2018年岗坪镇人民政府预算.pdf

2018 年 岗坪镇人民政府预算 目 录 第一部分 岗坪镇人民政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 岗坪镇人民政府预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 岗坪镇人民政府预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 岗坪镇人民政府概况 一、主要职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决议和命令，发布决定和命令。 （二）执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预 算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体 育和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有财产、劳动群众集体所 有财产，保护公民和人民所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）保障宪法和法律赋予公民的各项权利。 （六）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 1、本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。 2、本部门内设机构、人员构成情况：内设 6 个部门， 分别为党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会 事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公 室。人员构成情况：总编制 72 人，其中：行政编制 35 人， 事业编制 37 人，在职 69 人，退休 18 人 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 2018年预算 一、财政拨款 468.87 项目 2018年预算 一、基本支出 444.13 二、财政专户拨款 二、项目支出 24.74 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 468.87 468.87 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 五、上缴上级支出 六、结转下年 468.87 支出总计 468.87 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 项目 一、预算拨款 2018年预算 468.87 一般公共预算拨款 468.87 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 468.87 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 468.87 三、支出总体情况表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 项目 一、基本支出 2018年预算 444.12 工资福利支出 303.75 一般商品和服务支出 90.74 对个人和家庭的补助 49.63 其他资本性支出等 二、项目支出 24.74 日常运转类项目 24.74 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 468.87 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 468.87 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 2018年预算 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 项目 468.87 2018年预算 一、一般公共预算 468.87 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 468.87 本年支出合计 468.87 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 468.87 444.12 24.74 [201]一般公共服务支出 [20131]党委办公厅（室） 及相关机构事务 279.37 255.63 23.74 279.37 255.63 23.74 [2013101]行政运行 169.63 169.63 0 [2013102]一般行政管理事 务 23.74 0 23.74 40.15 40.15 0 6.47 6.47 0 4.79 4.79 0 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退 休 [2080501]归口管理的行政 单位离退休 [2080502]事业单位离退休 1.69 1.69 0 [20808]抚恤 27.59 27.59 0 [2080801]死亡抚恤 1.2 1.2 0 [2080805]义务兵优待 26.09 26.09 0 [2080899]其他优抚支出 0.3 0.3 0 [20810]社会福利 [2081005]社会福利事业单 位 [20821]特困人员供养 3.78 3.78 0 3.78 3.78 0 2.3 2.3 0 2.3 2.3 46.98 46.98 0 [21005]医疗保障 17.65 17.65 0 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事 务支出 22.39 22.39 0 22.39 22.39 0 [213]农林水支出 101.36 101.36 0 [21307]农村综合改革 [2130705]对村民委员会和 村党支部支出 101.36 101.36 0 101.36 101.36 0 [2082102]农村五保供养支 出 [210]医疗卫生与计划生育 支出 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：岗坪镇人民政府 政府预算支出经济分 部门预算支出经济科目 类 单位：万元 2018 年预算 合计 [501]机关工资福利支 出 [50101]工资奖金津 补贴 [50101]工资奖金津 补贴 [50101]工资奖金津 [301]工资福利支出 303.75 [30101]基本工资 303.75 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 补贴 [50102]社会保障缴 费 [50103]住房公积金 [50199]其他工资福 利支出 [502]机关商品和服务 支出 [30112]其他社会保障缴费 2.09 [30113]住房公积金 [30106]伙食补助费 44.1 [302]商品和服务支出 90.74 [50201]办公经费 [30201]办公费 16.75 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30218]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国 （境）费用 [50208]公务用车运 行维护费 [50209]维修（护） 费 [50299]其他商品和 服务支出 [503]机关资本性支出 1.8 1.65 21.54 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30229]其他商品和服务支出 49 [310]资本性支出 （一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常 性补助 [50501]工资福利支 出 [50501]工资福利支 出 [50501]工资福利支 出 [50501]工资福利支 出 [50501]工资福利支 出 [50501]工资福利支 出 [505]对事业单位经常 性补助 [50502]商品和服务 支出 [50502]商品和服务 支出 [509]对个人和家庭的 补助 [50901]社会福利和 救助 [50901]社会福利和 救助 [50901]社会福利和 救助 [50901]社会福利和 救助 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30304]抚恤金 1.2 [30305]生活补助 39.65 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人 和家庭的补助 49.63 6.47 [30399]其他对个人和家庭的 2.3 补助 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：岗坪镇人民政府 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [50199]其他工资福利 支出 [50199]其他工资福利 支出 [502]机关商品和服务支 出 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 24.74 [301]工资福利支出 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30218]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行 维护费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服 务支出 [503]机关资本性支出 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 24.74 （一） [50301]房屋建筑物构 建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [50307]大型修缮 [50399]其他资本性支 出 [509]对个人和家庭的补 助 [50901]社会福利和救 助 [50999]其他对个人和 家庭的补助 [31007]信息网络及软件购置更 新 [31006]大型修缮 [31099]其他资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [30307]医疗费补助 [30399]其他对个人和家庭的补 助 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：岗坪镇人民政府 项目 行政经费 单位：万元 2018 年预算 169.63 “三公”经费 19 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 费 10 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 10 （三）公务接待费支出 9 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名 称 小计 其中：基本支出 项目支出 0 0 0 本单位没有政府性基金预算支出， 本表无数据 说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类 别（资金使用 单位） 总计 ** 1 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 2 3 4 国有资 本 经营预 算 5 财政专 户 拨款 其他资 金 6 7 合计 468.87 468.87 468.87 岗坪镇 468.87 468.87 468.87 岗坪镇本级 468.87 468.87 468.87 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：岗坪镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 其他 资金 6 7 绩效 目标 总计 合计 一般 公共 预算 政府 性 基金 预算 国有 资本 经营 预算 1 2 3 4 5 合计 24.74 24.74 24.74 岗坪镇 24.74 24.74 24.74 岗坪镇本级 24.74 24.74 24.74 ** 财政 专户 拨款 第三部分 8 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 468.87 万元，比上年增加 391.9 万元，增长 82.8%，主要原因是干部职工增资；支出预算 864.82 万元，比上年增加 391.9 万元，增长 82.8%，主要原 因是干部职工增资。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 18.9 万元，与上 年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持 不变；公务用车购置及运行费 6.8 万元，与上年保持不变； 公务接待费 10.1 万元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 864.82 万元，比上 年增加 391.9 万元，增长 82.8%，主要原因是干部职工增资。 其中：办公费 18.57 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：国有资产总额 925.7 万元，分布构成情况为：流 动资产 642.45 万元，占比 69.4%；固定资产 283.24 万元， 占比 30.59%；主要实物资产数据情况为：土地房屋 2175 平 方米，交通工具（车辆）4 辆，通用设备 35 台 （套），资 产变动情况为：2018 年本单位没有做资产购置与报废预算。 六、预算绩效信息公开情况 根据财政预算管理要求，我县仅对 50 万以上项目进行 绩效评价，由于我单位没有 50 万以上项目，所以本部门没 有可公开的内容。 第四部分 名词解释 按照部门预算管理要求，对照公开表格和基本情况说明，本部门 对以下专业名词要进行解释。 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收 入等。 3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 5、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”支 出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出。 9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。