予中小企业合同金额 104.04 万 元，占政府采购支出总额的 71.24%。其中，授予小微企业合 同金额 104.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.39%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市红十字会本级及所属各 单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车；单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 10 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 （1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我会组织对 2021 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 166.40 万元，其中:一般公共预算 166.40 万元，政府性基金 预算 0 万元，其他资金 0 万元。 （2）部门评价。组织对“心理救援”1 个项目开展了部 门评价，共涉及资金 10 万元，其中:一般公共预算 10 万元， 政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“心理救 援”1 个项目由红会内审评价组开展绩效评价；未委托第三方 机构进行绩效评价。 （3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评 价，共涉及资金 495.80 万元，其中:一般公共预算 495.80 万 元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。 无下属单位。 2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外） 所有项目支出单位自评结果详见附表 2。 经梳理汇总，自评未发现问题。 3.部门评价结果 项目一：“心理救援项目”10 万元，评价等次为优。 （1）项目主要内容：1.加强心理救援队建设，注重专业 人才储备和培养，招募吸收心理专业志愿者参与； 11 2.加强自然灾害或突发事件心理危机研究； 3.开展心理救援实用技能培训和模拟演练； 4.加强红十字心理健康志愿服务队建设，培养业务骨干， 为心理救援队输送人才； 5.完善红十字心理健康热线和网站建设，突出在监狱、社 区矫正、学校青少年等重点领域，形成心理健康志愿服务工作 品牌。 （2）项目绩效目标指标完成情况：一是 ： 每年开展业务 技能培训或演练≥1 次，实际完成 2 次；二是：重要任务响应 调遣率 100%，完成 100%；三是：训演练完成时间 11 月，实际 10 月份完成；四是：业务技能比赛获奖，实际应急救护大赛 团体一等奖、个人一等奖 4 名、二等奖 1 名；五是：公益心理 咨询对象满意率≥90%，实际完成 96%。 （3）发现问题及原因：未发现问题。 4.整体支出绩效评价结果 2021年度本部门整体支出绩效评价等次为良。 无下属单位。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 12 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支 出。 3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵 支出（含车辆购臵税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退经费。 13 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）：反映行政单位的基本支出。 10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红 十字事业支出（项）：反映用于其他红十字事业方面的支出。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗。 附表：1.2021 年度部门决算公开表 2.2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表 14 附表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 4,957,981.21 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 4,957,981.21 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总计 31 4,957,981.21 总 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 4,816,246.73 141,734.48 4,957,981.21 4,957,981.21 收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 单位名称 栏次 合计 湖州市红十字会 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 1 4,957,981.21 4,957,981.21 财政拨款收入 2 4,957,981.21 4,957,981.21 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 类 款 项 本年收入合计 1 4,957,981.21 4,816,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 4,523,293.13 2,859,293.13 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 财政拨款收入 2 4,957,981.21 4,816,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 4,523,293.13 2,859,293.13 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 单位名称 栏次 合计 湖州市红十字会 注：本表反映本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,957,981.21 4,957,981.21 基本支出 项目支出 2 3,293,981.21 3,293,981.21 3 1,664,000.00 1,664,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映本年度各项支出情况。 1 4,957,981.21 4,816,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 4,523,293.13 2,859,293.13 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 基本支出 项目支出 2 3,293,981.21 3,152,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 2,859,293.13 2,859,293.13 3 1,664,000.00 1,664,000.00 1,664,000.00 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 收 项 入 目 行次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 2 栏 次 1 4,957,981.21 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 4,816,246.73 9 九、卫生健康支出 41 141,734.48 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 4,957,981.21 本年支出合计 59 4,957,981.21 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 4,957,981.21 总 4,957,981.21 总 计 32 计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 3 4,816,246.73 141,734.48 4,957,981.21 4,957,981.21 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 4,957,981.21 4,816,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 4,523,293.13 2,859,293.13 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 2 3,293,981.21 3,152,246.73 292,953.60 81,000.00 141,302.40 70,651.20 2,859,293.13 2,859,293.13 3 1,664,000.00 1,664,000.00 1,664,000.00 1,664,000.00 141,734.48 141,734.48 141,734.48 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 科目编 码 2,854,881.21 302 380,364.00 30201 497,580.00 30202 801,257.00 30203 30204 30205 141,302.40 30206 70,651.20 30207 72,211.84 30208 69,522.64 30209 13,397.77 30211 274,854.00 30212 15,200.00 30213 518,540.36 30214 83,000.00 30215 30216 81,000.00 30217 30218 30224 30225 30226 2,000.00 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 2,937,881.21 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 公用经费 科目编 码 356,100.00 30703 19,888.40 30704 310 31001 31002 1,553.32 31003 23,852.28 31005 31006 31007 30,000.00 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 36,000.00 31204 108,000.00 31205 31299 98,920.00 399 39906 37,886.00 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 356,100.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 预算数 决算数 22,075.00 22,075.00 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流 。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位：元 编制单位：湖州市红十字会 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 栏 次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 附表 2 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表 填报部门： 湖州市红十字会 单位：万元 全年执行 序号 单位名称 项目名称 全年预算数 自评 执行率 绩效目标完成情况 数 自评结论 得分 1.2021 年 4 月举行全市红十字系统志愿 服务（基层干部）工作推进会； 2.2021 年 6 月举行暑期青少年红十字应 急救护训练营； 1 湖州市红十字会 红十字其他业务专项 33.1 33.1 100% 3.2021 年 8 月举行湖州市优秀红十字青 100 优 100 优 少年夏令营； 4.举行年度救援队述职暨志愿者骨干培 训会。 5.开展养老护理员应急救护知识培训。 。 现场救护知识普及培训 2 湖州市红十字会 29.6 项目 29.6 100% 1.开展救护培训“五进”活动，全市完 成普及培训 600 多场 11.33 万人；完成 救护员培训 300 多场 1.34 万人。 2.完成二级应急救护师培训班 2 场，共 培训 84 名应急救护师。 全年执行 序号 单位名称 项目名称 全年预算数 自评 执行率 绩效目标完成情况 数 自评结论 得分 3.9 月 11 日多部门联合举办“振兴阿祥 杯”2021 年湖州市红十字应急救护大赛。 3 湖州市红十字会 人体器官捐献和造血 干细胞项目 1. 1 月 12 日举行造血干细胞入库志愿者 无偿献血金奖获得者慰问活动； 2. 4 月 5 日举行器官捐献者缅怀纪念活 动； 3. 5 月 30 日举行器官捐献者子女儿童节 活动； 4. 6 月 12 日市红十字会联合献血办举办 世界献血者日宣传活动； 5. 8-9 月开展器官捐献者子女助学； 6. 9 月 18 日举行世界骨髓捐献者日宣传 活动； 10 10 100% 7.全年造血干细胞捐献入库志愿者 463 100 优 100 优 人（累计 4710 人） ，实现捐献 10 例（累 计 27 例） ，为历史最高；登记人体器官 捐献志愿者 2971 人（累计 1.12 万人） ， 实现器官捐献 12 例（累计 87 例） 、角膜 捐献 14 对（累计 86 对） 、遗体捐献 3 例 （累计 42 例） 。 4 湖州市红十字会 心理救援项目 10 10 100% 1.5 月组织队员参加“同心协力—2021 中国红十字会应急救援综合演练” 。组织 队员参加“第四届浙江省红十字应急救 全年执行 序号 单位名称 项目名称 全年预算数 自评 执行率 绩效目标完成情况 数 自评结论 得分 护大赛” 2.5 月组织队员参加国际联合会“心理急 救培训师培训及混合学习训练。 3.6 月 9 日，中国红十字（浙江）心理救 援队赴发生安全生产事故企业开展心理 危机干预。 4.9 月组织队员参加“振兴阿祥杯”2021 年湖州市红十字应急救护大赛。 5.10 月，举行 2021 年度中国红十字（浙 江）心理救援队培训演练。 6.做好心理健康在线网站维护，每晚 18： 00-22：00 组织志愿者参与红十字心理健 康热线值勤，开展爱在流动”留守儿童 心理帮扶项目； “春雨计划”预防和干预 外来务工子女性侵害项目。 1.5 月 7 日举行“关爱生命·救在身边” 5 湖州市红十字会 宣传活动费 25.7 25.7 100% 湖州市纪念第 74 个世界红十字与红新月 日宣传展示活动。 2.9 月 11 日联合多部门举办 2021 年“振 兴阿祥杯”红十字应急救护大赛。 3.全年利用城市电视播放红十字宣传片 累计时长 27375 分钟；微信公众号推送 信息，全年累计阅读量达到 41682 人次， 同比增长 5.1%。 100 优 全年执行 序号 单位名称 项目名称 全年预算数 自评 执行率 绩效目标完成情况 数 6 湖州市红十字会 赈济救援项目 8 8 自评结论 得分 100% 1.6 月组队参加 2021 年省红十字赈济救 援培训班。 2.救援队基地建设及部分装备购置 8 月 底前完成； 3.11 月 27 日举行 2021 年浙江省红十 字（湖州）赈济救援队演练； 100 优 100 优 4.每月一次的社区防灾减灾知识宣 传；。 7 合计 湖州市红十字会 公共场所设置自动体 外除颤器（AED）项 50 50 100% 166.4 166.4 100% 1. 采购 25 台 AED，主要放置人群密集的 公共场所（外滩广场、湖州市科技馆、 湖州市图书馆、湖州市滨湖中学、环渚 街道金龙家苑社区等） ； 2. 举办投放场所工作人员救护员及 AED 合作操作培训，各投放场所取得救护员 人数达到 5 人。