息烽县信访局2020年预算及“三公”经费预算公开表.pdf

息烽县信访局2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 514.83 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 514.83 本年支出合计 出 预算数 401.33 113.50 514.83 结转下年 47.43 562.26 支出总计 514.83 息烽县信访局2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 收入总计 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 210 221 03 03 03 03 02 05 05 11 02 01 行政运行 145.75 02 一般行政管理事务 7.50 08 信访事务 119.93 50 事业运行 181.50 08 基层政权和社区建设20.00 05机关事业单位职业年金 26.26 06机关事业单位职业年金 13.13 01 行政单位医疗 3.25 01 住房公积金 44.94 合计 562.26 小计 一般公共预 算拨款收入 0.00 145.75 7.497 0.00 19.93 100.00 0.00 181.50 20.00 0.00 26.26 13.13 3.25 44.94 514.83 47.43 145.75 0.00 100.00 181.50 0.00 26.26 13.13 3.25 44.94 514.83 上年结转 政府性 基金预 算拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 0.00 0.00 0.00 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 用事业基金 弥补收支差 额 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县信访局2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 210 221 03 03 03 03 02 05 05 11 02 01 02 08 50 08 05 06 01 01 本年支出 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 事业运行 基层政权和社区建设 机关事业单位职业年金 机关事业单位职业年金 行政单位医疗 住房公积金 合计 支出总计 145.74 7.50 119.93 181.50 20.00 26.26 13.13 3.25 44.94 562.25 小计 基本支出 项目支出 145.74 7.50 119.93 181.50 20.00 26.26 13.13 3.25 44.94 562.25 132.24 7.50 19.93 181.50 20.00 26.26 13.13 3.25 44.94 448.75 13.50 对附属单 结转下 上缴上级 事业单位 位补助支 其他支出 年 支出 经营支出 出 100.00 113.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县信访局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 预算数 514.83 项目 合计 一、一般公共服务支出 本年收入合计 427.25 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 39.39 九、卫生健康支出 3.25 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 44.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 514.83 514.83 本年支出合计 上年结转 47.43 结转下年 二、政府性基金预算财政拨款收入 收入总计 562.26 支出总计 514.83 一般公共预算 政府性基金预算 427.246 39.39 3.25 44.94 514.83 0.00 514.83 0.00 备注 息烽县信访局2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 210 221 03 03 03 03 02 05 05 11 02 01 02 08 50 08 05 06 01 01 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 事业运行 基层政权和社区建设 机关事业单位职业年金 机关事业单位职业年金 行政单位医疗 住房公积金 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 合计 145.75 0.00 100.00 181.50 0.00 26.26 13.13 3.25 44.94 514.83 基本支出 132.25 项目支出 13.50 100.00 181.50 26.26 13.13 3.25 44.94 401.33 113.50 息烽县信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 47 类 款 301 01 02 03 08 09 10 13 301 01 02 03 08 09 13 99 302 01 06 11 28 16 17 31 13 302 01 06 07 09 11 13 16 17 26 28 31 99 303 02 99 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 对事业单位经常性补助工资支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 电费 差旅费 工会费 培训费 公务接待费 公务车运行与维护费 维修（护）费 对事业单位经常性补助商品和服务支出 办公费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 工会费 公务车运行与维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人家庭补助 合计 基本支出 人员经费 合计 124.83 19.91 31.12 53.33 5.62 2.81 3.25 8.77 310.17 80.04 93.03 6.67 20.64 10.32 36.17 63.30 3.44 0.50 0.40 0.50 0.44 0.80 0.20 0.50 0.10 62.46 11.70 3.00 5.00 6.00 7.00 1.20 1.00 0.80 20.00 1.76 2.00 3.00 13.94 5.50 8.44 514.83 公用经费 124.83 19.91 31.12 53.33 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 3.25 0.00 8.77 0.00 246.87 63.30 80.04 0.00 93.03 0.00 6.67 0.00 20.64 0.00 10.32 0.00 36.17 0.00 0.00 63.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 3.70 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 0.00 1.76 2.00 0.00 13.94 5.50 8.44 3.44 0.50 0.40 0.50 0.44 0.80 0.20 0.50 0.10 50.20 8.00 0.00 5.00 6.00 7.00 1.20 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 397.89 116.94 息烽县信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 经济分类科目 款 科目名称 501 01 02 03 502 01 03 06 08 09 505 01 02 509 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 基本支出 人员经费 公用经费 合计 124.82 104.36 11.69 8.77 3.44 1.84 0.80 0.20 0.50 0.10 372.63 310.17 62.46 13.94 5.50 8.44 514.83 124.82 104.36 11.69 8.77 3.44 1.84 0.80 0.20 0.50 0.10 259.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.5 246.87 63.30 12.26 13.94 5.50 8.44 401.33 50.2 0 0 0 113.50 息烽县信访局2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2019年“三公 2019年“三公 2020年“三公经费 与上年预算数相比增 经费”一般公 经费”一般公 ”一般公共预算数 共预算数（万 共执行数（万 减变化比率（%） （万元） 元） 元） 与上年预算数相比增减 变化原因 2020年“三公经费” 占本部门一般公共预 算支出的比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 0.00% 二、公务接待费 1 0.1296 1.00 0.00% 0.08% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00% 严格落实中央八项规 定 备注 0.00% 1、公务车运行维护费 2.5 1.2989 2.50 0.00% 0.19% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 合计 3.50 1.44 3.50 0.00% 0.27% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审 批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县信访局2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件1 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年4月28日 部门（单位）名称 息烽县信访局 资金总额 514.832024 按支出性质分 按收入性质分 其中：公共财政拨款 年度预算申请（万元） 681.04 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 其中：基本支出 项目支出 401.332024 113.5 贯彻落实中央及省、市、县有关群众（信访）工作的政策和要求;负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能部门直 接调处化解群众（信访）事项;承办上级、县委、县政府交办的群众（信访）事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群 众来信、来访、来电、来邮中的投诉和求决事项;负责群众（信访）事项转送、交办工作，对办理情况进行审理和督办，回访 部门（单位）职能概述 群众，反馈办理情况;负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务，对确属生活困难、权益受到侵害的群众提供帮扶救助，管 理使用信访救助专项资金;负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据;受理并 办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件；受理并办理网络舆情共受理案件；完成上级交办的其他工作。 整体绩效目标 1、严格按照国家、省、市、县信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好信访接待、“百日攻坚”“五个攻坚”信 访案件办理、初信初访办理等工作。紧紧围绕“控增量、减存量”为目标，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责” 的原则。2、着力抓好矛盾纠纷排查化解，引导群众依法逐级走访，以创建县域信访管理新模式为契机，实现“小事不出村、 大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 3、受理并办理社会治理大数据平台共派遣市 民投诉案件。4、受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人 民网件件，书记省长—群众直通车案件）。5、落实中央及省、市、县有关网格服务工作。6、组织网格人员相关业务培训。7 、负责整合工作力量，协调运转机制。8、集中县级职能部门直接调处化解群众通过"12345"平台反映的事项。9、负责为群众 提供心理疏导、法律援助等服务。10、负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策 依据。11、完成上级交办的其他工作。 一级指标 二级指标 数量 质量 绩 效 指 标 时效 经济效益 三级指标 开展信访联席会 指标值 4次 说明 每季度召开一次信访联席会 开展信访案件下乡督查 ≥25次 带案下乡镇开展督查。 印刷和宣传信访条例 ≥2000份 开展信访工作内部培训 3次 调解案件完成率 100% 面对面与群众进行有效沟通，化解矛盾纠 纷和信访问题。 完成省交办百日攻坚战 案到期办结率 100% 按照省规定的时限完成 完成市交办百日攻坚战 案到期办结率 100% 按照市规定的时限完成 完成县级查交办百日攻 坚战案到期办结率 100% 按照县规定的时限完成 处理赴省访信访案件到 期办结率 100% 严格按相关程序办理 处理到市访信访案件到 期办结率 100% 严格按相关程序办理 100% 严格按相关程序办理 处理到县访信访事项到 期办结率 受理率及时率 100% 群众信访条例知晓率 ≥80% 社会效益 促进社会和谐稳定 效果 保障来访人合法权益 有效 维护了社会和谐稳定，实现息烽不出事、 息烽人不惹事”的工作目标 有效 生态效益 满意度 财政部门审核意见 可持续影响 促进息烽长期和谐稳定 长期促进 服务对象满 群众满意度 意度 部门工作人员满意度 95%（含）以上 95%（含）以上 同意 2020 年6月18日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月28日 专项名称 网格化服务管理指挥调度中心运行 专项属性 主管部门 息烽县信访局 资金总额 （万元） 延续专项R 新增专项□ 100 1、受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件。2、受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记 市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车案件）。3、落实中央 及省、市、县有关网格服务工作。4、组织网格人员相关业务培训。5、负责整合工作力量，协调运转机制。6、集 部门相应职能职责概述 中县级职能部门直接调处化解群众通过"12345"平台反映的事项。7、负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务 。8、负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据。9、完成上级交 办的其他工作。 专项立项依据 专项实施 进度计划 1、根据原市群工委的指示要求；2、烽县编制委员会关于设立息烽县网格华服务管理指挥调度中心的通知（息编 字[2015]14号）。 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 网格化服务管理指挥调度 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件；受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交 流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车案件）；落实中央及省、市 、县有关网格服务工作。 专项年度绩效目标 当年至少培训网络化管理人员至少100人，保障完成市民投诉案件100%及时受理，推进阳光信访、责任信访、法治 信访建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 网格化管理人员 100人次以上 质量指标 “社会和云”案件受理率 100% 直到群众满意 “社会和云”案件受理及时率 100% 严格按照受理时限和程 序办理，30天内处置完 毕。 推进阳光信访、责任信访、法治信访 建设 有效 有效促进社会和谐给稳 定 群众满意度 95%（含）以上 产出指标 时效指标 专项年度绩 效指标 备注 加强网格人员的培训和 管理 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 1.通过集中培训或以会代训等方式，加大对案件办理工作的培训，指导各联动单位抓好12345公共服务热线和交流 台的案件办理工作，切实搭建政府与老百姓“心连心”平台； 2.加强对平台工作人员的业务培训，及时办理市民诉求，真正将12345平台建成党委、政府近民生、察民情、解民 困、分民忧的重要载体，打造成“政府总客服、市民好帮手”； 3.按照《息烽县12345（12319）公共服务热线（网站、微信）目标管理绩效考核办法》（息委办字〔2017〕54 号）文件相关规定进行严格考核，针对案件处置过程中返工、超期、不按要求回复的情况进行通报； 4.具体由网格服务中心按照年初下的目标完成各项工作 。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月18日 附件2 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 填报日期：2020年4月28日 专项名称 部门绩效考核经费 专项属性 主管部门 息烽县信访局 资金总额（万 元） 延续专项R 新增专项□ 13.5 部门相应职能职责概述 贯彻落实中央及省、市、县有关群众（信访）工作的政策和要求;负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能部门直接调处化解群众（信 访）事项;承办上级、县委、县政府交办的群众（信访）事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮中的投诉和求决 事项;负责群众（信访）事项转送、交办工作，对办理情况进行审理和督办，回访群众，反馈办理情况;负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务， 对确属生活困难、权益受到侵害的群众提供帮扶救助，管理使用信访救助专项资金;负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县 委、县政府提供决策依据;完成上级交办的其他工作。 专项立项依据 部门职能和职责 专项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 信访事务管理 2020年1月1日 2020年12月31日 专项长期绩效目标 （2020年-长期） 严格按照国家、省、市、县信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好信访接待、“百日攻坚”“五个攻坚”信访案件办理、初信初访办 理等工作。紧紧围绕“控增量、减存量”为目标，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则。着力抓好矛盾纠纷排查化解，引导群众依 法逐级走访，以创建县域信访管理新模式为契机，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件。 专项年度绩效目标 完成当年信访案件办理及处理等相关工作，促进社会和谐稳定。 一级 指标 产出 指标 专项年度绩效 指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 数量指标 办理信访案件完成率 100% 严格按照受理时限和程序办理，具 体办理件数不定。 案件受理及时率 100% 从案件下达的时间起算，60天内办 理完毕 促进社会和谐稳定 有效 群众满意度 95%（含）以上 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 效益指标 专项实施 保障措施 1.抓好宣传教育培训。一是以法制信访宣传为契机，牵头各镇（乡、街道）利用场天向群众发放《信访条例》等宣传资料，宣传网上信访，引导 群众依法信访、规范信访，进一步提高了群众依法信访观念，营造了良好氛围。 2、抓好重点人员管控。及时督促各镇乡和各部门对本辖区、本单位、本系统的重点人员必须落实稳控对象、稳控责任人实行“双实名”制，明确具 体包保稳控责任领导和责任人。 3.抓好信访矛盾纠纷排查化解。结合正在开展的脱贫攻坚工作，以网格员下沉到村组为契机，深化信访矛盾纠纷大排查，把排查触角延伸到村组、社 区、家庭，建立排查台账，做到对本地区本部门的矛盾纠纷底数清、情况明，对排查出的信访矛盾，依法、及时、合理调处。 4、严格按照省、市、县信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好网格化服务管理指挥调度工作，做好群众通过12345平反映问题的查处。紧 紧围绕“控增量、减存量”为目标，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不 上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 财政部门 审核意见 同意 2020年6月18日